監(jiān)督索引號53232300236001700000
牟定縣安樂初級中學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣安樂初級中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣安樂初級中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分
牟定縣安樂初級中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣安樂初級中學(xué)主要職責(zé)是全面堅持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，在“以人為本，科研興?！钡霓k學(xué)理念指導(dǎo)下，學(xué)校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學(xué)習(xí)為樂”的校風(fēng)和“勤思、樂學(xué)、會學(xué)”的學(xué)風(fēng)，形成校園環(huán)境整潔干凈，注重內(nèi)涵發(fā)展，強(qiáng)化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，積極張揚(yáng)學(xué)生個性，全面提升辦學(xué)品位的局面。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣安樂初級中學(xué)共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：政教處、教務(wù)處、辦公室、總務(wù)處。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.促進(jìn)在校學(xué)生身心健康成長，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣和學(xué)習(xí)習(xí)慣。
2.培養(yǎng)學(xué)生正確運(yùn)用語言交往的基本能力，學(xué)好科學(xué)文化知識，使青少年德、智、體全面發(fā)展，培養(yǎng)四有好學(xué)生。
3.全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿足初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。
4.完善師資隊伍建設(shè)，提高教師教育教學(xué)能力，提高教學(xué)質(zhì)量。
5.加強(qiáng)學(xué)校德育工作和安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣安樂初級中學(xué)編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個，差額供給單位0個，定額補(bǔ)助單位0個，自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個，參公單位0個，事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制40人。在職實有41人，其中：財政全額保障41人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入803.71萬元，其中：一般公共預(yù)算803.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年財務(wù)總收入793.50萬元對比增加10.21萬元，增長1.29%，增加的主要原因是教職工調(diào)資、調(diào)薪，社會保障繳費(fèi)調(diào)整，從而使部門財務(wù)總收入比上年有所增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入803.71萬元，其中:本年收入803.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款803.71萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年財政撥款收入803.71萬元對比增加10.21萬元，增長1.29%，增加的主要原因是教職工調(diào)資、調(diào)薪，社會保障繳費(fèi)調(diào)整，從而使財政撥款收入比上年有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出803.71萬元。財政撥款安排支出803.71萬元，其中：基本支出800.72萬元，與上年793.50萬元對比增加7.22萬元，增長0.91%，增加的主要原因是2023年教職工調(diào)資、調(diào)薪，社會保障繳費(fèi)調(diào)整，從而使2023年單位預(yù)算基本支出增加。項目支出2.99萬元，與上年項目支出0萬元對比增加2.99萬元，增長100%，增加的主要原因是2023年新增了辦公費(fèi)項目2.94萬元和助學(xué)金項目0.05萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2050203初中教育”支出578.30萬元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎勵性績效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，專用設(shè)備購置、工會經(jīng)費(fèi)等）。
2.“2050701特殊學(xué)校教育”支出0.05萬元，主要用于特殊學(xué)生的辦公支出。
3.“2080502事業(yè)單位離退休”支出26.22萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。
4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”支出82.70萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出39.18萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出20.84萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出4.19萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險、失業(yè)保險和大病保險繳費(fèi)支出。
8.2210201住房公積金”支出52.24萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出800.72萬元，其中：30101基本工資227.87萬元，30102津貼補(bǔ)貼78.32萬元，30107績效工資261.95萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)82.70萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)39.18萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳20.84萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)7.24萬元，30113住房公積金52.24萬元，30302退休費(fèi)25.74萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)4.16萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.48萬元。
項目支出2.99萬元，其中：30201辦公費(fèi)0.94萬元，30308助學(xué)金2.05萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣安樂初級中學(xué)無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
牟定縣安樂初級中學(xué)無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣安樂初級中學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣安樂初級中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣安樂初級中學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣安樂初級中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣安樂初級中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣安樂初級中學(xué)無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣安樂初級中學(xué)屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣安樂初級中學(xué)資產(chǎn)總額240.97萬元，其中：流動資產(chǎn)48.45萬元，固定資產(chǎn)192.52萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年資產(chǎn)總額262.93萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少21.96萬元，其中：流動資產(chǎn)減少12.69萬元，固定資產(chǎn)減少9.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣安樂初級中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣安樂初級中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣安樂初級中學(xué)2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣安樂初級中學(xué)
2023年3月20日
監(jiān)督索引號53232300236001700111
