監(jiān)督索引號(hào)53232300131201000

目錄

第一部分 牟定縣公安局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

公安機(jī)關(guān)是我國(guó)人民民主專(zhuān)政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法的專(zhuān)門(mén)行政機(jī)關(guān),是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分，牟定縣公安局的任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。結(jié)合我縣公安工作的實(shí)際，牟定縣公安局具體主要職責(zé)如下：

1.嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和州委、州政府、省公安廳及州公安局有關(guān)公安工作的路線、方針、政策，積極部署各項(xiàng)公安工作。

2.堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。

3.依法管理特種行業(yè)、管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；依法管理集會(huì)、游行、示威等活動(dòng)；依法管理戶籍、居民身份證和公民出入境、往來(lái)港澳臺(tái)地區(qū)和入境我縣的外國(guó)人、外籍華人工作，負(fù)責(zé)全縣的居民身份證制作。

4.依法監(jiān)督機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)。

5.管理全縣道路交通安全、維護(hù)交通秩序和查處、打擊各類(lèi)交通違法犯罪行為，嚴(yán)防各類(lèi)重特大交通事故的發(fā)生。

6.落實(shí)監(jiān)所安全職責(zé)，負(fù)責(zé)看守所、拘留所的監(jiān)督和檢查工作。

7.落實(shí)全縣各種民族傳統(tǒng)節(jié)日安?；顒?dòng)和上級(jí)部門(mén)交代的公安保衛(wèi)任務(wù)。

8.為縣委、縣政府和州公安局提供社會(huì)治安等方面的重要信息和對(duì)策；承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.定思路明方向，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，公安工作勢(shì)頭良好。

緊緊圍繞州公安局“111575”工作思路，制定了符合牟定公安發(fā)展實(shí)際的“11178”工作計(jì)劃（即：鍛造“一個(gè)基石”：“忠誠(chéng)、團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、善戰(zhàn)、清廉”的牟定公安隊(duì)伍；圍繞“一個(gè)首要任務(wù)”：維護(hù)全縣政治安全和社會(huì)穩(wěn)定；緊扣“一條主線”：做好黨的二十大安保維穩(wěn)工作；打好“七大攻堅(jiān)戰(zhàn)”：政治安全、風(fēng)險(xiǎn)防控、嚴(yán)打整治、治安防控、公共安全監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)安全管控、新冠疫情防控；爭(zhēng)創(chuàng)“八大工作亮點(diǎn)”： ①省級(jí)執(zhí)法示范單位、②全州示范的信息化智能化規(guī)范化情指大廳、③州級(jí)示范黨支部、④全省示范的執(zhí)法辦案管理監(jiān)督中心、⑤全州示范的“情指勤督輿”一體化實(shí)戰(zhàn)化新型警務(wù)模式、⑥全州命案“零發(fā)”先進(jìn)縣、⑦全州道路交通事故“低發(fā)”先進(jìn)縣、⑧全州市域社會(huì)治理現(xiàn)代化牟定“一村一警一助理一網(wǎng)格員”品牌），著力政治建警、政治安全、風(fēng)險(xiǎn)防控、打擊整治、公共安全，全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定，公安隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作呈現(xiàn)齊頭并進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)。

2.抓隊(duì)伍強(qiáng)保障，正向激勵(lì)，隊(duì)伍建設(shè)健康發(fā)展。深入推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，倡導(dǎo)全盤(pán)統(tǒng)籌、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升工作效能。一是積極匯報(bào)爭(zhēng)取縣委、縣政府關(guān)心，今年以來(lái)提拔任用科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部4人（其中班子成員2人），調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)干部崗位10人。二是強(qiáng)化理論武裝、聚焦“第一議題”政治理論學(xué)習(xí)，健全規(guī)范黨委會(huì)、黨委理論學(xué)習(xí)中心組、周一班子碰頭會(huì)、周一學(xué)習(xí)班、“三會(huì)一課”、部門(mén)每周例會(huì)等會(huì)議制度，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，組織全警觀看了黨的二十大開(kāi)幕盛況，開(kāi)展“講心聲、談體會(huì)、話未來(lái)”黨的二十大主題宣傳系列活動(dòng)，迅速掀起了學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神熱潮。三是健全規(guī)范值班備勤、警情接調(diào)出處、勤務(wù)指揮調(diào)度、巡邏防控、疫情防控卡點(diǎn)執(zhí)勤等勤務(wù)制度，達(dá)到指揮調(diào)度更順暢、勤務(wù)安排更科學(xué)、工作質(zhì)效大提升的制度保障；四是優(yōu)化績(jī)效考核機(jī)制，結(jié)合崗位工作量、難易度、時(shí)效性，科學(xué)量化細(xì)化考核任務(wù)指標(biāo)，按季度對(duì)標(biāo)對(duì)表進(jìn)行考核，堅(jiān)決杜絕平均主義，體現(xiàn)干與不干不一樣、干好干壞不一樣，進(jìn)一步提高民警輔警工作主動(dòng)性和責(zé)任心；五是完善評(píng)先選優(yōu)機(jī)制，樹(shù)立實(shí)干導(dǎo)向，選樹(shù)先進(jìn)典型，樹(shù)立不及時(shí)肯定鼓勵(lì)也是一種傷害的理念，開(kāi)展了三輪護(hù)航二十大“政工·礪警”表彰，局黨委委員親自對(duì)主動(dòng)作為、表現(xiàn)突出中央八項(xiàng)規(guī)定、吃拿卡要送貪、庸懶散拖滑繞、放貸賭博投資、安全事故底線、槍車(chē)酒毒密網(wǎng)賬、八小時(shí)外監(jiān)督等九個(gè)方面實(shí)行“月度分析、季度研判”，持續(xù)開(kāi)展隊(duì)伍管理隱患排查和動(dòng)態(tài)監(jiān)管，嚴(yán)在平時(shí)、管在日常，嚴(yán)防隊(duì)伍出現(xiàn)違法違紀(jì)問(wèn)題。七是按照“一局一精神、一所一特色、一警一亮點(diǎn)”思路打造了全縣公安機(jī)關(guān)“黨建+”主題警營(yíng)文化，以黨建文化涵養(yǎng)全警的精神底蘊(yùn)，讓局機(jī)關(guān)和各部門(mén)警營(yíng)保持永新永亮，使全警信仰的顏色永遠(yuǎn)是“黨旗紅”、“中國(guó)紅”。

3.聚“主線”抓重點(diǎn)，精細(xì)落實(shí)，圓滿完成黨的二十大安保任務(wù)。緊扣今年黨的二十大安?！爸骶€”，以最高站位、最實(shí)舉措、最嚴(yán)紀(jì)律做好防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展各項(xiàng)工作，確保了全縣社會(huì)大局持續(xù)平穩(wěn)，以“萬(wàn)無(wú)一失、一失萬(wàn)無(wú)”的理念和細(xì)致精致極致的工作圓滿完成了黨的二十大安保維穩(wěn)任務(wù)。

①以辛勤的耕耘確保政治穩(wěn)定。堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀，對(duì)可能影響政治安全、政權(quán)安全的隱患進(jìn)行全方位、無(wú)死角的摸底排查。

②以辛苦的付出守護(hù)百姓平安。一是緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域的不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，做好教育化解和源頭管控等工作，集中開(kāi)展多輪次的矛盾糾紛大排查大化解，充分發(fā)揮“一村一警一助理一網(wǎng)格員”警務(wù)機(jī)制優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)排查易引發(fā)命案的家庭、婚戀、鄰里、經(jīng)濟(jì)糾紛等，避免因矛盾糾紛激化，引發(fā)民轉(zhuǎn)刑、刑轉(zhuǎn)命的違法犯罪行為。

③以辛勞的汗水嚴(yán)打違法犯罪?！叭罕娍垂?，關(guān)鍵看破案！”嚴(yán)厲打擊違法犯罪是公安隊(duì)伍戰(zhàn)斗力的重要體現(xiàn)，牟定縣公安局始終把打擊和防范違法犯罪作為公安機(jī)關(guān)的主責(zé)主業(yè)“兩個(gè)拳頭”，快、穩(wěn)、準(zhǔn)、狠的開(kāi)展打擊整治行動(dòng)，有力的打擊和震懾了各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)，讓廣大群眾真切感受到來(lái)自公安機(jī)關(guān)的安全感就在身邊。

4.重創(chuàng)新提效能，革弊鼎新，打造符合實(shí)際的警務(wù)模式。

①以改革的創(chuàng)新夯實(shí)基層警務(wù)。針對(duì)全縣勞務(wù)輸出帶來(lái)“空心村”的突出問(wèn)題，積極推動(dòng)派出所社區(qū)民警擔(dān)任黨總支副書(shū)記或主任助理，從全縣89個(gè)村委會(huì)(社區(qū)）的七委成員中各選取1名三職干部擔(dān)任警務(wù)助理，從51個(gè)矛盾糾紛突出村、社會(huì)治安復(fù)雜村中各選聘1名村領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任警務(wù)網(wǎng)格員，共同發(fā)揮情報(bào)信息收集員、矛盾糾紛調(diào)解員、社會(huì)治安巡邏員、交通消防協(xié)管員、法律法規(guī)宣傳員、群眾工作服務(wù)員六大員的作用，實(shí)現(xiàn)“一村一警一助理一網(wǎng)格員”，打通了服務(wù)群眾的“最后一公里”。

②以科技的革新助推警務(wù)升級(jí)。創(chuàng)新“三圈四層”大數(shù)據(jù)社會(huì)治安防控體系建設(shè)，全縣防控圈劃分為縣城區(qū)、城郊結(jié)合部、鄉(xiāng)村三大防控圈，建成“點(diǎn)—圈—面”大數(shù)據(jù)防控屏障；以“城區(qū)防控”為核心，構(gòu)建社會(huì)治安防控“四大感知層”，實(shí)現(xiàn)了“地空聯(lián)勤”立體化打防管治新模式，開(kāi)啟大數(shù)據(jù)治安防控“牟定模式”。

③以落實(shí)積分獎(jiǎng)懲打造“法治公安”。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，進(jìn)一步深化法治公安和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，讓全警做到嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，努力讓人民群眾在每一起案件辦理、每一件事情處理中都能感受到公平正義。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公安局共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：指揮中心、政工監(jiān)督室、警務(wù)保障室、考核辦、警務(wù)督察大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、法制大隊(duì)、治安大隊(duì)、特警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、看守所。7個(gè)派出所：共和派出所、新橋派出所、安樂(lè)派出所、戌街派出所、蟠貓派出所、鳳屯派出所、江坡派出所。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣公安局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣公安局。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣公安局2022年末實(shí)有人員編制154人。其中：行政編制154人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員155人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。

實(shí)有車(chē)輛編制22輛，在編實(shí)有車(chē)輛22輛。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

牟定縣公安局2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故2022年度部門(mén)決算《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣公安局2022年度收入合計(jì)54039445.82元。其中：財(cái)政撥款收入54039445.82元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加1724761.05元，增長(zhǎng)3.30%。其中：財(cái)政撥款收入增加1724761.05元，增長(zhǎng)3.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是2022年公安輔警人員經(jīng)費(fèi)增加、在職職工職務(wù)職級(jí)增資和業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣公安局2022年度支出合計(jì)55403509.30元。其中：基本支出38476231.91元，占總支出的69.45％；項(xiàng)目支出16927277.39元，占總支出的30.55％；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0元。與上年相比，支出合計(jì)增加2923543.72元，增長(zhǎng)5.57%。其中：基本支出增加3037976.56元，增長(zhǎng)8.57%；項(xiàng)目支出減少114432.84元，下降0.67%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%?；局С鲈黾釉蚴枪草o警人員經(jīng)費(fèi)增加、在職人員職務(wù)職級(jí)增資，項(xiàng)目支出減少原因是2022年公安基建項(xiàng)目大幅減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障公安機(jī)關(guān)及其內(nèi)設(shè)部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出38476231.91元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出35681369.98元，占基本支出的92.74％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2794861.93元，占基本支出的7.26％。（人均公用經(jīng)費(fèi)18031.37元）

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障公安機(jī)關(guān)及其內(nèi)設(shè)部門(mén)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16927277.39元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：大數(shù)據(jù)社會(huì)治安防控體系電力經(jīng)費(fèi)支出73451.03元、中央政法轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出685290.52元、下半年中央政法轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出534671.93元、州級(jí)禁毒補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出53450.00元、省級(jí)禁毒補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出4963.00元、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出17200.00元、中央政法轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2413106.88元、下半年中央政法轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6761039.65元、戌街派出所業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目省級(jí)配套經(jīng)費(fèi)支出310000.00元、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出25515.38元、公共安全業(yè)務(wù)省級(jí)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1153316.00元、州級(jí)禁毒補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8285.00元、二十大安保維穩(wěn)省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出34707.00元、公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目省級(jí)配套經(jīng)費(fèi)支出3800000.00元、公安局辦公設(shè)施設(shè)備采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出197520.00元、縣級(jí)公安專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出854761.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55403509.30元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加2923543.72元，增長(zhǎng)5.57%。主要原因是2022年公安輔警人員經(jīng)費(fèi)增加、在職人員職務(wù)職級(jí)增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類(lèi)）支出46783656.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.44%。主要用于公安機(jī)關(guān)在職在編人員經(jīng)費(fèi)支出、公用支出、輔警人員經(jīng)費(fèi)支出、留置看護(hù)隊(duì)伍、政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、社會(huì)治安防控體系建設(shè)、視頻網(wǎng)絡(luò)租賃和維修維護(hù)支出、執(zhí)法辦案、信息化建設(shè)等支出；

5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)支出4300815.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.76%。主要用于離退休人員離退休費(fèi)、在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康類(lèi)支出2209438.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.99%。主要用于公安機(jī)關(guān)在職職工行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

19.住房保障類(lèi)支出2109599.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.81%。主要用于公安機(jī)關(guān)在職職工住房公積金繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

23.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為890000.00元，支出決算為859090.74元，完成年初預(yù)算的96.53%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算200228.01元，占總支出決算的23.31%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算609278.96元，占總支出決算的70.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算49583.77元，占總支出決算的5.77%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算49583.77元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣公安局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為890000.00元，支出決算為859090.74元，完成年初預(yù)算的96.53%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為200228.01元，完成年初預(yù)算的95.35%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為609278.96元，完成年初預(yù)算的98.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為49583.77元，完成年初預(yù)算的82.64%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制和減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加42661.52元，增長(zhǎng)5.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少49271.99元，下降19.75%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加77042.74元，增長(zhǎng)14.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加14890.77元，增長(zhǎng)42.92%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是2022年公安執(zhí)法執(zhí)勤勤務(wù)次數(shù)增加，公務(wù)用車(chē)使用頻繁，維修維護(hù)次數(shù)增加；二是各級(jí)督察檢查組到牟定次數(shù)增加，公務(wù)接待任務(wù)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛1輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因及情況：看守所1輛警車(chē)達(dá)到報(bào)廢條件，不能繼續(xù)再使用，報(bào)廢后更新1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)補(bǔ)充到看守所。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為22輛。主要用于公安執(zhí)法執(zhí)勤、偵查破案、掃黑除惡等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待92批次（其中：外事接待0批次），接待620人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于辦案協(xié)作、上級(jí)檢查指導(dǎo)、公共關(guān)系協(xié)調(diào)等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣公安局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2794861.93元，與上年相比增加3480.40元，增長(zhǎng)0.12%,主要原因：公安機(jī)關(guān)及內(nèi)設(shè)部門(mén)電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持公安機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等公用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣公安局資產(chǎn)總額78747280.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2844228.40元，固定資產(chǎn)54270981.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程21581230.28元，無(wú)形資產(chǎn)50840元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5077996.77元，其中固定資產(chǎn)增加1300904.66元。處置房屋建筑物336平方米，賬面原值194880元；處置車(chē)輛4輛，賬面原值517934元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)6項(xiàng)，賬面原值712814元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入29300元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2876751.43元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1469210.00元；政府采購(gòu)工程支出193815.57元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1213725.86元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣公安局2022年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

7.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

監(jiān)督索引號(hào)53232300131201111