監(jiān)督索引號(hào)53232300656301000

目錄

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨委(或黨員大會(huì))的決議。

2.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

3.加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)鎮(zhèn)村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守黨紀(jì)國(guó)法，嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)制度，不得侵占國(guó)家、集體和群眾的利益。教育黨員干部和群眾自覺(jué)抵制不良傾向，堅(jiān)決同各種違法犯罪行為作斗爭(zhēng)。

4.密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對(duì)鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評(píng)和意見(jiàn)，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

5.做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、維護(hù)穩(wěn)定等工作。對(duì)本鎮(zhèn)重大的突發(fā)性事件，迅速反應(yīng)、及時(shí)處置，并立即向上級(jí)黨委報(bào)告情況。

6.執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

7.討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題，需由鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依法律和有關(guān)法規(guī)作出決定。

8.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

9.承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

10.開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

11.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

12.加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

13.指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

14.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

15.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

16.承辦縣黨委、縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.穩(wěn)字當(dāng)頭，經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆勢(shì)突圍。我們緊密團(tuán)結(jié)和依靠全鎮(zhèn)人民扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，積極落實(shí)“六?！比蝿?wù)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)基本盤(pán)穩(wěn)定向好，扎實(shí)邁出社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程第一步。全年完成一般公共預(yù)算收入11480萬(wàn)元；完成一般公共預(yù)算支出10906萬(wàn)元；完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資9.05億元；爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金100萬(wàn)元；城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入43366元，增長(zhǎng)12%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入14300元，增長(zhǎng)11%，與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。爭(zhēng)取實(shí)施各類(lèi)政策性建設(shè)項(xiàng)目37個(gè)，實(shí)現(xiàn)到位資金6000多萬(wàn)元。以資源換資產(chǎn)、用產(chǎn)業(yè)引項(xiàng)目招商模式，成功引進(jìn)了水產(chǎn)養(yǎng)殖、高端花卉和蘆筍種植等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目8個(gè)，協(xié)議總投資達(dá)3.52億元。認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策，兌現(xiàn)16項(xiàng)惠農(nóng)資金998.2萬(wàn)元，爭(zhēng)取產(chǎn)業(yè)扶貧資金997萬(wàn)元。推動(dòng)糧食播種面積12萬(wàn)畝，穩(wěn)定糧食總產(chǎn)量3.20萬(wàn)噸。高標(biāo)準(zhǔn)種植烤煙1.28萬(wàn)畝，完成185萬(wàn)公斤煙葉收購(gòu)任務(wù)，以32元的均價(jià)趕超楚雄市子午鎮(zhèn)“大比拼”目標(biāo)。穩(wěn)定生豬出欄13.6萬(wàn)頭。新增種植蘆筍400畝、花卉300畝，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)果蔬示范樣板3250畝，花卉種植3500畝。新培育專(zhuān)業(yè)合作社3家、私營(yíng)企業(yè)255戶(hù)、個(gè)體工商戶(hù)1226戶(hù)。積極落實(shí)金融服務(wù)、政務(wù)提速、勞務(wù)支持、科技引領(lǐng)等對(duì)沖疫情激勵(lì)政策，發(fā)放扶貧和各類(lèi)創(chuàng)業(yè)扶持貸款34戶(hù)440萬(wàn)元，全力支持個(gè)體工商戶(hù)、小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、化危為機(jī)。大力推動(dòng)“消費(fèi)促發(fā)展”活動(dòng)，引導(dǎo)企業(yè)線上銷(xiāo)售、直播帶貨，組織全鎮(zhèn)工會(huì)會(huì)員積極參與中秋節(jié)消費(fèi)扶貧活動(dòng)，交易額達(dá)3萬(wàn)余元。

2.全民共創(chuàng)，城鄉(xiāng)面貌綻放新顏。作為中心城鎮(zhèn)，我們始終堅(jiān)持在縣城的建設(shè)和發(fā)展中凸顯擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)作為，助推發(fā)展。完成龍池公園、縣城停車(chē)場(chǎng)、龍池北路延長(zhǎng)線、興和路、南屏街、新南路以北等縣城建設(shè)用地征收394畝，租賃漁觀一體項(xiàng)目用地600畝、元雙公路東側(cè)排污溝建設(shè)用地120畝。自愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7+1+1”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，全鎮(zhèn)上下凝心聚力、群策群力，投入了大量的財(cái)力、人力和物力，無(wú)微不至的給城市“洗臉”，為農(nóng)村“洗腳”。時(shí)至今日，縣城區(qū)域、城郊結(jié)合部、村村寨寨都發(fā)生了翻天覆地的變化，人居環(huán)境和衛(wèi)生條件得到了巨大改善，我們的工作業(yè)績(jī)得到了國(guó)家和省州縣幾輪督查檢查的高度肯定，受到了老百姓的一致好評(píng)。按照“一村一主題、因地制宜、一村一景”要求，成功打造了一批以大刺棚、南門(mén)外、東門(mén)外、發(fā)科屯為代表的“城中村示范點(diǎn)”，打造“美麗村莊”示范點(diǎn)48個(gè)。金馬、散花一體化垃圾處理項(xiàng)目建成運(yùn)行，城市生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到100%。爭(zhēng)取資金3000多萬(wàn)元，實(shí)施5個(gè)社區(qū)城中村改造項(xiàng)目和城郊結(jié)合部15個(gè)自然村污水收集處理項(xiàng)目，解決了環(huán)境衛(wèi)生“臟、亂、差”突出問(wèn)題，群眾生活環(huán)境從“一處美”邁向了“處處美”，從“一時(shí)美”邁向了“時(shí)時(shí)美”。

3.嚴(yán)守底線，生態(tài)文明持續(xù)向好。環(huán)境就是民生，青山就是美麗，藍(lán)天就是幸福。群眾對(duì)美好生活的向往已由溫飽轉(zhuǎn)向了環(huán)保，已從謀求生存變成了追求生態(tài)。統(tǒng)籌推進(jìn)山、水、林、田、湖、草、沙系統(tǒng)治理。認(rèn)真落實(shí)環(huán)境保護(hù)“一崗雙責(zé)”，積極配合主管部門(mén)集中開(kāi)展“散亂污”企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)整治，嚴(yán)格管控秸稈違規(guī)露天焚燒，逐步解決各類(lèi)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。加快轉(zhuǎn)變施肥用藥方式，推進(jìn)化肥減量提效、農(nóng)藥減量控害、除草劑減量除殘，全面遏制農(nóng)業(yè)面源污染。不斷提升環(huán)保設(shè)施功能，提高垃圾前端收集、終端處置能力，將城鄉(xiāng)生活垃圾實(shí)行無(wú)害化、減量化、資源化處理。全面啟動(dòng)“林長(zhǎng)制”工作，強(qiáng)化自然保護(hù)區(qū)、濕地、天然林和生物多樣性保護(hù)，開(kāi)展森林資源管護(hù)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)6次，依法處置盜伐林木、燒櫟炭、剝樹(shù)皮等違法行為6起，配合查辦森林違法案件12件，核實(shí)森林督查和專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)疑似影像圖斑90個(gè)，完成森林督查問(wèn)題整改10項(xiàng)，造林綠化600畝，持續(xù)鞏固退耕還林6600畝，封山育林15.5萬(wàn)畝，森林覆蓋率達(dá)64.3%。嚴(yán)格落實(shí)“河（湖）長(zhǎng)”制，健全完善“一河一檔”“一庫(kù)一冊(cè)”管理機(jī)制，投資67萬(wàn)元實(shí)施中屯水庫(kù)一級(jí)水源地保護(hù)區(qū)畜禽污水收集項(xiàng)目，集中式飲用水水源地保護(hù)力度持續(xù)加大。

4.靶向攻堅(jiān)，鄉(xiāng)村振興有效銜接。持續(xù)鞏固拓展脫貧成效，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定，突出產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，不斷完善工作機(jī)制，有效防止返貧和增貧，落實(shí)“三類(lèi)監(jiān)測(cè)對(duì)象”公益性崗位25人，發(fā)放精準(zhǔn)防貧救助基金11戶(hù)254173元。爭(zhēng)取資金736.5萬(wàn)元，實(shí)施慶豐、周山、牟尼、代沖4個(gè)村委會(huì)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目7930畝，保護(hù)性耕作6.2萬(wàn)畝，農(nóng)業(yè)綜合機(jī)械化率達(dá)100%。扶持鞏固專(zhuān)業(yè)合作社66家，家庭農(nóng)場(chǎng)168家，舉辦農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)班4期72場(chǎng)次，培育各類(lèi)種植大戶(hù)500余戶(hù)、新型職業(yè)農(nóng)民800余人、科技骨干600余人。適度規(guī)?；N植烤煙、蔬菜、經(jīng)濟(jì)林果、花卉、食用菌、中草藥材等2.73萬(wàn)畝。健全完善土地承包經(jīng)營(yíng)管理制度，以村（社區(qū)）為單位對(duì)所有土地劃清屬性、厘清主體，科學(xué)制定承包價(jià)格和承包年限，逐步發(fā)展壯大鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)積累。探索種養(yǎng)結(jié)合、生物發(fā)酵等低成本運(yùn)作模式，切實(shí)提高畜禽糞污和秸稈資源化利用率。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”，建成標(biāo)準(zhǔn)化公廁10座，改造農(nóng)村旱廁5390個(gè)。投資21萬(wàn)元，精細(xì)化養(yǎng)護(hù)農(nóng)村公路14公里，創(chuàng)建示范路2條9.8公里。投資364.6萬(wàn)元，實(shí)施水利工程17件、提升改造飲水工程3件，全面實(shí)現(xiàn)集中供水率100%，自來(lái)水入戶(hù)率100%，飲水安全達(dá)標(biāo)率100%。

5.擔(dān)當(dāng)務(wù)實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)防控有力有效。嚴(yán)格落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”防控措施，慎終如始抓好常態(tài)化疫情防控。先后組織2批135名民兵支援邊境疫情防控，有序推進(jìn)核酸檢測(cè)和疫苗接種，全鎮(zhèn)累計(jì)接種第一劑72160人、第二劑71089人、第三劑26809人，3—11歲接種第一劑7810人，第二劑6150人。堅(jiān)決守牢安全生產(chǎn)防線，緊盯?；贰⒎敲旱V山、道路交通、消防安全、食品安全和地質(zhì)災(zāi)害等重點(diǎn)領(lǐng)域，認(rèn)真開(kāi)展自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)，確保問(wèn)題見(jiàn)底、整治徹底。完善應(yīng)急救援體系，常態(tài)化開(kāi)展應(yīng)急演練，不斷提升防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急處置能力。堅(jiān)持“預(yù)防為主、積極消滅”的工作方針，森林草原防滅火工作創(chuàng)下歷史最好水平。開(kāi)展道路交通安全宣傳教育35場(chǎng)次，查處各類(lèi)交通違法行為2199起，查處率同比上升87.1%，消除鄉(xiāng)村道路安全隱患27處。常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡，深入推進(jìn)“平安創(chuàng)建”工程，全鎮(zhèn)治安案件和刑事案件發(fā)案率減少14.1%，破案率提高2.1%，人民群眾安全感滿(mǎn)意度不斷攀升。

6.傾情為民，幸福質(zhì)感溫暖厚重。完成新型城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面參保448人，續(xù)保繳費(fèi)25701人，續(xù)保率達(dá)95.62%，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保59696人，參保率達(dá)91.48%。實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)3064人。企業(yè)退休人員管理服務(wù)工作不斷加強(qiáng)。發(fā)放救災(zāi)救濟(jì)糧4萬(wàn)公斤、棉被衣服1400床（套），發(fā)放城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫資金、特困供養(yǎng)、高齡補(bǔ)貼、臨時(shí)救助、殘疾人補(bǔ)貼等各類(lèi)民政惠民資金1059.02萬(wàn)元，惠民殯葬全面實(shí)施，發(fā)放惠民補(bǔ)助74.45萬(wàn)元，兌付殯葬改革配套補(bǔ)助資金46萬(wàn)元。堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，管轄的6所中小學(xué)校全部通過(guò)義務(wù)教育管理標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)估。不斷健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系，著力提高醫(yī)療服務(wù)保障水平，全民健身活動(dòng)廣泛開(kāi)展。組織各類(lèi)文藝匯演253場(chǎng)次，培養(yǎng)文藝骨干90人，公共文化產(chǎn)品和服務(wù)供給更加豐富多彩。下大力氣解決群眾的煩心事、揪心事，高度重視信訪維穩(wěn)工作，健全完善人民調(diào)解、司法調(diào)解、行政調(diào)解“三調(diào)對(duì)接”機(jī)制，妥善處置一批信訪積案和歷史遺留問(wèn)題，全年共排查矛盾糾紛639起，調(diào)處成功635起，接待群眾來(lái)信來(lái)訪289件，辦結(jié)289件，辦結(jié)率達(dá)100%。

7.勇于革新，自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。深入推進(jìn)政府系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管全覆蓋；持續(xù)鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，持續(xù)糾治“四風(fēng)”，力戒形式主義和官僚主義，為基層減負(fù)松綁。堅(jiān)持節(jié)用裕民，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出；扎實(shí)推進(jìn)“六個(gè)年”工作和“十個(gè)一”警示教育；深入開(kāi)展“干在實(shí)處，走在前列”大比拼、“四萬(wàn)三進(jìn)”活動(dòng)，大力推行“一線工作法”。堅(jiān)持依憲施政、依法行政，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)黨委會(huì)議和政府辦公會(huì)議各項(xiàng)決定。自覺(jué)接受人大主席團(tuán)監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督，積極支持紀(jì)委監(jiān)委工作。國(guó)家安全、國(guó)防動(dòng)員、退役軍人事務(wù)管理等工作取得新進(jìn)展，民族宗教、統(tǒng)計(jì)調(diào)查、搬遷安置、供銷(xiāo)、紅十字會(huì)等工作取得新業(yè)績(jī)，工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、商會(huì)、殘聯(lián)等群團(tuán)組織橋梁紐帶作用充分發(fā)揮。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個(gè)，分別是：

1.共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

2.共和鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.共和鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

4.共和鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.共和鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.共和鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

7.共和鎮(zhèn)財(cái)政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣共和鎮(zhèn)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.共和鎮(zhèn)人民政府

2.共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

3.共和鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

4.共和鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

5.共和鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

6.共和鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.共和鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

8.共和鎮(zhèn)財(cái)政所

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年末實(shí)有人員編制108人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員69人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員106人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員75人（離休0人，退休75人）。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計(jì)123927950.84元。其中：財(cái)政撥款收入123927950.84元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加8896327.90元，增長(zhǎng)7.73%。其中：財(cái)政撥款收入增加8896327.90元，增長(zhǎng)7.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是縣城建設(shè)規(guī)劃需要，征地補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計(jì)141658882.31元。其中：基本支出21264111.45元，占總支出的15.01％；項(xiàng)目支出120394770.86元，占總支出的84.99％；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加31692680.75元，增長(zhǎng)28.82%。其中：基本支出減少516897.45元，下降2.37%；項(xiàng)目支出增加32209578.2元，增長(zhǎng)36.52%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是2022年縣城規(guī)劃建設(shè)的需要，征地補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加和高速公路拆遷補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21264111.45元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出20316764.27元，占基本支出的95.54％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)947347.18元，占基本支出的4.46％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出120394770.86元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況節(jié)能環(huán)保支出1627741.51元，一般公共服務(wù)支出1734729.61元；國(guó)防支出30000.00元；教育支出880080.29元；衛(wèi)生健康支出73440.00元；科學(xué)技術(shù)支出0元；社會(huì)保障和就業(yè)支出5745992.24元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24128422.74元；農(nóng)林水支出84446464.47元；住房保障支出243200.00萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出214700.00元；其他支出1270000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出116952959.57元,占本年支出合計(jì)的82.56%。與上年相比增加8465794.6元，增長(zhǎng)7.80%,主要原因是征地補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出7076960.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.05%。主要用于黨政辦（應(yīng)急管理辦）、人大、財(cái)政所機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)、基層政權(quán)建設(shè)、民宗項(xiàng)目等支出。

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出30000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于國(guó)防支出。

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類(lèi)）支出880080.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.75%。主要用于共和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)五所民營(yíng)幼兒園補(bǔ)助及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出595642.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.51%。主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、農(nóng)家書(shū)屋圖書(shū)購(gòu)置、村級(jí)文體活動(dòng)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出12104900.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.35%。主要用于民政對(duì)象各類(lèi)補(bǔ)助、五大保險(xiǎn)、在職、退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1423297.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.22%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、計(jì)生服務(wù)所及計(jì)生辦人員經(jīng)費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出1627741.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.39%。主要用于退耕還林還草及生態(tài)護(hù)林員人員經(jīng)費(fèi)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1100265.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專(zhuān)管員工資等。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出90013173.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.97%。主要用于農(nóng)推中心、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)支出、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目、防汛抗旱、村組干部人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)565221.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.48%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及對(duì)企業(yè)的技改項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類(lèi)）支出1320976.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.13%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出214700.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于自然資源救災(zāi)救助及應(yīng)急管理支出。

23.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為75000.00元，支出決算為75000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算60000.00元，占總支出決算的80.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算15000.00元，占總支出決算的20.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算15000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為75000.00元，支出決算為75000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為60000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少34200.00元，下降31.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少34200.00元，下降69.51%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待批次和人次，公務(wù)接待費(fèi)的減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于工作協(xié)調(diào)、對(duì)接、檢查、調(diào)研、考核等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年美麗村莊建設(shè)、污水處理、征地租地等重點(diǎn)項(xiàng)目以及上級(jí)部門(mén)調(diào)研考察工作接待。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出711774.46元，與上年相比，減少1104974.16元，下降60.82%,原因是2022年本著過(guò)緊日子的理念，節(jié)約使用各項(xiàng)費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)、公務(wù)員交通補(bǔ)貼費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額63300340.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37547212.72元，固定資產(chǎn)23987131.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1765996.40元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9758100.00元，其中固定資產(chǎn)增加354900.00元，流動(dòng)資產(chǎn)減少10113000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額326119.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出126119.00元；政府采購(gòu)工程支出200000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

附件：1.牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)決算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53232300656301111