監(jiān)督索引號53232300131200101000

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分牟定縣公安局交通警察大隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.開展道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動(dòng)態(tài)，制定對策和預(yù)案。

2.負(fù)責(zé)道路交通管理各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3.加強(qiáng)道路巡邏，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

4.糾正交通違法，加強(qiáng)道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通事故發(fā)生。

5.加強(qiáng)交通事故的現(xiàn)場勘查和處理；加強(qiáng)交通事故逃逸案件的偵破工作。

6.做好機(jī)動(dòng)車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車、小型汽車等）的注冊登記和駕駛員考試管理工作。

7.搞好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)工作。

8.維護(hù)重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動(dòng)的交通秩序，保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。

9.制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動(dòng)，堵截在逃犯罪分子。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，牟定縣公安局交通警察大隊(duì)在上級公安機(jī)關(guān)和中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會常務(wù)委員會、牟定縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“安全、暢通、和諧、穩(wěn)定”為總目標(biāo)。以道路交通安全維穩(wěn)為主線，以道路交通事故預(yù)防“減量控大”為抓手,認(rèn)真貫徹落實(shí)牟定縣公安局11178工作思路。全力抓好道路交通安全管理工作和公安交警隊(duì)伍建設(shè)各項(xiàng)措施落實(shí)，全縣道路交通安全形勢總體平穩(wěn)。

全縣共出動(dòng)警車1398輛次、警力8869人次開展路面巡查，共查處各類道路交通違法行為70528起，其中：無證駕駛1062起、飲酒后駕駛168起、醉酒駕駛174起、超速行駛2002起；共開展勸導(dǎo)糾違9500余次，預(yù)防事故成效明顯，確保了全縣道路交通安全形勢持續(xù)平穩(wěn)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)共設(shè)置五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)勤中隊(duì)、城區(qū)中隊(duì)、事故中隊(duì)、秩序中隊(duì)、車管中隊(duì)。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),分別是：牟定縣公安局交通警察大隊(duì)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門2022年末實(shí)有人員編制2人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），交通協(xié)管員42人。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門2022年度收入合計(jì)6904418.59元。其中：財(cái)政撥款收入6904418.59元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1111584.48元，增長19.19%。其中：財(cái)政撥款收入增加1111584.48元，增長19.19%。上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。增加主要原因輔警經(jīng)費(fèi)增加，工資基數(shù)，醫(yī)保、社?；鶖?shù)增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門2022年度支出合計(jì)7979284.36元。其中：基本支出3679458.59元，占總支出的46.11％；項(xiàng)目支出4299825.77元，占總支出的53.89％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加736335.87元，增長10.17%。其中：基本支出增加311,762.23元，增長9.26%；項(xiàng)目支出增加424,573.64元，增長10.96%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。增加主要原因輔警經(jīng)費(fèi)增加，工資基數(shù)，醫(yī)保、社?；鶖?shù)增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3679458.59元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3413493.59元，占基本支出的92.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)265,965元，占基本支出的7.23％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣公安局交通警察大隊(duì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4299825.77元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：用于開展車駕管業(yè)務(wù)工作支出493500.00元；交通協(xié)管員資金支出192000.00元；中央政法轉(zhuǎn)移支付資金支出2538419.69元；非稅收入返款支出87573.68元；執(zhí)法辦案支出63000.00元；國有土地出讓資金支出925332.40元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7979284.36元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加736,335.87元，增長10.17%，主要原因是：增加主要原因輔警經(jīng)費(fèi)增加，工資基數(shù)，醫(yī)保、社?；鶖?shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出7165423.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.80%。主要用于人員工資及運(yùn)行支出等道路交通管理相關(guān)業(yè)務(wù)工作支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出380584.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.77%。主要用于單位人員養(yǎng)老保障、職業(yè)年金等社會保障支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出223778.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.80%。主要用于單位職工醫(yī)療保障繳費(fèi)支出；

4.住房保障（類）支出209498.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.63%。主要用于單位職工繳納住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為340000.00元，支出決算為238800.48元，完成年初預(yù)算的70.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算234200.48元，占總支出決算的98.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4600.00元，占總支出決算的1.93%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4600.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為340000.00元，支出決算為238800.48元，完成年初預(yù)算的70.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為234200.48元，完成年初預(yù)算的69.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4600.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少43683.76元，下降15.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少120000.00元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加76316.24元，增長48.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于道路交通管理執(zhí)法所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3、安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路交通管理工作中上級公安機(jī)關(guān)到我部門檢查督察工作及友鄰公安機(jī)關(guān)到我部門辦理交通案件發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出265965元，與上年相比增加191608.20元，增長257.49%,主要原因?yàn)檩o警勞人員務(wù)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于勞務(wù)費(fèi)141300.00元，維修（護(hù)）費(fèi)7342.00元，水費(fèi)6516.80元，電費(fèi)45218.33元，辦公費(fèi)11115.9元，印刷費(fèi)4781元，郵電費(fèi)15410.97元，差旅費(fèi)250元，公務(wù)接待費(fèi)4600元，工會經(jīng)費(fèi)29430元等日常工作開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額14345682.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)40033.93元，固定資產(chǎn)10772771.83元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程2077600元，無形資產(chǎn)1455276.86元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2200518.93元，其中固定資產(chǎn)增加2200518.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額148674.00元，其中：政府采購貨物支出148674.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號53232300131200101111