監(jiān)督索引號53232300336101301000
目錄
第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的鄉(xiāng)村醫(yī)生，以工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將鄉(xiāng)村醫(yī)生工作業(yè)績與個人收入掛鉤。
4.貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物， 實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售。
5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。
6.開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服。
7.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。
8.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作。
9.公共衛(wèi)生服務(wù)職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。
10.衛(wèi)生行政管理職能。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受衛(wèi)健部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。
11.完成衛(wèi)健部門交辦的其他管理職能。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系，貫徹國家基本藥物制度，推行醫(yī)療機構(gòu)管理體制和運行機制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。
2.加強公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，重點抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實施，促進城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，建立機構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運轉(zhuǎn)有序，覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和醫(yī)療服務(wù)體系。
4.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見，加強和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)步伐，加大高層次衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學歷機構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊伍。
5.加快衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。
6.建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò)，建立具有對重大災(zāi)害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。
7.加快中醫(yī)建設(shè)與發(fā)展，進一步完善中醫(yī)設(shè)備配套建設(shè)，全面提高中醫(yī)綜合服務(wù)能力，培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)資格的中醫(yī)骨干醫(yī)師，建立健全中醫(yī)理療項目。
8.做好艾滋病防控工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、公共衛(wèi)生科、中醫(yī)館、藥房、臨床科。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分2022年度部門決算表
1.本部門2022年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。
2.本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
3.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
4.本部門2022年無項目支出績效自評，《2022年度項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度收入合計5,977,635.23元。其中：財政撥款收入2,433,815.91元，占總收入的40.72%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入3,150,467.76元（含教育收費0元），占總收入的52.70%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入393,351.56元，占總收入的6.58%。與上年相比，收入合計減少601,879.79元，下降9.15%，其中：財政撥款收入減少217,272.33元，下降8.20%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加3,150,467.76元，增長100%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少3,535,075.22元，下降89.99%，減少的主要原因牟定縣戌街鄉(xiāng)忠心村易地扶貧搬遷安置點醫(yī)療衛(wèi)生配套建設(shè)項目完工，事業(yè)收入項目資金較上年減少；轄區(qū)人口減少，公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度支出合計5,631,680.20元。其中：基本支出2,433,815.91元，占總支出的43.22%；項目支出3,197,864.29元，占總支出的56.78%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少2,095,132.99元，下降27.12%，其中：基本支出減少219,889.33元，下降8.29%；項目支出減少1,875,243.66元，下降36.96%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。減少原因為牟定縣戌街鄉(xiāng)忠心村易地扶貧搬遷安置點醫(yī)療衛(wèi)生配套建設(shè)項目完工項目支出減少；轄區(qū)人口減少，公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,433,815.91元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,130,241.14元，占基本支出的87.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費303,574.77元，占基本支出的12.47％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,197,864.29元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。項目支出減少原因是牟定縣戌街鄉(xiāng)忠心村易地扶貧搬遷安置點醫(yī)療衛(wèi)生配套建設(shè)項目完工項目支出減少。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,350,019.49元，主要用于開展基本公共衛(wèi)生工作、公共衛(wèi)生聘用人員工資福利支出，鄉(xiāng)村醫(yī)生公共衛(wèi)生經(jīng)費補助及工作開展辦公經(jīng)費支出；
2.醫(yī)療服務(wù)與能力提升支出1,240,639.16元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備、通用設(shè)備購置；
3.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出95,000.00元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；
4.基本藥物制度補助支出472,343.80元，用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生補助、醫(yī)療臨聘人員工資福利支出、社會保障費支出；
5.鄉(xiāng)村醫(yī)生社會保障繳費省級、縣級補助支出39,861.84元，用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險繳納。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,433,815.91元，占本年支出合計的43.22%。與上年相比減少219,889.33元，下降8.29%；下降原因是牟定縣戌街鄉(xiāng)忠心村易地扶貧搬遷安置點醫(yī)療衛(wèi)生配套建設(shè)項目完工項目支出減少，轄區(qū)人口減少，公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出333,574.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.71%。主要用于事業(yè)單位的離退休經(jīng)費、在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,963,110.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.66%。主要用于公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出137,131元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.63%。主要用于住房公積金繳費。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為9,400.00元，支出決算為9,400.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算9,400.00元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算9,400.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為9,400.00元，支出決算為9,400.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為9,400.00元，完成預(yù)算的100%。原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少9400.00元，下降50%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少9400.00元，下降50%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年相比下降的主要原因是我單位按照公務(wù)接待費的相關(guān)管理規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展醫(yī)療服務(wù)能力救護車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、檢查和工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年相比，增加0元，增長0%。主要原因是牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7,820,647.88元，其中，流動資產(chǎn)2,891,436.15元，固定資產(chǎn)4,928,885.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)326.44元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加225,451.68元，其中固定資產(chǎn)增加2,163,834.08元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
監(jiān)督索引號53232300336101301111
