監(jiān)督索引號53232300131501000
目錄
第一部分 牟定縣司法局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣司法局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.接受縣委全面依法治縣委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔縣委全面依法治縣委員會具體工作，組織開展全面依法治縣理論與實踐的調(diào)查研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出依法治縣中長期規(guī)劃建議，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實縣委全面依法治縣委員會決定事項、工作部署和要求等。
2.貫徹執(zhí)行司法行政工作的法律法規(guī)、方針政策；制定并組織實施全縣司法行政工作中的中長期規(guī)劃和年度工作計劃；負責縣政府規(guī)范性文件編撰、解釋、清理、評估工作；負責全縣司法行政系統(tǒng)信息通信技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
3.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作；負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作；負責縣人民政府規(guī)范性文件合法性審查，負責全縣行政執(zhí)法隊伍能力提升和行政執(zhí)法人員培訓(xùn)工作。
4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作；推進人民參與和促進法治建設(shè)；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作；指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。
5.承擔指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作；對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)。
6.負責擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作。
7.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.不斷強化政治建設(shè)，堅決確保黨對司法行政工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)。始終堅持舉旗定向，全面加強思想政治建設(shè)，把講政治放在首要位置，貫徹到全縣司法行政工作的各方面全過程。
2.統(tǒng)籌依法治縣，一體推進法治牟定、法治政府、法治社會建設(shè)。緊緊圍繞黨中央關(guān)于全面依法治國決策部署和省委關(guān)于全面依法治省工作要求，堅持強基導(dǎo)向，充分發(fā)揮法治固根本、穩(wěn)預(yù)期、利長遠的重要作用，扎實推進法治建設(shè)夯基壘臺工作。
3.以總體國家安全觀為指引，為黨的二十大勝利召開營造安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。2022年以來，牟定縣司法局提高政治站位、精心謀劃部署、壓實工作責任，堅持嚴緊細實的工作作風(fēng)，全力以赴戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保穩(wěn)定、促發(fā)展，確保了系統(tǒng)安全穩(wěn)定，為黨的二十大勝利召開營造了安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。
4.堅持法治為民，持續(xù)推進現(xiàn)代化公共法律服務(wù)體系建設(shè)深入落實“十四五”法律服務(wù)體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，牢牢把握“一條主干，四張網(wǎng)”的建設(shè)模式，深度整合各類公共法律服務(wù)資源，推進智慧法律服務(wù)建設(shè)，織密公共法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推進公共法律服務(wù)三大平臺融合發(fā)展，構(gòu)建現(xiàn)代公共法律服務(wù)體系。
5.全面從嚴治黨，鍛造忠誠干凈擔當?shù)乃痉ㄐ姓F軍。按照革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)要求，全面加強隊伍建設(shè)，努力鍛造“忠誠于黨、忠誠于國家、忠誠于人民、忠誠于法律”的司法行政隊伍。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、法制辦公室、普法與法治宣傳股、律師公證司法鑒定股、基層工作管理股、社區(qū)矯正辦公室、縣委依法治縣秘書股、計劃財務(wù)裝備股、政工股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣司法局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是牟定縣司法局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣司法局2022年末實有人員編制35人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，沒有無政府性基金預(yù)算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣司法局2022年度收入合計11,289,003.55元。其中：財政撥款收入11,189,003.55元，占總收入的99.11%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入100,000元，占總收入的0.89%。與上年相比，收入合計減少1,615,708.77元，下降12.52%。其中：財政撥款收入減少1,715,708.77元，下降13.3%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加100,000元，增長100%。收入合計減少的原因：一是我單位超編，2022年人員劃轉(zhuǎn)10人，人員工資、各種社會保障繳費、住房公積金減少；二是上級轉(zhuǎn)移支付資金減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣司法局2022年度支出合計11,314,322.44元。其中：基本支出8,574,149.43元，占總支出的75.78%；項目支出2,740,173.01元，占總支出的24.22%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少1,565,070.99元，下降12.15%。其中：基本支出減少653,725.13元，下降7.08%；項目支出減少911,345.86元，下降24.96%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因分析一是我單位超編，2022年人員劃轉(zhuǎn)10人，人員工資、各種社會保障繳費、住房公積金減少；二是上級轉(zhuǎn)移支付資金減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣司法局正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,574,149.43元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,991,636.03元，占基本支出的93.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費582,513.4元，占基本支出的6.79％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣司法局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,740,173.01元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元；專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出2,740,173.01元，占項目支出的100%，具體項目開支及開展工作情況如下：
項目支出主要用于：全面推進依法治縣、推進依法行政工作257,900.00元、基層司法業(yè)務(wù)136,978.59元，普法宣傳200,000.00元， 公共法律服務(wù)764,878.00元，社區(qū)矯正專項經(jīng)費574,235.52元、法治建設(shè)736,180.9元，其他司法業(yè)務(wù)支出70,000.00元經(jīng)費等支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣司法局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,214,322.44元，占本年支出合計的99.12%。與上年相比減少1,665,070.99元，下降12.93%，主要原因：一是我單位超編10人，2022年人員劃轉(zhuǎn)10人，人員工資、各種社會保障繳費、住房公積金減少；二是上級轉(zhuǎn)移支付資金減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出9,493,437.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.65%。主要用于牟定縣司法局機構(gòu)運行和履行政府職能的相關(guān)項目支出；
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出805,634.7元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.18%。主要用于牟定縣司法局在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、失業(yè)保險等繳納和單位退休人員工資及退休人員公用經(jīng)費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出459,769.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.1%。主要用于牟定縣司法局在職人員行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助等繳納。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出455,481元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.06%。主要用于牟定縣司法局在職人員住房公積金繳納支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為85,000元，支出決算為61,072.2元，完成年初預(yù)算的71.85%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算36,275.20元，占總支出決算的59.40%；公務(wù)接待費支出決算24,797元，占總支出決算的40.60%，具體是國內(nèi)接待費支出決算24,797元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣司法局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為85,000元，支出決算為61,072.2元，完成年初預(yù)算的71.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為36,275.2元，完成年初預(yù)算的60.45%；公務(wù)接待費支出決算為24,797元，完成年初預(yù)算的99.19%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縣司法局認真貫徹落實“勤儉節(jié)約，過‘緊日子’”的12條意見，壓縮三公經(jīng)費所致。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少8,236.31元，下降11.88%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少22,857.31元，下降38.65%；公務(wù)接待費支出決算增加14,621元，增長143.68%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車運行維護費減少較大，其主要原因是單位車輛使用年限較長，2021年公務(wù)用車運行維護費支出加大，2022年基本沒有維修。公務(wù)接待費增加較大，其主要原因是2022年新疆維吾爾自治區(qū)4個地市5個縣市區(qū)和云南省15個州市59個縣市區(qū)51個批次431人次到牟定縣考察學(xué)習(xí)法治政府建設(shè)示范創(chuàng)建等工作。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于牟定縣司法局所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次613人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新疆維吾爾自治區(qū)、云南省15個州市59個縣市區(qū)到牟定縣考察學(xué)習(xí)法治政府建設(shè)示范創(chuàng)建等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣司法局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出582,513.40元，與上年對比減少67,883.74元，下降10.44%,主要原因是人員減少，各種辦公費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于牟定縣司法局運行辦公費、水電費和郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費等相關(guān)費用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣司法局資產(chǎn)總額10,402,378.70元，其中，流動資產(chǎn)123,905.53元，固定資產(chǎn)9,978,473.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)300,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加332,050.89元，其中固定資產(chǎn)增加387,621.52元。處置房屋建筑0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0X元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額387,621.52元，其中：政府采購貨物支出387,621.52元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣司法局無其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.法律援助:是指縣級以上地方人民政府設(shè)立的法律援助機構(gòu)依法受理與審查法律援助申請,組織法律援助服務(wù)機構(gòu)和法律援助人員為符合法定條件的公民無償提供法律咨詢、代理、刑事辯護等法律服務(wù)的活動。
3.人民調(diào)解：是指人民調(diào)解委員會通過說服、疏導(dǎo)等方法，促使當事人在平等協(xié)商基礎(chǔ)上自愿達成調(diào)解協(xié)議，解決民間糾紛的活動。
4.社區(qū)矯正：是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國家機關(guān)在相關(guān)社會團體和民間組織以及社會志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
監(jiān)督索引號53232300131501111
