監(jiān)督索引號53232300432601000

目錄

第一部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、州農(nóng)村經(jīng)濟、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的法律法規(guī)，以及黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的戰(zhàn)略方針，結(jié)合我縣實際，擬訂實施辦法并組織實施。

（2）擬定全縣有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中長期規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和年度計劃并組織實施；負責(zé)全縣種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整、資源配置以及產(chǎn)業(yè)間和全縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)；調(diào)控和管理全縣各項農(nóng)業(yè)發(fā)展資金。

（3）負責(zé)畜牧業(yè)信息、生產(chǎn)動態(tài)及統(tǒng)計工作。會同有關(guān)部門管理畜牧業(yè)方面的各類資金和重點建設(shè)項目，并進行審計、監(jiān)督、檢查、評估、驗收；負責(zé)全縣畜牧生產(chǎn)、動物疫病防控、畜禽生產(chǎn)基地建設(shè)和畜牧科技推廣工作。

（4）負責(zé)草地資源保護、草原環(huán)境監(jiān)測與治理規(guī)劃，草地建設(shè)及開發(fā)利用工作。負責(zé)規(guī)劃和監(jiān)督管理畜禽良種和牧草種子引進、調(diào)出、培育和推廣工作；指導(dǎo)草籽及飼料生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)測工作；負責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政與獸藥藥檢工作，制定獸醫(yī)、獸藥、飲料標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，負責(zé)實施對動物的疫病防治、檢疫和動物疫情的撲滅工作；負責(zé)全縣畜牧業(yè)行政執(zhí)法工作。

（5）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的職責(zé)。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定、完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

（6）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃和政策，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；制定農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

（7）制定全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃、政策和措施。實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果的引進、試驗、示范推廣；組織農(nóng)業(yè)科技項目攻關(guān)和科技成果鑒定；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)；參與實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程，承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作。

（8）負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)資源的保護和綜合利用；依法或根據(jù)授權(quán)負責(zé)農(nóng)用地的保護與管理；指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)。

（9）會同有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實施；指導(dǎo)綠色食品的開發(fā)和管理工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品加工與流通；負責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作；負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)作物新品種、化肥、農(nóng)藥等的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作；負責(zé)全縣農(nóng)機安全監(jiān)理工作。

（10）承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年度重點工作任務(wù)介紹。

1.建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。生產(chǎn)無公害農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，樹立品牌農(nóng)業(yè)，培育新的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長點，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⑥r(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、農(nóng)業(yè)耕作機械化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品品牌化、農(nóng)業(yè)經(jīng)營集約化，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

2.突出“兩大重點”。把圍繞農(nóng)民增收、調(diào)整優(yōu)化種養(yǎng)結(jié)構(gòu)，確保當(dāng)年群眾受益作為工作重點；把培植新的穩(wěn)定的經(jīng)濟增長點作為工作重點，促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。重點抓好以下幾項工作：保障重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。糧食種植面積穩(wěn)定在36萬畝以上，產(chǎn)量穩(wěn)定在11萬噸以上，產(chǎn)值達4.3億元以上，力爭稻谷自給率保持在100%以上，確保糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。擴大蔬菜復(fù)種指數(shù)，復(fù)種面積15萬畝以上。確保“雙低”優(yōu)質(zhì)油菜種植面積穩(wěn)定在8萬畝以上。確保豬肉自給率保持在100%以上，肉類總產(chǎn)量2.6萬噸以上，外銷在60%以上，年底能繁母豬存欄量達3萬頭，生豬存欄達39萬頭，出欄生豬55萬頭。肉牛存欄4.5萬頭，出欄1.6萬頭。肉養(yǎng)存欄9萬只，出欄8萬只。高質(zhì)量發(fā)展八大產(chǎn)業(yè)。建設(shè)我縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)，著力發(fā)展“2+8”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，即：“2”鞏固提升現(xiàn)代煙草產(chǎn)和糧油二大基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)；“8”八大產(chǎn)業(yè)：打造腐乳、生豬、肉牛、蔬菜、水果、花卉、中藥材、食用菌八大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，因地制宜加快發(fā)展，千方百計增加農(nóng)民收入。推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。創(chuàng)建美麗鄉(xiāng)村示范村7個。深入推進農(nóng)村改革，加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，加快科技成果轉(zhuǎn)化推廣，加快“數(shù)字農(nóng)業(yè)”建設(shè)，加快培育鄉(xiāng)村人才，鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興，發(fā)展牟定黑豬全產(chǎn)業(yè)鏈，推進全國生豬調(diào)出大縣創(chuàng)建。

3.主攻三大產(chǎn)業(yè)。打造“一縣一業(yè)”牟定腐乳示范縣，有效促進一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；高質(zhì)量發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)，盡快成為群眾增收新的增長點。加快推進萬頭肉牛無疫養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)，整合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金462萬元打造肉牛專業(yè)村15個。發(fā)展優(yōu)質(zhì)水稻，提升農(nóng)產(chǎn)品附加值。突出品牌建設(shè)，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)水稻，用3-5年的時間將牟定水稻培育成為具有牟定特色的地標(biāo)產(chǎn)品。

4.強化四項措施。強化農(nóng)業(yè)項目建設(shè)。全面推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，啟動高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目并盡快完成建設(shè)任務(wù)。盡快啟動大型公路冷鏈物流園區(qū)建設(shè)項目，牟定黑豬養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈項目，萬頭肉牛無疫養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)項目、農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目等重點項目。強化惠農(nóng)政策落實，強化執(zhí)法監(jiān)管服務(wù)，強化要素保障。

5.實現(xiàn)五個提升。提升科技興農(nóng)效果，提升農(nóng)民組織化程度，提升農(nóng)（畜）產(chǎn)品質(zhì)量，提升服務(wù)效能，提升農(nóng)業(yè)效益，促進農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、人事股（黨委辦）、計劃財務(wù)股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、政策法規(guī)與改革股、農(nóng)辦秘書股、市場信息股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)機漁政管理股、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單0個。分別是：牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年末實有人員編制105人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制83人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員89人（含參公管理事業(yè)人員7人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員93人（離休0人，退休93人）。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度收入合計260,636,688.44元。其中：財政撥款收入258,103,888.35元，占總收入的99.03%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2,532,800.09元，占總收入的0.97%。與上年相比，收入合計增加174,781,708.16元，增長203.58%。其中：財政撥款收入增加172,378,120.07元，增長201.08%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加2,403,588.09元，增長1,860.19%。主要原因是大型公路冷鏈物流項目與高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目增加，財政撥款收入增長。

二、支出決算情況說明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度支出合計187,309,635.79元。其中：基本支出23,288,233.83元，占總支出的12.43%；項目支出164,021,401.96元，占總支出的87.57%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加127,724,704.66元，增長214.36%。其中：基本支出增加1,065,258.29元，增長4.79%；項目支出增加126,659,446.37元，增長339.01%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是大型公路冷鏈物流項目與高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目增加，項目支出增長。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出23,288,233.83元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出22,445,739.87元，占基本支出的96.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費842,493.96元，占基本支出的3.62％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出164,021,401.96元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出20,350.50元。主要用于外出招商引資工作相關(guān)支出等費用。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出116,856.73元，主要用于土地確權(quán)、農(nóng)轉(zhuǎn)城工作相關(guān)經(jīng)費。

3.農(nóng)林水支出108,517,286.57元，主要用于科技推廣、動物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、土地休耕輪作、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目等相關(guān)支出。

4.其他支出55,366,908.16元，主要用于大縣公路冷鏈物流建設(shè)項目相關(guān)支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出129,181,487.84元，占本年支出合計的68.97%。與上年相比增加69,905,928.59元，增長117.93%，主要原因是增加大型公路冷鏈物流專債項目與農(nóng)村人居環(huán)境整治污水管網(wǎng)改造項目、涉農(nóng)惠民補貼改革由縣級發(fā)放，致使項目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出20,350.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%，主要用于招商引資工作支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,685,379.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.63%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金計實、退休人員公務(wù)費、退休人員統(tǒng)籌外工資支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,574,426.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.22%。主要用于職工醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出63,971元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于農(nóng)轉(zhuǎn)城工作經(jīng)費支出；

12.農(nóng)林水（類）支出121,577,727.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.11%。主要用于：行政運行支出15,762,502.11元、一般行政事務(wù)事務(wù)管理394,655.04元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)4,169,754.07元、病蟲害控制2,541,180.16元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全206,185.00元、防災(zāi)救災(zāi)32,000.00元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展3,030,730.00元、農(nóng)村經(jīng)濟合作組織122,000.00元、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷100,000.00元、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用17,988,528.03元、漁業(yè)發(fā)展565,800.00元、農(nóng)田建設(shè)47,112,537.68元、其他農(nóng)業(yè)支出97,187.00元、扶貧（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）23,098,184.14元、農(nóng)業(yè)保險補貼支出6,356,484.39元。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出1,259,632元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.98%。主要用于職工住房公積金繳費支出：

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為230,000.00元，支出決算為312,721.40元，完成年初預(yù)算的135.97%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算支出232,003.64元，占總支出決算的74.19%；公務(wù)接待費支出決算80,717.76元，占總支出決算的25.81%，具體是國內(nèi)接待費支出決算80,717.76元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為230,000.00元，支出決算為312,721.40元，完成年初預(yù)算的135.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為232,003.64元，完成年初預(yù)算的154.67%；公務(wù)接待費支出決算為80,717.76元，完成年初預(yù)算的100.90%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是省內(nèi)州外市、縣來我縣參觀學(xué)習(xí)與交流農(nóng)村人居環(huán)境整治工作提升增加，公務(wù)接待費支出增加，農(nóng)村人居環(huán)境整治整治提升、高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)項目工作增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加157,133.27元，增長100.99%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加139,075.51元，增長149.66%；公務(wù)接待費支出決算增加18,057.76元，增長28.82%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：省內(nèi)州外市、縣來我縣參觀學(xué)習(xí)與交流農(nóng)村人居環(huán)境整治工作提升工作，導(dǎo)致公務(wù)接待費支出增加，高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)項目增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次1692人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、縣、鄉(xiāng)交流學(xué)習(xí)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出836,200.96元，與上年相比，減少50,978.18元，下降5.75%,主要原因是單位在職人員退休、機構(gòu)改革人員調(diào)出機關(guān)運行經(jīng)費支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費136,850.95元，水費11,224.60元，電費41,227.22元，差旅費41,386.50元，會議費2,160.00元，公務(wù)接待費2,739.00元，專用材料費790.00元，勞務(wù)費76,844.18元，委托業(yè)務(wù)費17,530.00元，工會費204,420.72元，公務(wù)用車運行維護費18,162.79元，其他交通費281,250.00元，其他商品服務(wù)支出2,405.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額209,848,289.01元，其中，流動資產(chǎn)124,863,056.85元，固定資產(chǎn)15,492,265.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程69,492,967.10元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加102,408,576.33元，其中固定資產(chǎn)增加751，944.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋448平方米，賬面原值37,100.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入165,000.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額20,792,500.00元，其中：政府采購貨物支出7,196,000.00元；政府采購工程支出13,596,500.00元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無其他重要事項需要說明的情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53232300432601000