監(jiān)督索引號53232300272301000
目錄
第一部分 牟定縣融媒體中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣融媒體中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
宣傳和貫徹黨的路線方針政策和省、州重大政策措施、重要工作部署；統(tǒng)籌組織廣播電視宣傳；組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，確保安全播出；堅持正確輿論導(dǎo)向，加強改進新聞宣傳和輿論引導(dǎo)；加強廣播電視制播能力建設(shè)，不斷完善新媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展，更好引導(dǎo)群眾，服務(wù)群眾。完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
認真貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署以及省州縣黨委工作安排部署，突出以產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)保護、社會治理、鄉(xiāng)村振興、疫情防控、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等重大主題宣傳為重點，堅持“融媒宣傳周”制度，大力踐行走基層、轉(zhuǎn)作風(fēng)、改文風(fēng)，深入挖掘報道全縣各行業(yè)領(lǐng)域中的特色亮點、成功經(jīng)驗、典型做法，多形式強化主題宣傳和輿論引導(dǎo)，弘揚真善美，傳遞正能量，提振全縣人民干事創(chuàng)業(yè)精氣神。積極做好“遇見楚雄——相約中國左腳舞之鄉(xiāng)2022中國·牟定‘三月會’左腳舞云上文化節(jié)”媒體宣傳服務(wù)保障，圓滿完成相關(guān)活動直播、錄播、展播工作。制作推送反映全縣經(jīng)濟社會發(fā)展短視頻219個，完成直播活動4場次，高質(zhì)量完成了《相約中國左腳舞之鄉(xiāng)》《深入貫徹“三個工作法” 推進高質(zhì)量跨越式發(fā)展 “滇中牟定”這樣干》《牟定這十年》《滬滇協(xié)作 互利共贏 攜手造就發(fā)展新機遇》《砥礪奮進新征程 喜迎黨的二十大》等專題片的拍攝制作及推送，社會反響較好。突出學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大新聞宣傳主題，先后在電視、新媒體平臺開設(shè)了《奮進新征程 建功新時代》《領(lǐng)航中國》《學(xué)習(xí)黨的二十大報告最打動我的一句話》等專題專欄，多形式將黨的二十大精神傳入千家萬戶，積極為全縣上下迅速興起學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神熱潮營造良好輿論氛圍。2022年共制作播出電視新聞128組911條；廣播新聞116組1072條；“牟定發(fā)布”制作發(fā)布信息1138條；“七彩云端·滇中牟定”發(fā)布轉(zhuǎn)載信息22625條，“牟定融媒”傳播力、影響力顯著增強。年度內(nèi)733條稿件被省級以上媒體采用刊發(fā)，其中：“楚雄發(fā)布”用稿量54條，位居全州第一位次，外宣工作成效顯著，媒體融合深入推進。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、新聞采集室 、總編室、編輯制作室、信息服務(wù)股、技術(shù)與安全股、電影事業(yè)股、所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣融媒體中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，分別是：牟定縣融媒體中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣融媒體中心2022年末實有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣融媒體中心2022年度收入合計4,826,874.48元。其中：財政撥款收入4,820,204.40元，占總收入的99.86%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入6,670.08元，占總收入的0.14%。與上年相比，收入合計減少417,059.25元，下降7.95%。其中：財政撥款收入減少422,229.33元，下降8.05%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加5,170.08元，增長344.67%；財政撥款收入下降的主要原因是上年內(nèi)實施了1,100,000元的融媒體中心建設(shè)項目；其他收入增長的主要原因是縣委組織部補助了10,000元的黨建工作宣傳經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
牟定縣融媒體中心2022年度支出合計4,833,514.49元。其中：基本支出4,188,916.15元，占總支出的86.66%；項目支出644,598.34元，占總支出的13.34%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少516,390.35元，下降9.65%。其中：基本支出增加523,218.31元，增長14.27%；項目支出減少1,039,608.66元，下降61.73%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%?；局С鲚^上年增加的主要原因是單位工作人員工資正常晉升。項目支出較上年下降的主要原因是上年度實施了1,100,000元的縣級融媒體中心建設(shè)項目。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣融媒體中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,188,916.15元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,033,022.63元，占基本支出的96.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費155,893.52元，占基本支出的3.72％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣融媒體中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出644,598.34元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：用于孔撬山廣播電視發(fā)射臺運行維護支出197,297.63元；用于全縣轄區(qū)內(nèi)的廣播電視機頂盒維護、新媒體平臺維護、采編播設(shè)備維修更新等支出447,300.71元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣融媒體中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,829,227.98元，占本年支出合計的99.91%。與上年相比減少470,676.86元，下降8.88%，主要原因是上年度實施了1,100,000元的縣級融媒體中心建設(shè)項目。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出3,693,475.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.48%。主要用于保障縣融媒體中心工資支出及融媒體事業(yè)融合發(fā)展。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出557,665.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.55%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出316,394.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.55%。主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出261,693元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.42%。主要用于在職人員的住房公積金繳費支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為30,000元，支出決算為30,000元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算20,000元，占總支出決算的66.67%；公務(wù)接待費支出決算10,000元，占總支出決算的33.33%，具體是國內(nèi)接待費支出決算10,000元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣融媒體中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為30,000元，支出決算為30,000元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為20,000元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為10,000元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。主要原因是與州級媒體開展業(yè)務(wù)交流，導(dǎo)致公務(wù)接待費增加。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加275.96元，增長0.93%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算增加275.96元，增長2.84%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2022年加強與楚雄日報社的交流融合，公務(wù)接待略有增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障應(yīng)急新聞宣傳采訪所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州級媒體記者發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣融媒體中心為事業(yè)單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年相比，增加0元，增長0%,主要原因是單位屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣融媒體中心部門資產(chǎn)總額5,400,066.49元，其中，流動資產(chǎn)6,484.63元，固定資產(chǎn)5,323,981.86元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)69,600元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加834,301.62元，其中固定資產(chǎn)增加834,301.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣融媒體中心無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53232300272301111
