監(jiān)督索引號53232300746800000

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2023年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局屬縣人民政府的經(jīng)濟(jì)綜合部門，為正科級，加掛牟定縣無線電管理辦公室（簡稱“縣無線電管理辦”）、牟定縣中小企業(yè)局（簡稱“縣中小企業(yè)局”）牌子。承擔(dān)著貫徹落實(shí)國家、省、州、縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進(jìn)程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實(shí)施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展專項規(guī)劃和計劃，研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實(shí)施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。

同時，牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局還承擔(dān)著牟定縣工業(yè)園區(qū)管理委員會、牟定縣大宗固廢基地建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣參與楚雄州打造云南省電子商務(wù)示范州工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃運(yùn)行股、信息產(chǎn)業(yè)和無線電管理股、工業(yè)園區(qū)管理股、中小企業(yè)股、商務(wù)流通股、電子商務(wù)股、科學(xué)技術(shù)股、安全生產(chǎn)監(jiān)管股。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。通過積極爭取省州復(fù)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)和穩(wěn)增長系列獎勵資金和政策，深入落實(shí)企業(yè)降本增效優(yōu)惠政策，強(qiáng)化精準(zhǔn)幫扶，著力解決停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)存在的困難問題。

2.加快重點(diǎn)項目建設(shè)步伐。一是盡快完成大宗固廢基地可研、總規(guī)、詳規(guī)、環(huán)評、納入云南祿豐產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃報件編制工作。二是要加快牟定縣國家級大宗固體廢棄物綜合利用基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、申宇公司年處理100萬噸工業(yè)固體廢棄物再生資源綜合回收利用項目、杰豐生物3600噸桉葉油精深加工生產(chǎn)項目、中儲糧20萬噸糧食儲備及附屬工程建設(shè)項目和普牧飼料年產(chǎn)20萬噸飼料加工等重點(diǎn)項目建設(shè)進(jìn)度；三是做好年產(chǎn)60萬噸合金無縫鋼管連軋管機(jī)組建設(shè)項目、河南新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司牟定新能源材料產(chǎn)業(yè)基地項目、戌街石墨礦全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)項目、牟定縣安益釩鈦鐵礦開發(fā)利用項目和年產(chǎn)10000噸橋隧鋼模板建設(shè)項目的前期各項工作，力爭能使期順利落地，早日開工建設(shè)。

3.加快發(fā)展冶金礦產(chǎn)制造業(yè)。要充分發(fā)揮冶金礦產(chǎn)制造業(yè)工作組的作用，圍繞“兩型三化”的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，引導(dǎo)鐵礦、銅礦等生產(chǎn)企業(yè)科技創(chuàng)新、技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級，大力發(fā)展精深加工；加快推動戌街石墨礦開發(fā)，建設(shè)10萬噸石墨電極項目，重新啟動安益釩鈦鐵礦開發(fā)，建設(shè)100萬噸釩鈦鐵精粉生產(chǎn)線項目，招商重組稀土礦開發(fā)，建設(shè)2000噸廢舊稀土材料綜合回收利用項目，積極幫助斌勝礦業(yè)大民太銅鎳礦轉(zhuǎn)讓復(fù)產(chǎn)。

4.大力推進(jìn)精準(zhǔn)招商。積極優(yōu)化調(diào)整招商思路，擴(kuò)大招商領(lǐng)域和招商重點(diǎn)，緊緊圍繞“大宗固廢”這個關(guān)鍵實(shí)施精準(zhǔn)招商，著力引進(jìn)一批產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、財稅貢獻(xiàn)率高、市場前景優(yōu)的好項目、好企業(yè)，爭取年內(nèi)成功引進(jìn)企業(yè)5家以上。

5.持續(xù)抓好“三進(jìn)企業(yè)”工作。針對當(dāng)前企業(yè)發(fā)展動能不足等形勢，我縣將進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)企業(yè)的意識，持續(xù)開展以政策宣傳解讀進(jìn)企業(yè)、具體服務(wù)進(jìn)企業(yè)、政策兌現(xiàn)進(jìn)企業(yè)為重點(diǎn)的“三進(jìn)企業(yè)”綜合幫扶活動，深入企業(yè)，積極幫扶企業(yè)解決在融資、用林用地審批、環(huán)保、安全、項目申報、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)要素保障等方面遇到的困難和問題，左右協(xié)調(diào)，上下聯(lián)動，形成合力，把各級黨委政府各項優(yōu)惠政策措施落到實(shí)處，幫助企業(yè)提振信心、克服困難、渡過難關(guān)、加快發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制12人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有31人，其中：財政全額保障31人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休1人，退休24人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入704.82萬元，其中：一般公共預(yù)算704.82萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年565.00萬元對比增加139.82萬元，增長24.75%，增加的主要原因：一是2023年退休人員職業(yè)年金增加7.93萬元；二是在職人員增加、工資調(diào)標(biāo)及相應(yīng)社保繳費(fèi)增加122.79萬元；三是縣政府綜合視頻會議系統(tǒng)保障維護(hù)費(fèi)增加9.10萬，財務(wù)總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入704.82萬元，其中:本年收入704.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款704.82萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年565.00萬元對比增加139.82萬元，增長24.75%，增加的主要原因是：一是2023年退休人員職業(yè)年金增加7.93萬元；二是在職人員增加、工資調(diào)標(biāo)及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)增加122.79萬元；三是縣政府綜合視頻會議系統(tǒng)保障維護(hù)費(fèi)增加9.10萬，財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出704.82萬元。財政撥款安排支出704.82萬元，其中：基本支出695.72萬元，與上年565.00萬元對比增加130.72萬元，增長23.14%，增加的主要原因：一是2023年退休人員職業(yè)年金增加7.93萬元；二是在職人員增加、工資調(diào)標(biāo)及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)增加122.79萬元。項目支出9.10萬元，與上年對比增加9.10萬元。增加的主要原因是新增了綜合視頻保障經(jīng)費(fèi)9.10萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501歸口管理的行政單位離退休67.84萬元，主要用于離退休人員工資和工作經(jīng)費(fèi)支出。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出57.84萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)和職業(yè)年金支出。

3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.30萬元，用于單位在職人員退休職業(yè)年金支出。

4.2101101行政單位醫(yī)療22.27萬元，主要用于繳納單位在職行政人員醫(yī)療保險。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.70萬元，增長28.42%，用于繳納單位在職事業(yè)人員醫(yī)療保險。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.62萬元，主要用于繳納單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.66萬元，主要用于工傷保險、失業(yè)保險繳費(fèi)。

8.2150501行政運(yùn)行462.58萬元，主要用于在職人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、其他工資）和行政辦公運(yùn)行的支出（包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其它交通費(fèi)）。

9.2150502一般行政管理事務(wù)9.10萬元，主要用于支付縣移動公司提供的云視訊視頻會議保障服務(wù)費(fèi)用。

10.住房公積金44.92萬元，主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出695.72萬元。其中：30101基本工資143.64萬元，30102津貼補(bǔ)貼支出150.09萬元，30103獎金84.67萬元，30107績效工資38.87萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出57.84萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)13.30萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出26.97萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出18.62萬元，301122其他社會保障繳費(fèi)支出4.03萬元，30113住房公積金支出44.92萬元。30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，30201辦公費(fèi)1.95萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，30207郵電費(fèi)2萬元，30209物業(yè)管理費(fèi)0.2萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)2.7萬元，30205電費(fèi)0.2萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)3.7萬元，30205水費(fèi)0.2萬元，30211差旅費(fèi)1.05萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.6萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)2.88萬元，30239其他交通費(fèi)用25.08萬元。30302退休費(fèi)52.86萬元，30301離休費(fèi)14.02萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.96萬元，30302生活補(bǔ)助1.79萬元。

項目支出9.10萬元，其中：租賃費(fèi)9.10萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2023年無列入與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額1.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.8萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2.60萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變化情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.60萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待80人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2023年有1個重點(diǎn)項目支出預(yù)算。具體是牟定縣綜合視頻會議保障經(jīng)費(fèi)9.1萬元，已開展重點(diǎn)項目支出預(yù)算績效目標(biāo)評價工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣工業(yè)信息化科學(xué)技術(shù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排40.42萬元，與上年36.40萬元對比增加4.02萬元，增長11.04%，主要原因是本年度在職人員增加其他交通費(fèi)用和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局資產(chǎn)總額242.73萬元，其中，流動資產(chǎn)222.07萬元，固定資產(chǎn)20.66萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年297.92萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少55.19萬元，其中：流動資產(chǎn)減少54.29萬元，固定資產(chǎn)減少0.90萬元，在建工程增加0萬元，政府儲備物資和其他固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局

2023年3月13日

監(jiān)督索引號53232300746800111