監(jiān)督索引號(hào)53232300331400000
牟定縣民政局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣民政局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣民政局2023年部門預(yù)算公開表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣民政局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣民政局部門是牟定縣人民政府工作部門，貫徹執(zhí)行國家和省、州關(guān)于民政工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)縣屬新登記成立、無業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和與黨政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門社會(huì)組織黨建工作，直接聯(lián)系一批社會(huì)影響大、黨員數(shù)量多的社會(huì)組織黨組織。擬訂全縣社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全和完善城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。配合相關(guān)部門開展專項(xiàng)社會(huì)救助工作。指導(dǎo)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)開展村（居）委員會(huì)自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、命名、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體命名、更名的審核報(bào)批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理。擬定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權(quán)益保障工作，配合相關(guān)部門做好各項(xiàng)殘疾人福利工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)公益性公墓、經(jīng)營性公墓審核報(bào)批和管理。指導(dǎo)婚姻、殯葬等服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，依法辦理中國境內(nèi)居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃及地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實(shí)施。擬訂全縣慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，規(guī)范慈善組織活動(dòng)，指導(dǎo)慈善和社會(huì)捐助工作。監(jiān)督和指導(dǎo)福利彩票管理工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作，擬定縣本級(jí)福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。負(fù)責(zé)殯葬工作，依法執(zhí)行殯葬事務(wù)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)全縣社會(huì)組織、社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣民政局部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事財(cái)務(wù)監(jiān)督股、社會(huì)救助股、社會(huì)組織管理股、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、社會(huì)事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、兒童福利與慈善社會(huì)工作股。
所屬單位2個(gè)。
1.牟定縣民政局
2.牟定縣殯儀館
（三）重點(diǎn)工作概述
依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)縣屬新登記成立、無業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和與黨政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作，指導(dǎo)開展村（居）委員會(huì)自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)。負(fù)責(zé)縣級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作、全縣重要自然地理實(shí)體命名、更名的審核報(bào)批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理。負(fù)責(zé)孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權(quán)益保障工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)公益性公墓、經(jīng)營性公墓審核報(bào)批和管理。負(fù)責(zé)殯葬工作，依法執(zhí)行殯葬事務(wù)。指導(dǎo)婚姻、殯葬等服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，依法辦理中國境內(nèi)居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實(shí)施，指導(dǎo)慈善和社會(huì)捐助工作、負(fù)責(zé)福利彩票管理工作，擬定縣本級(jí)福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣民政局部門編制2023年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制4人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
牟定縣民政局部門2023年部門財(cái)務(wù)總收入1820.68萬元，其中：一般公共預(yù)算1820.68萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年財(cái)務(wù)總收入1212.73萬元對(duì)比增加607.95萬元，增長(zhǎng)50.13 %，增加的主要原因是新增殯葬服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算,工資正常晉升，保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；提高救助標(biāo)準(zhǔn)，縣級(jí)預(yù)算救濟(jì)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
牟定縣民政局部門2023年部門財(cái)政撥款收入1820.68萬元，其中:本年收入1820.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1820.68萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年財(cái)政撥款收入1212.73萬元對(duì)比增加607.95萬元，增長(zhǎng)50.13%，增加的主要原因是新增殯葬服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算,工資正常晉升，保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；提高救助標(biāo)準(zhǔn)，縣級(jí)預(yù)算救濟(jì)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
牟定縣民政局部門2023年部門預(yù)算總支出1820.68萬元。財(cái)政撥款安排支出1820.68萬元，其中：基本支出578.20萬元，與上年429.86萬元對(duì)比增加148.34萬元，增長(zhǎng)34.51%，增加的主要原因是工資正常晉升，保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出1242.48萬元，與上年782.89萬元對(duì)比增加459.59萬元，增長(zhǎng)58.70%，增加的主要原因是新增殯葬服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算,提高救助標(biāo)準(zhǔn)，縣級(jí)預(yù)算救濟(jì)費(fèi)增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080102一般行政管理事務(wù)”支出58.45萬元，主要用于六十年代精減退職、水利水電傷殘民工、半脫產(chǎn)村干部定期生活補(bǔ)助。
2.“2080201行政運(yùn)行”支出246.12萬元，主要用于人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.“2080202一般行政管理事務(wù)”支出45.21萬元，主要用于春節(jié)慰問、遺屬補(bǔ)助、村級(jí)民政事務(wù)員經(jīng)費(fèi)。
4.“2080299其他民政管理事務(wù)”支出56.43萬元，主要用于敬老院管理人員工資。
5.“2080501行政單位離退休”支出30.22萬元，主要用于退休人員工資。
6.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出40.73萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
7.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出6.27萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。
8.“2081001兒童福利”支出1.92萬元，主要用于孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活保障。
9.“2081002老年福利”支出124.21萬元，主要用于80周歲及以上高齡津貼發(fā)放。
10.“2081004殯葬”支出315.24萬元，主要用于惠民殯葬補(bǔ)助。
11.“2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼”支出455.37萬元，主要用于困難殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放。
12.“2081901城市最低生活保障金”支出7.78萬元，主要用于城市居民最低生活保障補(bǔ)助。
13.“2081902農(nóng)村最低生活保障金”支出280.64萬元，主要用于農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助。
14.“2082001臨時(shí)救助”支出52.16萬元，主要用于臨時(shí)救助補(bǔ)助。
15“2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)”支出37.56萬元，主要用于農(nóng)村五保供養(yǎng)補(bǔ)助。
16.“2101101行政單位醫(yī)療”支出9.41萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
17.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出9.38萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
18.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出12.15萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
19.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.52萬元，主要用于行政事業(yè)單位大病醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。
20.“2210201住房公積金”支出28.91萬元，主要用于住房公積金繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出578.20萬元，其中：30101基本工資98.01萬元，30102津貼補(bǔ)貼67.67萬元，30103獎(jiǎng)金36.41萬元，30107績(jī)效工資76.89萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.73萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)6.27萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.79萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.15萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.25萬元，30113住房公積金28.91萬元，30199其他工資福利支出135.24萬元，30201辦公費(fèi)3.79萬元，30205水費(fèi)0.25萬元，30206電費(fèi)0.70萬元，30211差旅費(fèi)1.80萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.45萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.01萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，30239其他交通費(fèi)用9.66萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.56萬元，30302退休費(fèi)29.66萬元。
項(xiàng)目支出1242.48萬元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)29.37萬元，30306救濟(jì)費(fèi)1143.11萬元,30225專用燃料費(fèi)20萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，30299其他商品和服務(wù)支出46萬元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣民政局部門無與中央配套事項(xiàng)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣民政局部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣民政局部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣民政局部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.45萬元，較上年增加4.15萬元，增長(zhǎng)125.76%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣民政局部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣民政局部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.45萬元，較上年增加0.15萬元，增長(zhǎng)11.54%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計(jì)接待265人次。
增加原因是牟定縣殯儀館根據(jù)工作業(yè)務(wù)需求增加了公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣民政局部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，較上年增加4萬元，增長(zhǎng)200%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較上年增加4萬元，增長(zhǎng)200%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
增加原因是新增殯葬服務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣民政局部門2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣民政局部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21.41萬元，與上年24.78萬元對(duì)比減少3.37萬元，下降13.6%，減少的主要原因是職工退休其他交通費(fèi)用減少。
牟定縣民政局部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21.41萬元，其中辦公費(fèi)2.26萬元、水費(fèi)0.25萬元、電費(fèi)0.4萬元、差旅費(fèi)1.80萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元、工會(huì)費(fèi)3.18萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用9.66萬元、其他商品和服務(wù)支出0.56萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣民政局部門資產(chǎn)總額6550.57萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)5277.32萬元，固定資產(chǎn)1273.25萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年7013.64萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少463.07萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少463.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣民政局2023年部門預(yù)算公開表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣民政局2023年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣民政局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣民政局
2023年3月10日
監(jiān)督索引號(hào)53232300331400111
