監(jiān)督索引號53232300336100201000
目錄
第一部分 牟定縣疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.完成上級下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報告，落實具體控制措施。
3.開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗。
4.承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗檢測任務(wù)。
5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評價，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)。
6.負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報告疫情。
7.開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動，普及衛(wèi)生防病知識。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.抓實黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。牢固樹立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建不稱職”的理念。扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，深入推進(jìn)“四項談話”工作，把守紀(jì)律講規(guī)矩和履職盡責(zé)督促檢查工作放在更加突出的位置，從思想上進(jìn)一步教育引導(dǎo)職工，營造風(fēng)清氣正的行業(yè)氛圍，為各項指標(biāo)任務(wù)的落實奠定堅實基礎(chǔ)。
2.根據(jù)結(jié)核病“三位一體”新型防治服務(wù)模式的方案要求，協(xié)助縣衛(wèi)生健康局認(rèn)真實施好轉(zhuǎn)型期間的各項工作，確保我縣各項考核指標(biāo)順利完成。
3.加大對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目疾控包和健康教育包的督促指導(dǎo)力度，進(jìn)一步規(guī)范各項痕跡資料的收集管理。
4.加強(qiáng)疾控衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，充實物資、人員隊伍，加強(qiáng)培訓(xùn)，提升應(yīng)急能力水平，為應(yīng)對新形勢下的突發(fā)公共衛(wèi)生事件做好準(zhǔn)備。
5.以第四輪省級艾滋病綜合防治項目在我縣實施的有利契機(jī)，推動我縣艾滋病防治工作，為打贏第四輪防艾人民戰(zhàn)爭打下堅實基礎(chǔ)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣疾病預(yù)防控制中心共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：檢驗科、辦公室、財務(wù)科、疾控科、艾滋病科、結(jié)核病防治科、慢病科、免疫規(guī)劃科、地方病科。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是牟定縣疾病預(yù)防控制中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2022年末實有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無一般公共預(yù)算財政撥款收入支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2022年度收入合計13,634,170.36元。其中：財政撥款收入5,903,191.16元，占總收入的43.30%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入7,730,979.20元，占總收入的56.70%。與上年相比，收入合計增加3,333,812.85元，增長32.37%。其中：財政撥款收入增加373,333.65元，增長6.75%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加2,960,479.20元，增長62.06%。主要原因是縣衛(wèi)生健康局撥入的疾病預(yù)防控制專項經(jīng)費(fèi)較上年增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2022年度支出合計13,002,794.23元。其中：基本支出5,903,191.16元，占總支出的45.40%；項目支出7,099,603.07元，占總支出的54.60%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加4,052,444.59元，增長45.28%。其中：基本支出增加373,333.65元，增長6.75%；項目支出增加3,679,110.94元，增長107.56%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理專項經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,903,191.16元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,745,902.35元，占基本支出的97.34％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)157,288.81元，占基本支出的2.66％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣疾病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,099,603.07元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出1,326,228.57元。主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作所需勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)支出。
2.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出1,868,510.04元。主要用于開展重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作所需勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)支出。
3.突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理項目支出3,904,864.46元。主要用于開展突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理項目工作所需維修維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,903,191.16元，占本年支出合計的45.40%。與上年相比，增加373,333.65元，增長6.75%，主要原因是本年調(diào)入2人致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險繳費(fèi)、住房公積金增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出993,451.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.83%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、工傷保險和執(zhí)業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出4,564,953.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.33%。主要用于職工工資、公共衛(wèi)生、單位職工醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出344,786元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.84%。主要用于繳納在職人員住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為65,200元，支出決算為55,540元，完成年初預(yù)算的85.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算30,390元，占總支出決算的54.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算25,150元，占總支出決算的45.28%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算25,150元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為65,200元，支出決算為55,540元，完成年初預(yù)算的85.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30,390元，完成年初預(yù)算的99.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25,150元，完成年初預(yù)算的72.27%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)了內(nèi)部管理，規(guī)范了公務(wù)用車的管理和公務(wù)接待工作。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少20元，下降0.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10元，下降0.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10元，下降0.04%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是加強(qiáng)了內(nèi)部管理，規(guī)范了公務(wù)用車的管理和公務(wù)接待工作。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展疾病預(yù)防控制工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展疾病預(yù)防控制工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年相比，增加0元，增長0%。主要原因是本單位屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額19,206,426.30元，其中，流動資產(chǎn)4,629,224.39元，固定資產(chǎn)14,577,201.91元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加669,551.46元，其中固定資產(chǎn)增加313,181.77元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額313,181.77元，其中：政府采購貨物支出313,181.77元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣疾病預(yù)防控制中心無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
監(jiān)督索引號53232300336100201111
