監(jiān)督索引號53232300733300101000
第一部分 牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站屬住建局下設的一個股所級全額撥款事業(yè)單位，直接擔負著建城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾收（轉）運、處置、公廁管護、亮化管護、生活垃圾處理場運行、生活垃圾滲濾液處理站運行、滲濾液在線監(jiān)測運行、垃圾填埋場地下水監(jiān)測井管理、城餐廚垃圾收集、轉運、處置，垃圾處置費征收等工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.抓實清掃保潔垃圾清運。目前全縣保潔范圍涉及39條主次干道94.52萬平方米，配備環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員193名，投入作業(yè)車輛35輛、手推掃地車80臺，機械化清掃保潔率達81%。建成區(qū)收轉運生活垃圾12498.78噸，收轉運餐廚垃圾324噸、生活污水收轉運64.45噸、無害化處置垃圾21838.6萬噸、規(guī)范處置生活垃圾滲濾液處理10950立方。
2.管轄的21座城市公廁均實現“專人專廁”，實現精細化、制度化、常態(tài)化、智慧化、人性化，使工作質量和服務水平不斷提高。
3.有序推進縣城生活垃圾處理費征收。對縣城建成區(qū)生活垃圾處理費征收進行了征繳，發(fā)出收費通知12000余份，責令整改通知4000余份，目前已收取生活垃圾處理費102.32萬元，預計到2022年12月31日收取生活垃圾處理費150萬元。
4.著力推進城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化試點工作。以打造“全省最干凈鄉(xiāng)村”為目標，目前在全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)選取23個村組扎實開展農村生活垃圾治理試點工作，投放7立方智能感應式垃圾箱225個，開工建設生活垃圾中轉站3個，配備7立方中型勾臂車8輛，設置廢品回收站30個，目前城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作正加緊推進當中。
5.縣城區(qū)路燈管護工作有序開展。目前縣城共有路燈1837桿11151盞。常態(tài)化加強路燈日常巡查巡檢工作，確保運行安全，安排專人負責。今年以來，共修理路燈68次713盞，檢修處理故障172處，調整亮熄燈時間48次，做到及損及修，確保亮燈率達99%。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站共設置1個內設機構，包括：辦公室。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，«國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表»為空表。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，«政府性基金預算財政撥款收入支出決算表»為空表。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年度收入合計9,411,254.90元。其中：財政撥款收入9,411,254.90元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加44,389.41元，增長0.47%。其中：財政撥款收入增加44,389.41元，增長0.47%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。增加的主要原因是2022年7月份調入人員1人，工資及各類保險增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年度支出合計9,411,254.90元。其中：基本支出2,511,254.90元，占總支出的26.68％；項目支出6,900,000.00元，占總支出的73.32％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少5,610.59元，下降0.06%。其中：基本支出減少357,010.59元，下降12.45%；項目支出增加351,400.00元，增長5.37%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%?；局С鰷p少357010.59元、項目支出增加351,400.00元的主要原因是2021年政府購買臨聘人員經費支出為基本支出，而2022年臨聘人員經費支出為項目支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,511,254.90元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,451,846.30元，占基本支出的97.63％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費59,408.60元，占基本支出的2.37％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出6,900,000.00元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況是：城市維護費支出6,480,000.00元，主要用于建城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾收（轉）運、處置、公廁管護、亮化管護、生活垃圾處理場運行、生活垃圾滲濾液處理站運行、滲濾液在線監(jiān)測運行、垃圾填埋場地下水監(jiān)測井管理、城餐廚垃圾收集、轉運、處置等支出；臨聘人員支出420,000.00元，主要用于政府購買臨聘人員工資。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年度一般公共預算財政撥款支出9,411,254.90元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加44,389.41元，增長0.47%，增加的主要原因是2022年7月份調入人員1人，工資及各類保險增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.社會保障和就業(yè)類支出789,253.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.39%，主要用于離退休人員經費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、病故人員家屬的喪葬補助等。
6.衛(wèi)生健康（類）支出203,417.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.16%，主要用于醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險等社會保險繳費支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8,298,027.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.17%，主要用于縣城街道清掃保潔，生活垃圾收、轉運、街燈管護，公廁衛(wèi)生監(jiān)管，餐廚垃圾收、轉運、處置，生活垃圾處理廠垃圾處置，生活垃圾滲濾液處理站滲濾液處理等相關費用。
8.住房保障（類）支出120,556.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.28%，主要用機關事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為5,000.00元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為5,000.00元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是進一步深化貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴控公務接待標準。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%，與上年支出持平。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年機關運行經費支出0元，與上年相比，增加0元，增長0%，主要原因是單位屬事業(yè)單位，無機關運行經費安排。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站資產總額509,509.86元，其中，流動資產250,785.30元，固定資產258,724.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總減少643,012.05元，其中固定資產減少0元，減少的主要原因是流動資產中的貨幣資金減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統備案數據保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員和公用。
3.項目支出：指在基本之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的。
4.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）。
監(jiān)督索引號53232300733300101111
