監(jiān)督索引號53232300171801000

目錄

第一部分 中共牟定縣委黨校部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中共牟定縣委黨校部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.開展馬列主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策的廣泛宣傳；開展科學理論進機關、進農(nóng)村（社區(qū)）、進企業(yè)等的宣傳。

2.根據(jù)中央、省委、州委和縣委對干部隊伍建設的要求，負責全縣科級黨政領導干部及后備干部教育培訓，負責縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓、輪訓的具體實施工作。承辦各類專題教學班，開展形式多樣的干部教育和培訓。

3.圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的重大部署，對重大問題開展理論研究，為教學和社會實踐服務，為縣委、縣政府科學決策服務。承擔縣委、縣政府安排的調研任務，推進理論創(chuàng)新。

4.配合組織、人事部門做好學員在黨校學習期間表現(xiàn)的考核工作，并根據(jù)干部的政治理論素質和工作能力提出使用建議。

（二）2022年度重點工作任務概述

1、整合縣內(nèi)資源形成黨校工作合力?？h委縣政府黨校管黨校建黨校主體責任進一步落實，定期幫助研究黨校工作。提請牟定縣委員會常務委員會、縣人民政府專題研究黨校附屬工程推進問題、新建黨校辦學管理模式等工作5次；縣財政安排黨校搬遷建設省級辦學能力提升專項資金500萬元；縣財政局安排場地使用費2.84萬元；縣委黨校認真按照有關資金使用計劃和財務管理相關規(guī)定對工程款、設施設備采購款及日常辦公培訓經(jīng)費進行了及時準確支付。

2、強化培訓宣講主業(yè)，“主陣地”作用充分發(fā)揮。精心組織開展好各類班次培訓。牽頭組織“黨校講壇”和參與舉辦“萬名黨員進黨校”培訓班等各類培訓班次46期，培訓8315人次。培訓中，嚴格落實領導干部到黨校授課制度，在每期縣級示范培訓班中均有縣級領導和科級領導干部在班授課。

3、開放合作辦學取得新成績。深入實施云南省村（社區(qū)）干部“雙提升”行動計劃，嚴格組織開展春、秋季學期8個班次集中教學和現(xiàn)場教學，完成2個班65人招生任務，實現(xiàn)2018級高起點大專班順利畢業(yè)，組織完成2019級本科班論文答辯，“雙提升”教學管理工作榮獲全省117個教學點第一名，再次被評為全省“優(yōu)秀教學點”，教學管理經(jīng)驗在全省工作部署會上進行交流發(fā)言。

4、廣泛深入開展好基層理論宣講。完成縣委宣傳部安排的四次專題宣講任務，黨校宣講員共深入基層宣講授課212場次，受眾17541人次，較好地傳播了黨的聲音。

5、強化教學科研，提升教學科研質量。把課程培育作為推進黨史學習教育的總抓手，開發(fā)推出牟定解放斗爭史、牟定地方史、楚雄地方史、弘揚長征精神等系列黨史黨性教育課程，講好紅色故事。深挖牟定紅色歷史，開發(fā)地方黨史課程，講好牟定紅色故事；打造“紅軍長征過牟定”精品路線，優(yōu)化現(xiàn)場教學方案，列入“紅軍長征過云南”現(xiàn)場教學線路；依托黨史展廳，承接黨史學習教育現(xiàn)場教學18場489人次。積極組織教職工開展專題調研。圍繞牟定縣委員會常務委員會、縣人民政府中心工作，組織開展鄉(xiāng)村振興、文化名縣建設等課題調研，全年刊發(fā)《調研與思考》12期，教職工在州級以上刊物發(fā)表文章16篇，其中省級7篇。

6.黨員教育培訓主陣地投入使用，實施后續(xù)項目，補齊辦學短板。圓滿完成州級對縣級黨校辦學質量評估工作，獲“良好”等次；積極爭取到省級安排的縣級黨校辦學能力提升專項資金500萬元，組織完成資金使用支付，兩次迎接了省級實地查驗；組織實施了綜合樓學員標間電視網(wǎng)絡建設；啟用了食堂餐廳和住宿房間，年內(nèi)承接了5期培訓班學員就餐和“中青班”學員40人29天住宿；辦理完成新增用地的勘測定界、土地劃撥決定書等相關手續(xù)，協(xié)調開展了停車場建設項目規(guī)劃，啟動實施了土方開挖外運。

7.不折不扣完成縣級中心工作?？朔松偈露嗟睦щy，認真組織落實黨建、黨風廉政、意識形態(tài)、創(chuàng)民、市域社會治理等各項責任制工作；接受了十四屆縣委第四輪巡察，反饋問題全部整改完成；進一步抓實鞏固拓展脫貧攻堅成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興、疫情防控、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等掛包幫扶工作；積極組織黨員參與“雙報到”活動，認真完成志愿服務值班執(zhí)勤等相關工作。認真抓實單位黨建、黨風廉政、宣傳思想和意識形態(tài)各項責任制落實。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置2個內(nèi)設機構，包括：辦公室、教研室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中共牟定縣委黨校。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共牟定縣委黨校2022年末實有人員編制12人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

中共牟定縣委黨校2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，無政府性基金預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共牟定縣委黨校2022年度收入合計7054918.50元。其中：財政撥款收入7054918.50元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加4,891,044.42元，增長226.03%。其中：財政撥款收入增加4,891,044.42元，增長226.03%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少300,000元，下降100%。主要原因是新增辦學能力提升專項經(jīng)費收入，減少黨史展廳建設資金其他收入。

二、支出決算情況說明

中共牟定縣委黨校2022年度支出合計7100658.50元。其中：基本支出2054918.50元，占總支出的28.94％；項目支出5045740.00元，占總支出的71.06％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加4,982,524.42元，增長235.23%。其中：基本支出增加256,004.42元，增長14.23%；項目支出增加4,726,520元，增長1480.65%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是新增辦學能力提升專項經(jīng)費支出，減少黨史展廳建設資金支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障事業(yè)單位機構正常運轉的日常支出2054918.50元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1964796.64元，占基本支出的95.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費90121.86元，占基本支出的4.39％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障事業(yè)單位機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出5045740.00元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況黨校（行政學校）辦學能力提升專項經(jīng)費5000000.00元，黨校黨史展廳建設經(jīng)費45740.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共牟定縣委黨校2022年度一般公共預算財政撥款支出7054918.50元,占本年支出合計的99.36%。與上年相比增加5,191,044.42元，增長278.51%,主要原因是新增辦學能力提升專項經(jīng)費支出，減少黨史展廳建設資金支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出6,412,309.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.89%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出371,252.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.26%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出147,980.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.10%。主要用于行政和事業(yè)人員醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出123,375元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.75%。主要用于繳費職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4000.00元，支出決算為875.00元，完成年初預算的21.88%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算875.00元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算875.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中共牟定縣委黨校2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4000.00元，支出決算為875.00元，完成年初預算的21.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為875.00元，完成年初預算的21.88%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關于貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約要求推動節(jié)約型機關建設的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少925元，下降51.39%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算減少925元，下降51.39%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年嚴控“三公”經(jīng)費支出，公務接待費用減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州到單位檢查工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

中共牟定縣委黨校2022年機關運行經(jīng)費支出90121.86元，與上年相比，增加50121.86元，增長125.30%,主要原因分析搬遷到新黨校以后，水電費等運行經(jīng)費增加，另外聘請門衛(wèi)及臨時用工工資增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費支出44601.00元，水費3000.00元，電費1665.05元，公務接待費875.00元，工會經(jīng)費9333.24元，其他交通費用11250.00元，其他商品及服務支出19397.57元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中共牟定縣委黨校資產(chǎn)總額125915.19元，其中，流動資產(chǎn)101506.33元，固定資產(chǎn)24408.86元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少86036.27元，其中固定資產(chǎn)減少22217.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12－14）。

五、其他重要事項情況說明

中共牟定縣委黨校無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會黨校

2023年9月15日

監(jiān)督索引號53232300171801111