監(jiān)督索引號53232300272101000

目錄

第一部分 牟定縣文聯(lián)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣文聯(lián)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實黨的文藝方針，開展對縣級文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見；組織召開全縣文學(xué)藝術(shù)界代表大會，組織和管理全縣文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會，推動文藝的繁榮。組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作；主辦和協(xié)同有關(guān)部門組織文藝活動和文藝評獎。主辦文藝期刊。協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動，開展文藝界的聯(lián)系和交流，宣傳正能量，推出有地域特色的文藝精品。為文藝界和廣大文藝工作者服務(wù)，維護文藝社團和文藝家知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。做好為團體會員服務(wù)的工作，幫助各團體會員改善文藝家的工作條件。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

一是文藝活動豐富多樣。先后組織縣作家協(xié)會、攝影家協(xié)會、美術(shù)家協(xié)會會員深入蟠貓、新橋、鳳屯、戌街、江坡等鄉(xiāng)鎮(zhèn)對當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等進行全方位、多視角的拍攝宣傳推介，形成圖片、視頻、文字等宣傳材料千余件，在人民網(wǎng)、“學(xué)習(xí)強國”“楚雄發(fā)布”“云報”等不同渠道發(fā)表宣傳文章或視頻100余件。在中國?牟定2022“三月會”左腳舞云上文化節(jié)期間，本著聚焦牟定縣“千年左腳舞”傳統(tǒng)文化和旅游資源特色，突出“滇中牟定、產(chǎn)業(yè)強縣、左腳舞城、工匠名鄉(xiāng)”及反映牟定優(yōu)美的自然風光、豐富的民俗文化，開展了牟定形象歌曲征集大賽、“美麗牟定”隨手拍攝影大賽和“遇見楚雄—滇中牟定”主題征文等3項賽事活動，形象歌曲大賽收到參賽歌曲119首，評選出牟定形象歌曲10首、優(yōu)秀歌曲40首，編印了《牟定形象歌曲匯編》書籍和宣傳光碟；“美麗牟定”隨手拍攝影大賽征集到作品512件，評選出100件獲獎作品進行了云展出，觀展人數(shù)達到5萬余人；主題征文參賽作品100余件，評選出優(yōu)秀獎10件。各項活動的舉辦受到社會各界和廣大網(wǎng)友的廣泛關(guān)注，取得了豐碩成果，充分展示了滇中牟定的魅力。

二是突出文藝精品意識。縣文聯(lián)立足牟定實際，引導(dǎo)廣大文藝工作者以更為深邃的視野、更為博大的胸懷、更為自信的態(tài)度，擇取最能代表牟定變化和牟定精神的題材，進行文藝創(chuàng)作，共有264件文藝作品在州級以上報刊雜志和新媒體平臺發(fā)表或展出，其中文學(xué)類95件，在大報大刊發(fā)表文章16件。羅苑丹散文《弦子錚錚來踏歌》和李飛冉散文《他和勛章同在》刊發(fā)于《文藝報》，羅苑丹散文《你該有個好聽的名字》和楊啟彥散文《小小蒲公英》刊發(fā)于《散文選刊.下半月原創(chuàng)版》等國內(nèi)一類文學(xué)刊物；李光偉散文《家鄉(xiāng)蟠溪河》和羅苑丹散文《少年的白裙子》刊發(fā)于《天津文學(xué)》、楊啟彥小說《跳羊肚》刊發(fā)于《短篇小說》等國內(nèi)二類文學(xué)刊物。通過文藝精品創(chuàng)作展現(xiàn)了牟定歷史之美、山河之美、文化之美，抒寫了牟定人民奮斗之志、創(chuàng)造之力、發(fā)展之果，全方位全景式展現(xiàn)了牟定新時代的精神氣象。

三是發(fā)揮文藝陣地新優(yōu)勢。積極探索《山茶花》版面的文藝承載力，根據(jù)全縣中心工作適時增設(shè)“清廉牟定”“雙擁建設(shè)”“喜迎二十大”等專欄，以文學(xué)的力量助推專項工作，使《山茶花》真正成為了宣傳牟定的載體、展示文藝創(chuàng)作水平的平臺，全年出版發(fā)行《山茶花》4期2000冊，刊物影響力進一步擴大。積極爭取州文聯(lián)、州作家協(xié)會的支持，在彝和園掛牌成立了“楚雄州作家協(xié)會彝和園文學(xué)創(chuàng)作基地”，與州文聯(lián)聯(lián)合開展了“彝和園弦歌”全國征文大賽，為彝和園景區(qū)的提升打造奠定了文化基礎(chǔ)。承辦了《金沙江文藝》重點作者培訓(xùn)班和名刊名家楚雄授課改稿培訓(xùn)班，通過多渠道搭臺，為我縣作者搭建了與名家交流的平臺，整體提高了我縣作者創(chuàng)作水平。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、《山茶花》編輯室。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度收入合計1,852,855.54元。其中：財政撥款收入1,852,855.54元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加18,129.68元，增長0.99%。其中：財政撥款收入增加21,129.68元，增長1.15%；上級補助收入0元，增長0%；事業(yè)收入0元，增長0%；經(jīng)營收入0元，增長0%；附屬單位上繳收入0元，增長0%；其他收入減少3,000元，下降100%。主要原因是新增“三月會”活動經(jīng)費增加；組織部兩新組織黨建工作經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度支出合計1,855,435.57元。其中：基本支出1,328,435.57元，占總支出的71.60%；項目支出527,000.00元，占總支出的28.40%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少5,510.26元，下降0.30%。其中：基本支出減少273,670.26元，下降17.08%；項目支出增加268,160.00元，增長103.60%；上繳上級支出0元，增長0%；經(jīng)營支出0元，增長0%；對附屬單位補助支出0元，增長0%。主要原因是新增“三月會”活動經(jīng)費增加；人員變動，工資及社保繳費收入減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣文聯(lián)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,328,435.57元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,242,758.87元，占基本支出的93.55%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費85,676.7元，占基本支出的6.45%。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出527,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。項目開支及開展工作情況是三月會美麗牟定隨手拍、形象歌曲征集等勞務(wù)費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,855,435.57元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少2,510.26元，下降0.14%，主要原因是節(jié)約開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,536,200.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.79%。主要用于在職人員的工資及社保繳費，單位日常運行公用經(jīng)費。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出182,761.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.85%。主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出70,152.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.78%。主要用于職工基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出66,321.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.58%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0元，下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0元，下降0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年持平。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出85,676.70元，與上年相比，增加72,955.02元，增長573.47%,主要原因是部門機關(guān)運行經(jīng)費較上年有所增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于支付辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額37,560.31元，其中，流動資產(chǎn)5,524.99元，固定資產(chǎn)32,035.32元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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