監(jiān)督索引號(hào)53232300171901000

目錄

第一部分 牟定縣人民政府信訪(fǎng)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣人民政府信訪(fǎng)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪(fǎng)渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信來(lái)電和網(wǎng)絡(luò)信訪(fǎng)事項(xiàng)，接待來(lái)訪(fǎng)。

2.承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪(fǎng)事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況。

3.推進(jìn)信訪(fǎng)工作制度改革和信訪(fǎng)法治化建設(shè)，貫徹落實(shí)信訪(fǎng)工作的法律法規(guī)和政府規(guī)章制度，推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委政府關(guān)于信訪(fǎng)工作決策部署的貫徹落實(shí)?？偨Y(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪(fǎng)工作的意見(jiàn)建議。

4.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪(fǎng)工作。組織開(kāi)展聯(lián)合接訪(fǎng)工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪(fǎng)事項(xiàng)，承擔(dān)信訪(fǎng)事項(xiàng)督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨行業(yè)信訪(fǎng)事項(xiàng)的處理和到州、到省、進(jìn)京訪(fǎng)的處置工作。

5.制定信訪(fǎng)問(wèn)題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類(lèi)處理信訪(fǎng)訴求，開(kāi)展人民建議征集工作，建立和完善信訪(fǎng)信息匯集分析機(jī)制，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題。

6.負(fù)責(zé)信訪(fǎng)信息化建設(shè)，指導(dǎo)全縣信訪(fǎng)信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

7.負(fù)責(zé)信訪(fǎng)工作宣傳和信息發(fā)布、干部教育培訓(xùn)工作

8.接受縣委信訪(fǎng)工作聯(lián)席會(huì)議的直接領(lǐng)導(dǎo)，履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、溝通聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)督促等職責(zé)。承擔(dān)縣委信訪(fǎng)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)，組織開(kāi)展全縣信訪(fǎng)工作。負(fù)責(zé)牟定縣信訪(fǎng)事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

創(chuàng)新“用心用情、依法依規(guī)、有謀有略、維權(quán)維穩(wěn)、創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)”信訪(fǎng)工作五法，堅(jiān)持減存量、控增量、提質(zhì)量、防變量的信訪(fǎng)工作目標(biāo)，抓牢政治建設(shè)，抓好《條例》宣傳，抓住源頭治理，抓實(shí)積案辦理，忠誠(chéng)履行為民解難、為黨分憂(yōu)的政治責(zé)任，全縣信訪(fǎng)形勢(shì)更加好轉(zhuǎn)，社會(huì)更加和諧穩(wěn)定，信訪(fǎng)保障能力全面得到增強(qiáng)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣信訪(fǎng)局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、接訪(fǎng)辦信股、督查督辦股、群眾來(lái)訪(fǎng)接待中心。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣人民政府信訪(fǎng)局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是牟定縣人民政府信訪(fǎng)局。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣人民政府信訪(fǎng)局2022年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣人民政府信訪(fǎng)局部門(mén)2022年度收入合計(jì)3,518,623.35元。其中：財(cái)政撥款收入3,518,623.35元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年3,000,311.87元相比，收入合計(jì)增加518,311.48元，增長(zhǎng)17.28%。其中：財(cái)政撥款收入增加518,311.48元，增長(zhǎng)17.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0元，增長(zhǎng)0%。增加的主要原因是調(diào)標(biāo)增資和調(diào)整增加人員2人，上級(jí)特殊疑難信訪(fǎng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助較上年增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣人民政府信訪(fǎng)局部門(mén)2022年度支出合計(jì)3,518,623.35元。其中：基本支出2,441,823.35元，占總支出的69.4%；項(xiàng)目支出1,076,800元，占總支出的30.6%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年3,061,711.87元相比，支出合計(jì)增加456,911.48元，增長(zhǎng)14.92%。其中：基本支出增加11,281.65元，增長(zhǎng)0.46%；項(xiàng)目支出增加445,629.83元，增長(zhǎng)70.6%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。增加的主要原因是調(diào)標(biāo)增資和調(diào)整增加人員2人，上級(jí)特殊疑難信訪(fǎng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助較上年增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣人民政府信訪(fǎng)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,441,823.35元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,267,987.74元，占基本支出的92.88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)173,835.61元，占基本支出的7.12％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣人民政府信訪(fǎng)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,076,800元，與上年631,170.17元相比，增長(zhǎng)445,629.83元，增長(zhǎng)70.60%；其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體支出是解決特殊疑難信訪(fǎng)問(wèn)題、補(bǔ)助“兩案”人員臨時(shí)生活救助金，視頻接訪(fǎng)系統(tǒng)終端服務(wù)費(fèi)、信訪(fǎng)突出問(wèn)題維穩(wěn)工作等信訪(fǎng)事務(wù)費(fèi)用支出670,000元，一般行政管理事務(wù)支出406,800元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣人民政府信訪(fǎng)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,518,623.35元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年3,041,711.87元相比，增加476,911.48元，增長(zhǎng)15.68%，增加的主要原因是調(diào)標(biāo)增資和調(diào)整增加人員2人，上級(jí)特殊疑難信訪(fǎng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,987,664.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.91%。主要用于發(fā)放工資、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出235,125.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.68%。主要用于支付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助支出；

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出151,214.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.3%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

4.住房保障（類(lèi)）支出144,618元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.11%。主要用于職工住房公積金支出；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27,200元，支出決算為38,189.13元，完成年初預(yù)算的140.4%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算27,729.13元，占總支出決算的72.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10,460元，占總支出決算的27.39%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算10,460元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣人民政府信訪(fǎng)局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27,200元，支出決算為38,189.13元，完成年初預(yù)算的140.4%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為27,729.13元，完成年初預(yù)算的138.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10,460元，完成年初預(yù)算的145.28%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加6,989.13元，增長(zhǎng)22.4%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7,729.13元，增長(zhǎng)38.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少740元，下降6.61%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)增加原因是：根據(jù)工作實(shí)際需要，車(chē)輛使用次數(shù)及路程增加。其中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的原因是公務(wù)接待次數(shù)和人次減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于到省、州匯報(bào)對(duì)接工作及開(kāi)展信訪(fǎng)工作勸返、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)督查指導(dǎo)調(diào)研信訪(fǎng)工作等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到省、州勸返上訪(fǎng)人員及處理突發(fā)信訪(fǎng)問(wèn)題工作餐，調(diào)研、檢查信訪(fǎng)工作、交流學(xué)習(xí)等接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣人民政府信訪(fǎng)局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173,835.61元，與上年188,699.16對(duì)比，減少14,863.55元，下降7.88%,減少的主要原因是日常辦公經(jīng)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展信訪(fǎng)工作的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘疾人保障金、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣人民政府信訪(fǎng)局部門(mén)資產(chǎn)總額575022.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)25997.56元，固定資產(chǎn)549025.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4234.64元，其中固定資產(chǎn)增加9850.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額9850.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9850.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11-附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣信訪(fǎng)局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)情況無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232300171901111