監(jiān)督索引號53232300236001800000

牟定縣安樂中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣安樂中心小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣安樂中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣安樂中心小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

學(xué)校全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的學(xué)前教育及小學(xué)教育，遵循教育規(guī)律，以人為本，因材施教育，辦人民滿意的教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣安樂中心小學(xué)共設(shè)置七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、黨建辦、工會辦、德育室、安全辦。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、持續(xù)推進(jìn)高效課堂工作。鞏固提升高效課堂成果，發(fā)揮學(xué)校備課組長、教學(xué)骨干、教學(xué)標(biāo)兵和教學(xué)能手示范帶動作用。完善更加科學(xué)適用和富有特色的高效課堂教學(xué)模式，全面開展特色學(xué)科教學(xué)活動，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2、提高素質(zhì)教育實(shí)施水平。以人為本，立德樹人，把社會主義核心價(jià)值體系融入學(xué)校教育全過程。切實(shí)減輕中小學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)。堅(jiān)持健康第一方針，啟動學(xué)校體育三年行動計(jì)劃，抓好學(xué)校體衛(wèi)藝工作。持續(xù)推進(jìn)特色學(xué)校建設(shè)，全面促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展。

3、嚴(yán)格規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為。堅(jiān)持實(shí)行中小學(xué)規(guī)范化管理工作公示制、明察暗訪制、舉報(bào)受理制和責(zé)任追究制，取得了滿意的效果。

4、加快數(shù)字校園建設(shè)步伐，實(shí)現(xiàn)的班級教學(xué)多媒體、百兆寬帶全覆蓋。

5、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。抓好教師崗位培訓(xùn)工作，全面落實(shí)中小學(xué)教師繼續(xù)教育管理制度。持續(xù)鞏固師德教育成果，加強(qiáng)中小學(xué)教師職業(yè)道德考核、獎懲機(jī)制和評價(jià)體系建設(shè)。加快教師專業(yè)成長， 全力打造一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高素質(zhì)專業(yè)化的教師隊(duì)伍，為江坡教育可持續(xù)發(fā)展積蓄充足的后勁。

6、強(qiáng)力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)。全面實(shí)施《學(xué)前教育三年行動計(jì)劃》，推進(jìn)安樂中心幼兒園示范性建設(shè)。對貓街完小、校園文化進(jìn)行建設(shè)改造，顯著提升了育人環(huán)境。

7、維護(hù)學(xué)校安全與穩(wěn)定。加強(qiáng)校園安全防范，落實(shí)人防、物防、技防措施及各項(xiàng)制度，加強(qiáng)接送學(xué)生車輛管理，建設(shè)平安校園。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣安樂中心小學(xué)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制90人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制90人。在職實(shí)有90人，其中：財(cái)政全額保障90人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人:53人，其中：離休0人，退休53人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1487.77萬元，其中：一般公共預(yù)算1487.77萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年相比減少11.02萬元，減少0.74%，增加主要原因是在職教師人數(shù)減少，人員配套經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1487.77萬元，其中：本年收入1487.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1487.77萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年相比減少11.02萬元，減少0.74%，減少主要原因是在職教師人數(shù)減少，人員配套經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1487.77萬元。財(cái)政撥款安排支出1487.77萬元，其中：基本支出1472.17萬元，與上年相比減少26.62萬元，減少1.78%，減少主要原因是在職教師人數(shù)減少，人員配套經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。項(xiàng)目支出15.6萬元，較上年增加15.6萬元，增長的主要原因是新增縣級配套的學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)及小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050201學(xué)前教育9.44萬元，主要用于各幼兒園公用經(jīng)費(fèi)支出。

2050202小學(xué)教育支出1058.02萬元，主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等福利性支出。

2050701特殊學(xué)校教育支出0.13萬元，主要用于各特殊學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080502事業(yè)單位退休36.51萬元，主要用于退休職工養(yǎng)老金縣級統(tǒng)籌部分發(fā)放。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出144.84萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)保障性支出。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出29.00萬元，主要用于當(dāng)年新增退休職工職業(yè)年金記實(shí)的支付。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療68.17萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助41.97萬元,主要用于支付職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.79萬元，主要用于職工大病險(xiǎn)支出。

2210201住房公積金90.90萬元，主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1472.17萬元,其中:30101基本工資386.26萬元,30102津貼補(bǔ)貼154.99萬元，30107績效工資478.30萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)144.84萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)68.17萬元,30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)41.97萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)14.09萬元，30113住房公積金90.90萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)7.25萬元，30299退休人員公用經(jīng)費(fèi)2.12萬元,30302退休人員養(yǎng)老金34.39萬元，30399民師退養(yǎng)生活補(bǔ)助18.35萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)29.00萬元，30305遺屬補(bǔ)助1.53萬元。

項(xiàng)目支出15.60萬元，其中:30201學(xué)前教育辦公費(fèi)11.81萬元，30201小學(xué)教育公用經(jīng)費(fèi)3.79萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣安樂中心小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣安樂中心小學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣安樂中心小學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣安樂中心小學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣安樂中心小學(xué)屬事業(yè)單位，2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排，與上年相比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣安樂中心小學(xué)資產(chǎn)總額2294.85萬元，其中，流動資產(chǎn)188.85萬元，固定資產(chǎn)2106.00萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加955.2萬元，其中固定資產(chǎn)增加1011.91萬元，主要是因?yàn)榉课菪氯胭~引起的資產(chǎn)增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣安樂中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣安樂中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣安樂中心小學(xué)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣安樂中心小學(xué)

2023年3月9日

監(jiān)督索引號53232300236001800111