監(jiān)督索引號53232300656501000
目錄
第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨委（或黨員大會）的決議。
2.領導鄉(xiāng)政府機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權。
3.加強黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。按照干部管理權限，負責對本級鄉(xiāng)村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊伍素質(zhì)，嚴格黨的組織生活，維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員切實履行義務，保障黨員的權利不受侵犯。監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守黨紀國法，嚴格遵守國家的財經(jīng)制度，不得侵占國家、集體和群眾的利益。教育黨員干部和群眾自覺抵制不良傾向，堅決同各種違法犯罪行為作斗爭。
4.密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對鄉(xiāng)村黨員干部工作的批評和意見，維護群眾的正當權利和利益。
5.領導本鄉(xiāng)的三個文明建設，做好社會治安綜合治理及計劃生育、環(huán)境保護、維護穩(wěn)定等工作。對本鄉(xiāng)重大的突發(fā)性事件，迅速反應、及時處置，并立即向上級黨委報告情況。
6.執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
7.討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題，需由鄉(xiāng)政府機關或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鄉(xiāng)政府機關或集體經(jīng)濟組織依法律和有關法規(guī)作出決定。
8.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
9.承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
10.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施；加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
11.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
12.加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
13.指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。
14.制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
15.協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
16.承辦縣黨委、縣人民政府交辦的其它事項。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年，是新一屆鄉(xiāng)人民政府的開局之年，也是推進高質(zhì)量發(fā)展開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化新戌街新征程的關鍵之年。做好今年的工作意義十分重大、任務十分艱巨。今年政府工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入學習貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神，全面貫徹黨中央、國務院決策部署，省委省政府、州委州政府、縣委縣政府工作安排和鄉(xiāng)黨委具體要求，立足新發(fā)展階段，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務和融入新發(fā)展格局。鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，統(tǒng)籌推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿眨詢?yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
2022年全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標建議為：生產(chǎn)總值增長10%以上，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長12%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長12%以上，糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在1.02萬噸以上，人口自然增長率和單位生產(chǎn)總值能耗控制在縣下達指標內(nèi)。
圍繞上述目標，我們將著重抓好以下七方面的工作：
1.鞏固脫貧成果，推進鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌推進鞏固拓展脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動脫貧攻堅經(jīng)驗、政策、機制整體納入鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。抓實“一平臺三機制”專項行動，用好兜底保障措施精準幫扶，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。堅持政策、人才、產(chǎn)業(yè)同向發(fā)力，鼓勵開辟資產(chǎn)租賃、農(nóng)業(yè)開發(fā)、聯(lián)合發(fā)展等路徑，全面壯大村級集體經(jīng)濟。健全消費扶貧產(chǎn)銷對接機制，借助農(nóng)村電商、直播帶貨等新業(yè)態(tài)，拓寬戌街特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，促進扶貧產(chǎn)品銷售進機關、進商超、進小區(qū)，帶動農(nóng)戶增產(chǎn)增收。外出轉移就業(yè)與就地就近轉移就業(yè)同步推進，抓實技能培訓，與用工企業(yè)建立利益聯(lián)結機制，不斷提高轉移就業(yè)組織化程度，帶動貧困群眾穩(wěn)定、高質(zhì)量就業(yè)。推動鄉(xiāng)村振興示范引領，統(tǒng)籌推進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織五個振興，完善和規(guī)范龍頭企業(yè)綁定專業(yè)合作社、專業(yè)合作社綁定貧困農(nóng)戶“雙綁”利益聯(lián)結機制，加快推進農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鞏固拓展脫貧攻堅成果。
2.強化產(chǎn)業(yè)建設，提升經(jīng)濟實力。堅定不移踐行“產(chǎn)業(yè)發(fā)展到哪里，項目覆蓋到哪里”的工作理念，加快老納桃樹田、伏龍基麥田壩子、碗廠老廠村大片優(yōu)質(zhì)土地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎設施建設，完成伏龍基、鐵廠3000畝高標準農(nóng)田建設，為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高效發(fā)展打牢基礎。嚴格落實耕地保護紅線制度，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，確保糧食種植面積穩(wěn)定在31492畝以上，糧食總產(chǎn)量達1.02萬噸以上。優(yōu)化煙葉生產(chǎn)布局，確保完成28萬公斤煙葉收購任務。積極培育和引進新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，加大新品種蔬菜的引進、示范、推廣應用力度，為打造萬畝特色蔬菜產(chǎn)業(yè)提供有力支撐。加強早桃、李子、沃柑、橄欖、火龍果等名特優(yōu)水果的精細化管護，持續(xù)鞏固萬畝特色林果種植規(guī)模。持續(xù)抓好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供和動物疫病防控，力爭生豬出欄11.53萬頭以上，為全縣創(chuàng)建生豬調(diào)出大縣提供有力支撐。支持農(nóng)業(yè)企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，加快推進香椿精深加工項目建設，促進初加工向精深加工轉變，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展效益，力爭全年實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值543,000,000.00元以上。
3.加大項目投資，夯實發(fā)展基礎。圍繞國家和省、州、縣投資導向，積極謀劃一批打基礎、利長遠、惠民生的基礎設施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)保護、人居環(huán)境等方面的大項目、好項目，加快補齊發(fā)展短板。配合加快推進觀音塘河引調(diào)水工程、中屯水庫至紅豆樹水庫“庫庫連通”工程、國儲三期楚雄項目供水工程等水利項目建設，持續(xù)實施農(nóng)村河道治理、飲水安全鞏固提升、高效節(jié)水灌溉、水土流失綜合治理等工程，全面解決人畜飲水和農(nóng)業(yè)灌溉用水問題。積極爭取30戶以上自然村公路硬化項目，力爭自然村100%通硬化路。全力配合國儲三期楚雄項目、小石門水庫等重點項目的實施，完成征地拆遷和果興佐村整體搬遷任務。大力開展招商引資工作，認真落實小額信貸、創(chuàng)業(yè)貸款政策，引進以特色農(nóng)特產(chǎn)品深加工為主的企業(yè)，力爭招商引資增長10%。扎實開展“個轉企”工作，加快市場主體培育，不斷提升市場競爭力。
4.加強生態(tài)保護，提升人居環(huán)境。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，嚴守生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田控制線，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，統(tǒng)籌推進山水林田路電村綜合治理，逐步形成綠色發(fā)展方式和生活方式。常態(tài)化開展生態(tài)環(huán)境問題排查整治，全面抓好各級反饋問題整改。深入落實河（湖）長制，嚴厲打擊非法捕撈行為，持續(xù)推進“清河行動”，加快建立互聯(lián)互通、引排通暢、功能良好、生態(tài)優(yōu)美的水網(wǎng)體系。嚴格落實林長制，抓好護林防火工作，開展國土綠化行動，實施義務植樹造林20畝，積極爭創(chuàng)森林鄉(xiāng)村。鞏固農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治成果，持續(xù)推進農(nóng)村改廁、生活垃圾處理和污水治理。堅持“授紅黃旗、張紅黑榜”，引導群眾自覺開展一年25次衛(wèi)生大掃除。常態(tài)化開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，加快打造村強、民富、景美、人和的重點示范村。
5.辦好民生實事，提升幸福指數(shù)。深入推進社保精準擴面，做到應保盡保，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險覆蓋面。鞏固義務教育均衡工作成果，促進教育事業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展。全面提升基本公共衛(wèi)生服務水平，發(fā)揮家庭醫(yī)生的作用，最大限度滿足群眾就近就醫(yī)需求。毫不放松、科學精準做好疫情防控工作，實現(xiàn)疫苗接種應種盡種。加強重大疾病救助，提高救助水平，消除“因病致貧、返貧”現(xiàn)象。進一步規(guī)范完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，推進低保工作的透明化、規(guī)范化，維護社會穩(wěn)定。認真落實特困供養(yǎng)、臨時救助、自然災害救助、殘疾康復、留守兒童關愛服務政策，做好雙擁和退役軍人管理服務，織密織牢民生保障網(wǎng)。全面深化殯葬改革，落實惠民殯葬政策，健全殯葬管理制度，形成文明喪葬新風。深入實施文化惠民工程，完善公共服務文化體系建設，不斷滿足人民群眾日益增長的精神文化需要。
6.強化治理安民，促進社會和諧。突出抓好市域社會治理現(xiàn)代化試點工作，大力推進網(wǎng)格化管理，探索構建全民參與的共建共治共享的社會治理格局。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，做好信訪工作和社會矛盾防范化解。常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，加強社會治安綜合治理，全力維護社會穩(wěn)定。強化食品藥品安全監(jiān)管，保障人民群眾“舌尖上”的安全。全面落實安全生產(chǎn)責任制，持續(xù)開展安全風險隱患大起底大排查大排除專項行動，堅決遏制重特大事故發(fā)生。健全完善應急管理與防災減災救災機制體系，著力抓好森林火災、防汛抗旱、防震減災、地質(zhì)災害等防治工作，加強應急演練，提高防災減災、救災應急處置能力。加強民族宗教事務管理，促進民族團結、宗教和順，助力創(chuàng)建全國民族團結進步示范縣。全面落實黨管武裝、全民國防教育，抓好民兵應急分隊建設和新兵征集等工作。
7.加強自身建設，提升履職水平。堅持把加強黨的全面領導貫穿政府工作始終，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，從講政治的高度抓政府工作，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。深入貫徹習近平法治思想，依法行政，規(guī)矩干事，推動政府工作在法治軌道上穩(wěn)步前行。依法接受鄉(xiāng)人大的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，高質(zhì)量辦理人大代表議案建議。要牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，做到任務一布置，馬上抓落實，大力推行項目工作法、一線工作法、典型引路法，讓每項工作都實起來、落下去。嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神和省州縣實施辦法，毫不松懈糾治“四風”，堅決防止形式主義、官僚主義，落實基層減負常態(tài)化，開短會、講短話、發(fā)短文。持續(xù)鞏固黨史學習教育成果，深入開展“干在實處，走在前列”大比拼和“四萬三進”活動。嚴守廉潔從政各項規(guī)定，持續(xù)推進政府系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗工作向縱深發(fā)展。堅持正向激勵和容錯糾錯，堅持“三個區(qū)分開來”，營造想干事、能干事、干成事的良好氛圍。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府共設置5個內(nèi)設機構，包括：黨政辦公室（應急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個，分別是：
1.戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務中心
2.戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心
3.戌街鄉(xiāng)水務服務中心
4.戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心
5.戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
6.戌街鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心
7.戌街鄉(xiāng)財政所
（二）決算單位構成
納入牟定縣戌街鄉(xiāng)2022年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.戌街鄉(xiāng)人民政府
2.戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務中心
3.戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心
4.戌街鄉(xiāng)水務服務中心
5.戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心
6.戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
7.戌街鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心
8.戌街鄉(xiāng)財政所
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2022年末實有人員編制71人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員55人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府部門2022年度收入合計25,857,002.82元。其中：財政撥款收入25,857,002.82元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少48,571,363.18元，下降65.26%。其中：財政撥款收入減少48,571,363.18元，下降65.26%；上級補助收入減少0元，下降0%；事業(yè)收入減少0元，下降0%；經(jīng)營收入減少0元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0元，下降0%；其他收入減少0元，下降0%。主要原因是戌街鄉(xiāng)2021年匯入物資儲備項目資金，而2022年沒有大體量工程資金匯入，導致2022年財政撥款收入減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府部門2022年度支出合計65,434,240.85元。其中：基本支出10,693,211.16元，占總支出的16.34%；項目支出54,741,029.69元，占總支出的83.66%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加27,804,438.39元，增長73.89%。其中：基本支出增加534,270.69元，增長5.26%；項目支出增加27,270,167.70元，增長99.27%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是2022年支出2021年結轉的物資儲備項目資金，因該項目工程體量較大，支出資金數(shù)目多，導致2022年項目支出較大。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出10,693,211.16元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10,037,230.34元，占基本支出的93.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費655,980.82元，占基本支出的6.13％。公用經(jīng)費人均支出6,762.69元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出54,741,029.69元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況是：戌街鄉(xiāng)財力性補助資金300,000.00元；上海市對口幫扶牟定縣項目專項資金5,000,000.00元；省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金500,000.00元；物資儲備項目資金39,411,400.00元,行政村工作經(jīng)費240,000.00元；村（社區(qū)）運轉工作經(jīng)費204,000.00元；戌街鄉(xiāng)中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金2,065,000.00元；戌街鄉(xiāng)戌街村委會忠興村民族團結進步示范村產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套設施建設項目補助資金950,000.00元；戌街鄉(xiāng)中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金365,000.00元；2022年中央優(yōu)撫對象補助經(jīng)費552,919.16元；戌街鄉(xiāng)惠民殯葬補助縣級配套經(jīng)費196,000.00元；戌街鄉(xiāng)非稅返還公墓成本經(jīng)費161,920.00元；戌街鄉(xiāng)省級大豆玉米帶狀復合種植農(nóng)戶試點補助資金125,000.00元；戌街鄉(xiāng)省級農(nóng)村廁所改造建設專項資金200,000.00元；中央自然災害救災資金2021至2022年冬春救助專項資金250,000.00元；戌街鄉(xiāng)省級彩票公益金項目補助資金260,000.00元；省級專項彩票公益金第四批項目專項資金500,000.00元。農(nóng)村基礎設施建設支出3,459,790.53元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府部門2022年度一般公共預算財政撥款支出64,633,340.85元，占本年支出合計的98.78%。與上年相比增加27,118,402.69元，增長72.29%，主要原因是2022年支出2021年結轉的物資儲備項目資金，因該項目工程體量較大，支出金額數(shù)目較多，導致2022年項目支出增長較大。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出4,790,725.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.41%。主要用于戌街鄉(xiāng)黨政辦辦公室、社會治安綜合治理辦公室等工資福利和公用經(jīng)費支出，以及人大事務、組織事務、一般行政管理事務支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本部門2022年度無外交（類）支出；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本部門2022年度無國防（類）支出；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本部門2022年度無公共安全（類）支出；
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本部門2022年度無教育（類）支出；
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本部門2022年度無科學技術（類）支出；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出354,934.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.55%。主要用于戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心工資福利及單位運轉公用經(jīng)費支出；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,138,146.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.86%。主要用于戌街鄉(xiāng)社會事務辦公室和戌街鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心工資福利和單位運轉公用經(jīng)費支出，以及2022年中央優(yōu)撫對象補助，戌街鄉(xiāng)水利水電傷殘民工和企業(yè)回鄉(xiāng)水利民工人員生活州級補助，戌街鄉(xiāng)惠民殯葬補助，戌街鄉(xiāng)基層政權建設和區(qū)劃地名管理和非財政供養(yǎng)人員亡故后火化并入公墓安葬州級補助經(jīng)費等支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出659,379.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.02%。主要用于單位職工醫(yī)療保險、大病保險的保險類費用支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出171,200.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。主要用于鄉(xiāng)級生態(tài)護林員補助支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出372,253.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.58%。主要用于戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心職工工資福利支出，以及戌街鄉(xiāng)2022年愛國衛(wèi)生七個專項行動和創(chuàng)建美麗村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治經(jīng)費支出；
12.農(nóng)林水（類）支出53,875,925.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.36%。主要用于戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心、戌街鄉(xiāng)水務服務中心等部門工資福利支出，以及煙葉生產(chǎn)收購工作經(jīng)費、中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金、中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、對村民委員會和村黨支部的補助等支出；
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本部門2022年度無交通運輸（類）支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出302,464.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.47%。主要用于戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室職工工資福利支出，以及公用經(jīng)費支出；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本部門2022年度無商業(yè)服務業(yè)等（類）支出；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本部門2022年度無金融（類）支出；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本部門2022年度無援助其他地區(qū)（類）支出；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本部門2022年度無自然資源海洋氣象等（類）支出；
19.住房保障（類）支出638,311.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.99%。主要用于戌街鄉(xiāng)黨政辦公室等職工住房公積金支出，以及鄉(xiāng)農(nóng)村危房改造中央補助資金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本部門2022年度無糧油物資儲備（類）支出；
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算（類）支出；
22.災害防治及應急管理（類）支出330,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.51%。主要用于戌街鄉(xiāng)冬春生活救助專項資金支出；
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本部門2022年度無其他（類）支出；
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本部門2022年度無債務還本（類）支出；
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本部門2022年度無債務付息（類）支出；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本部門2022年度無抗疫特別國債安排（類）支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為74,700.00元，支出決算為74,700.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算60,000.00元，占總支出決算的80.32%；公務接待費支出決算14,700.00元，占總支出決算的19.68%，具體是國內(nèi)接待費支出決算14,700.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為74,700.00元，支出決算為74,700.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的100%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的100%；公務用車運行維護費支出決算為60,000.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為14,700.00元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是戌街鄉(xiāng)人民政府嚴格執(zhí)行預算，嚴格按規(guī)定標準執(zhí)行接待任務，將公務接待費用控制在預算指標范圍內(nèi)。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少100.00元，下降0.13%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務用車運行維護費支出決算減少0元，下降0%；公務接待費支出決算減少100.00元，下降0.68%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因初預算金額下降，加之戌街鄉(xiāng)嚴格貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約要求，嚴格按規(guī)定標準執(zhí)行接待任務，將公務接待費用控制在預算指標范圍內(nèi)。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。戌街鄉(xiāng)2022年未發(fā)生因公出國境事項及經(jīng)費支出。
2.購置車輛0輛。戌街鄉(xiāng)2022年未購置車輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)級機關完成重點工作任務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣級單位來人開展工作指導、督促檢查、考察交流等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。戌街鄉(xiāng)2022年未發(fā)生安排國（境）外公務接待及經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府部門2022年機關運行經(jīng)費支出554,922.54元，比上年減少48,822.78元，下降8.09%,主要原因是戌街鄉(xiāng)厲行節(jié)約，減少會議費、工會經(jīng)費支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于維持鄉(xiāng)機關各站所正常運轉所發(fā)生費用，包括維持機關運轉發(fā)生的辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車維護費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府部門資產(chǎn)總額40,762,292.35元，其中，流動資產(chǎn)36,386,683.09元，固定資產(chǎn)4,375,609.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34,611,932.95元，其中固定資產(chǎn)增加119,496.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋25.00平方米，賬面原值150,000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2,100.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額119,496.00元，其中：政府采購貨物支出119,496.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2022年無其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。
附件：牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2022年部門決算公開表
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府
2023年9月14日
監(jiān)督索引號53232300656501111
