監(jiān)督索引號(hào)53232300235701000
目錄
第一部分 牟定縣文化和旅游局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣文化和旅游局概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣文化和旅游局是牟定縣人民政府工作部門，為正科級(jí)單位。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，充分發(fā)揮全縣文化和旅游資源優(yōu)勢(shì)，加快民族文化強(qiáng)縣、旅游強(qiáng)縣建設(shè)，統(tǒng)籌文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，深入實(shí)施文化、旅游惠民工程，組織實(shí)施文化資源普查、挖掘和保護(hù)工作，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，維護(hù)監(jiān)管各類文化市場(chǎng)和旅游市場(chǎng)秩序，加強(qiáng)對(duì)外文化交流，推動(dòng)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合發(fā)展等。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，我局將圍繞打造化佛山盛地、左腳舞故鄉(xiāng)、四弦琴產(chǎn)地、全域游鄉(xiāng)村“四張文化名片”，大力實(shí)施“文化名縣”建設(shè)，主動(dòng)融入大滇西旅游環(huán)線楚雄州“四大走廊”建設(shè)，聚力打好“健康生活目的地牌”，推動(dòng)文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新突破，推動(dòng)公共文化服務(wù)再上新臺(tái)階，提供更多優(yōu)秀文化產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)旅游產(chǎn)品，不斷滿足人民群眾對(duì)美好生活的新期待。
1.全力推進(jìn)“三抓一優(yōu)”工作。一是抓項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持“宜融則融、能融盡融”和“＋旅游”的發(fā)展理念，推進(jìn)一批文旅融合和產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目，不斷強(qiáng)化項(xiàng)目支撐。加快化佛山慶豐湖風(fēng)景道項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)縣城至慶豐湖游步道騎行道等子項(xiàng)目盡快開工。協(xié)調(diào)推進(jìn)牟定縣腐乳小鎮(zhèn)、喜鵲窩酒莊等項(xiàng)目開工建設(shè)。加快茅州古鎮(zhèn)文化旅游特色小鎮(zhèn)和彝和園文化旅游項(xiàng)目建設(shè)，主要推進(jìn)星級(jí)酒店、特色客棧、網(wǎng)紅打卡地、特色街區(qū)、夜間經(jīng)濟(jì)建設(shè)。二是抓向上爭(zhēng)取資金。充分挖掘牟定文化旅游資源優(yōu)勢(shì)，全面理清我縣文化旅游發(fā)展思路，突出項(xiàng)目引領(lǐng)，策劃包裝一批帶動(dòng)性強(qiáng)的重點(diǎn)文旅項(xiàng)目，加大項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度，利用大項(xiàng)目支撐我縣文化旅游產(chǎn)業(yè)大發(fā)展。推動(dòng)牟定縣文物保護(hù)示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、牟定縣文物維修項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目的立項(xiàng)實(shí)施。全力申報(bào)爭(zhēng)取牟定縣長征國家文化公園建設(shè)項(xiàng)目、牟定縣腐乳小鎮(zhèn)旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金。三是抓招商引資。要突出特色、緊盯政策，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，策劃推出一批有吸引力、有創(chuàng)意、有賣點(diǎn)的重大文化旅游項(xiàng)目。重點(diǎn)做好化佛山慶豐湖旅游康養(yǎng)度假區(qū)、牟定縣高品質(zhì)酒店、慶豐湖濱水半山酒店、戌街彩色沙林、牟定銅礦特色旅游小鎮(zhèn)等項(xiàng)目招商引資工作。四是優(yōu)化營商環(huán)境。按照“1＋3＋N＋1”旅游市場(chǎng)綜合監(jiān)管模式，加強(qiáng)縣旅游市場(chǎng)監(jiān)管綜合調(diào)度指揮中心和旅游投訴監(jiān)管平臺(tái)管理，做好旅游投訴快速處置工作。加強(qiáng)涉旅部門聯(lián)合旅游執(zhí)法檢查，實(shí)施好游市場(chǎng)“紅黑榜”制度和旅游退貨監(jiān)理中心無理由退貨制度。
2.不斷加大宣傳促銷力度。推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化城市名片、化佛山、彝和園景區(qū)名片上線資源，提升化佛山、彝和園智慧景區(qū)建設(shè)管理水平，深化涉旅企業(yè)誠信評(píng)價(jià)體系建設(shè)。利用“三月會(huì)”“火把節(jié)”等節(jié)慶活動(dòng)和線上線下宣傳平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)縣內(nèi)自然風(fēng)光、民俗風(fēng)情、非遺項(xiàng)目、特色美食、景區(qū)景點(diǎn)、旅游產(chǎn)品、旅游線路等進(jìn)行宣傳推介，提升牟定品牌形象的知名度和影響力。
3.進(jìn)一步提高公共文化服務(wù)水平。創(chuàng)新發(fā)展國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)，確保順利通過復(fù)核；結(jié)合智慧圖書館、公共文化云建設(shè)，開展圖書館基礎(chǔ)數(shù)字資源、管理系統(tǒng)、知識(shí)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，完善以“看直播、享活動(dòng)、學(xué)才藝、訂場(chǎng)館、趕大集”等內(nèi)容為核心的公共文化云服務(wù)功能，深入推進(jìn)文化館圖書館總分館制建設(shè)；加強(qiáng)“兩館一站”免費(fèi)開放工作，充分發(fā)揮文化陣地效能，豐富群眾性文化活動(dòng)，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)的文化服務(wù)。
4.持續(xù)加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承。進(jìn)一步壓實(shí)各級(jí)文物安全工作責(zé)任，確保不發(fā)生文物安全事故。積極爭(zhēng)取立項(xiàng)實(shí)施縣博物館建設(shè)項(xiàng)目、國家級(jí)非遺項(xiàng)目彝族左腳舞傳承培訓(xùn)基地建設(shè)，啟動(dòng)實(shí)施國家一級(jí)文物戰(zhàn)國編鐘修復(fù)項(xiàng)目。圍繞“工匠名鄉(xiāng)”建設(shè)，加強(qiáng)各級(jí)非遺代表性傳承人的培訓(xùn)和管理，發(fā)揮民族民間手工技藝在發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)中的示范帶動(dòng)作用。重點(diǎn)培養(yǎng)非遺項(xiàng)目代表性傳承人10名，推出一批具有左腳舞特色的文創(chuàng)產(chǎn)品。
5.大力推動(dòng)文藝精品創(chuàng)作。圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神這條主線，大力開展優(yōu)秀文藝作品創(chuàng)作展演。編創(chuàng)以左腳舞文化為題材的精品劇目，積極參加各項(xiàng)比賽活動(dòng)；持續(xù)推廣左腳舞娛樂健身活動(dòng)以及左腳舞工間操、課間操，鼓勵(lì)和支持優(yōu)秀左腳舞表演者不斷走出彝州，參與國內(nèi)外歌舞文化演藝活動(dòng)，培樹左腳舞“牟定映象”。穩(wěn)妥做好楚雄左腳舞文化演藝有限公司國有院團(tuán)改革相關(guān)工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣文化和旅游局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文化股、旅游股、文化市場(chǎng)監(jiān)管股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣文化和旅游局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是牟定縣文化和旅游局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣文化和旅游局2022年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故2022年度決算《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣文化和旅游局2022年度收入合計(jì)6,248,052.08元。其中：財(cái)政撥款收入6,248,052.08元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少199,569,561.9元，下降96.96%。其中：財(cái)政撥款收入減少199,560,655.96元，下降96.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少8,905.94元，下降100%。以上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少199,560,655.96元，下降96.96%；主要原因是慶豐湖旅游建設(shè)債券資金較上年減少。以上年對(duì)比其他收入減少8,905.94元，下降100%；主要原因是未發(fā)生其他收入。
二、支出決算情況說明
牟定縣文化和旅游局2022年度支出合計(jì)86,483,840.04元。其中：基本支出4,745,835.36元，占總支出的5.49%；項(xiàng)目支出81,738,004.68元，占總支出的94.51%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少44,733,662.4元，下降34.09%。其中：基本支出增加886,149.31元，增長22.96%；項(xiàng)目支出減少45,619,811.71元，下降35.82%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。以上年對(duì)比支出合計(jì)減少44,733,662.4元，下降34.09%；主要原因是慶豐湖旅游建設(shè)債券資金較上年減少。以上年對(duì)比基本支出增加886,149.31元，增長22.96%；主要原因是人員增加、正常增資及辦公費(fèi)增加。以上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少45,619,811.71元，下降35.82%；主要原因是慶豐湖旅游建設(shè)債券資金較上年減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,745,835.36元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,427,688.79元，占基本支出的93.3％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)318,146.57元，占基本支出的6.7％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出81,738,004.68元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支20701文化和旅游支出1,093,436.93；20702文物支出3,314,696.05元；20703體育支出81,119.2元；20799其他文化旅游體育與傳媒支出476,468.49元；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出312,284.01元；22904其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排支出76,460,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣文化和旅游局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,703,054.97元，占本年支出合計(jì)的11.22%。與上年相比增加2,025,957.41元，增長26.39%，主要原因分析：一方面是2022年支付文化和旅游項(xiàng)目工程款增加，另一方面是人員增加，正常增資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)調(diào)整增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出8,478,571.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.38%。主要用于支付單位人員的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出、殘疾人保障金、工傷保險(xiǎn)金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等及全縣文化旅游項(xiàng)目支出；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出711,820.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.34%。主要用于支付行政單位離退休費(fèi)用及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出265,276.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.73%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出247,386元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.55%。主要用于按照規(guī)定比例為單位職工繳納的住房公積金；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為45，000.00元，支出決算為49,897.19元，完成年初預(yù)算的110.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算37,112.19元，占總支出決算的74.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算12,785元，占總支出決算的25.62%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算12,785元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣文化和旅游局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為45,000.00元，支出決算為49,897.19元，完成年初預(yù)算的110.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為37,112.19元，完成年初預(yù)算的92.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,785元，完成年初預(yù)算的255.70%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是慶豐湖旅游項(xiàng)目正在實(shí)施和鄉(xiāng)村振興下鄉(xiāng)次數(shù)增加；上級(jí)檢查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)來往次數(shù)增加。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加21,323.84元，增長74.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加18,791.84元，增長102.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,532元，增長24.70%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是（慶豐湖旅游項(xiàng)目正在實(shí)施和鄉(xiāng)村振興下鄉(xiāng)次數(shù)增加；上級(jí)檢查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)來往次數(shù)增加）。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于牟定縣文化和旅游局所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定縣文化和旅游局文化旅游項(xiàng)目招商引資、文化事業(yè)及旅游產(chǎn)業(yè)推進(jìn)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣文化和旅游局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出309,645.51元，與上年275，400.00元對(duì)比增加34,212.05元，增長12.42%,主要原因分析是2022年度項(xiàng)目增加，業(yè)務(wù)量增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)21,733.64元、水費(fèi)47.30元、電費(fèi)49.74元、郵電費(fèi)8,890.80元、差旅費(fèi)9,885.20元、公務(wù)接待費(fèi)5,362.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)15,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33,566.64元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37,112.19元、其他交通費(fèi)用175,050.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣文化和旅游局部門資產(chǎn)總額70,463,166.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,753,818.09元，固定資產(chǎn)54,270,963.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程8,438,385.45元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少126,975,122.46元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。縣文化和旅游局2022年度固定資產(chǎn)總額較2021年減少的原因是：2021年化佛山慶豐湖專項(xiàng)債券資金2022年支付，所以資產(chǎn)總額減少。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
監(jiān)督索引號(hào)53232300235701111
