監(jiān)督索引號53232300171600000

牟定縣市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣市場監(jiān)督管理局部門2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣市場監(jiān)督管理局部門2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

牟定縣市場監(jiān)督管理局2023預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣市場監(jiān)督管理局肩負著服務(wù)市場主體發(fā)展、維護市場秩序、保護消費者合法權(quán)益等重要職責(zé)。縣委、縣政府提出的各項工作措施及多項政策措施都要通過市場監(jiān)管來保障落實，為充分發(fā)揮好我縣經(jīng)濟建設(shè)大發(fā)展保駕護航的作用。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事財務(wù)股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易廣告監(jiān)管股、消費建設(shè)股（投訴舉報中心）、食品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理股、食品餐飲安全保健食品監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品安全協(xié)調(diào)股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)化計量認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)價格監(jiān)督管理股、執(zhí)法大隊。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、充分發(fā)揮職能，提升服務(wù)效能，服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展取得明顯成效；

2、實施質(zhì)量強縣、開展品牌創(chuàng)建，提升縣域經(jīng)濟發(fā)展；

3、食品安全監(jiān)管不斷加強；

4、藥品監(jiān)管成效明顯。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制71人，其中：行政編制59人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制7人。在職實有63人，其中：財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員31人，其中：離休1人，退休30人。

車輛編制9輛，實有車輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1334.28萬元，其中：一般公共預(yù)算1334.28萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1264.71萬元對比增加69.57萬元，增長5.5%，主要原因是2023年住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費比2022年增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1334.28萬元，其中:本年收入1334.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1334.28萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1264.71萬元對比增加69.57萬元，主要原因分析2023年住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費比2022年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1334.28萬元。財政撥款安排支出1334.28萬元，其中：基本支出1334.28萬元，與上年1264.71萬元對比增加69.57萬元增長5.5%，主要原因分析2023年住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費比2022年增加。項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013801行政運行”支出951萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等）851.76萬元，商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）99.24萬元。

2.“2080501行政單位離退休”支出79.89萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出114.36萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出5.91萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出48.3萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出5.17萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出32.34萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出6.49萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出90.82萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1334.28萬元，其中：30101基本工資289.4萬元，30102津貼補貼333.49萬元，30103獎金186.87萬元，30107績效工資38.90萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費114.36萬元，30109職業(yè)年金繳費5.91萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費53.46萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費32.34萬元，30112其他社會保障繳費6.9萬元，30113住房公積金90.82萬元，30201辦公費6.12萬元，30205水費1.4萬元，30206電費2萬元，30211差旅費2萬元，30217公務(wù)接待費1萬元，30227委托業(yè)務(wù)費6.48萬元，30228工會經(jīng)費5.7萬元，30231公務(wù)用車運行維護費18萬，30239其他交通費用50.34萬元，30299其他商品和服務(wù)支出7.28萬元，30301離休費13.74萬元，30302退休費64.45萬元，30305生活補助3.32萬元。

項目支出0萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額13.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.35萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣市場監(jiān)管局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計19萬元，較上年19萬元，增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣市場監(jiān)管局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2023年與2022年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣市場監(jiān)管局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待212人次。

2023年公務(wù)接待費與2022年相比，無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣市場監(jiān)管局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為18萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費18萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

2023年和2022年相比，無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

6.一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

7.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣市場監(jiān)督管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排100.32萬元，與上年101.79萬元對比減少1.47萬元，下降1.44%，減少的主要原因是：2023年在職職工減少，其他交通費、辦公經(jīng)費預(yù)算減少，與2022年相比機關(guān)運行經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣市場監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額380.99萬元，其中，流動資產(chǎn)38.41萬元，固定資產(chǎn)305.87萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)36.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年資產(chǎn)482.78萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少101.79萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)150平方米，資產(chǎn)出租收入8.91萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣市場監(jiān)督管理局2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣市場監(jiān)督管理局

2023年3月10日

監(jiān)督索引號53232300171600111