監(jiān)督索引號53232300733300201000

第一部分 牟定縣城園林綠化管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣城園林綠化管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣城園林綠化管理所成立于2017年9月，是隸屬牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，為城市園林綠化提供管理、服務(wù)保障的事業(yè)單位，主要職能是：

（1）宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)市容、環(huán)衛(wèi)、綠化等城市管理方面的法律法規(guī)和政策。

（2）依照國家賦予的法律、法規(guī)、規(guī)定對違反綠化管理的行為進(jìn)行監(jiān)察、管理。

（3）負(fù)責(zé)縣城公共綠化的規(guī)劃編制和組織實(shí)施。

（4）負(fù)責(zé)廣場、游路、水體、綠化等相關(guān)配套設(shè)施的日常維護(hù)。

（5）負(fù)責(zé)綠化苗木的日常澆水、整形、施肥、除雜草、松根、病蟲害防治和垃圾清除工作。

（6）負(fù)責(zé)公園除障、排險(xiǎn)、垃圾打撈、雜草清除等日常管護(hù)和定期換水工作。

（7）負(fù)責(zé)公園、廣場、游路、花池空地的日常清掃工作。

（8）負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)安全管護(hù)措施，做好夜間巡檢工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、園林縣城鞏固工作有序推進(jìn)。通過抓城市園林綠化管護(hù)，可以構(gòu)建“城在林中、林在景中、山水相依、綠色生態(tài)”的城市綠色生態(tài)系統(tǒng)，增強(qiáng)城市的環(huán)境競爭力、凝聚力和吸引力；聚集人氣，聚集人才，聚集資金，聚集技術(shù)，聚集一切有利于發(fā)展的要素，提升城市綜合競爭力，極大地推動經(jīng)濟(jì)社會全面可持續(xù)發(fā)展。為鞏固省級園林縣城創(chuàng)建成果，助推國家級園林縣城、衛(wèi)生縣城，省級美麗縣城、森林縣城、文明縣城等創(chuàng)建。截止于2022年09月30日，共計(jì)管護(hù)混合型綠化332889.47㎡，人行道喬木14430棵（其中：行道樹13400棵，計(jì)入混合型綠化1030棵），水體73933.35 ㎡，水沖式公廁4座，游路、廣場、臺階等清掃保潔面積25040.69 ㎡，游路燈420盞，洗手臺31座。

2、綠化日常監(jiān)管、作業(yè)成效顯著。根據(jù)十八屆縣人民政府第5次常務(wù)會議決定，自2022年6月1日起，縣城綠化委托縣國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)下屬牟定縣牟鼎物業(yè)管理服務(wù)有限公司運(yùn)營管護(hù)，按照中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會常務(wù)委員會、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的要求，縣城綠化管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)只升不降、管護(hù)內(nèi)容與原承包事項(xiàng)完全一致。隨著美麗縣城的建設(shè)和人民群眾對人居綠美環(huán)境期盼值的攀升，近年來我縣依托國儲林項(xiàng)目大搞綠美縣城建設(shè)、依托河道治理提升濱河綠化美化環(huán)境、依托綠美城鄉(xiāng)建設(shè)提升城市品質(zhì)、依托棚戶區(qū)改造退宅還綠，隨著項(xiàng)目的建設(shè)推進(jìn)，縣城區(qū)綠地率達(dá)39.02%，綠化覆蓋率已達(dá)42.53%，人均公園綠地面積達(dá)12.34平方米，已建成口袋公園10個(gè)，國儲林已投入縣城綠化資金約8700萬元。諸如此類的所有綠化項(xiàng)目即將全部移交縣城園林綠化管理所管養(yǎng)。同時(shí)，隨著綠美縣城的建設(shè)、新“七個(gè)專項(xiàng)行動”（綠城市）和金馬山、孔撬山、觀城公園、元雙路東側(cè)堤岸公園等項(xiàng)目的實(shí)施，將雙倍增長縣城綠化面積，從而擴(kuò)大了管護(hù)的范圍和內(nèi)容。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣城園林綠化管理所共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣城園林綠化管理所2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣城園林綠化管理所.

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣城園林綠化管理所2022年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，?國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表?為空表。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表?為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣城園林綠化管理所2022年度收入合計(jì)4,108,791.21元。其中：財(cái)政撥款收入4,108,791.21元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加40,723.23元，增長1%。其中：財(cái)政撥款收入增加40,723.23元，增長1%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。增加的主要原因是2022年7月份調(diào)入人員1人，退休1人，工資及各類保險(xiǎn)變動。

二、支出決算情況說明

牟定縣城園林綠化管理所2022年度支出合計(jì)4,108,791.21元。其中：基本支出1,638,791.21元，占總支出的39.88％；項(xiàng)目支出2,470,000.00元，占總支出的60.12％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加40,723.23元，增長1%。其中：基本支出減少15,376.77元，下降0.93%；項(xiàng)目支出增加56,100.00元，增長2.32%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%?；局С鰷p少15,376.77元、項(xiàng)目支出增加56,100.00元的主要原因是2021年政府購買臨聘人員經(jīng)費(fèi)支出為基本支出，而2022年臨聘人員經(jīng)費(fèi)支出為項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣城園林綠化管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,638,791.21元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,586,186.73元，占基本支出的96.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)52,604.48元，占基本支出的3.21％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣城園林綠化管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,470,000.00元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是用于公園、街道等綠化苗木日常維護(hù)2,470,00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣城園林綠化管理所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4108791.21元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加40,723.23元，增長1%,增加的主要原因是2022年7月份調(diào)入人員1人，工資及各類保險(xiǎn)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.社會保障和就業(yè)類支出276,874.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.74%，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、病故人員家屬的喪葬補(bǔ)助等。

6.衛(wèi)生健康（類）支出117,435.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.86%，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3,616,075.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.00%，主要用于縣城街道清掃保潔，生活垃圾收、轉(zhuǎn)運(yùn)、街燈管護(hù)，公廁衛(wèi)生監(jiān)管，餐廚垃圾收、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置，生活垃圾處理廠垃圾處置，生活垃圾滲濾液處理站滲濾液處理等相關(guān)費(fèi)用。

8.住房保障（類）支出98,406.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.40%，主要用機(jī)關(guān)事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣城園林綠化管理所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步深化貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%，與上年支出持平。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣城園林綠化管理所2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年相比，增加0元，增長0%，主要原因是單位屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣城園林綠化管理所資產(chǎn)總額138487.54元，其中，流動資產(chǎn)109,185.11元，固定資產(chǎn)29,302.43元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少125,021.55元，其中固定資產(chǎn)減少0元，減少的主要原因是流動資產(chǎn)中的貨幣資金減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣城園林綠化管理所無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用。

3.項(xiàng)目支出：指在基本之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）。

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