監(jiān)督索引號(hào)53232300656500000
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括戌街鄉(xiāng)黨政辦公室、戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、戌街鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理辦公室、戌街鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室、戌街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。
所屬單位十二個(gè)，分別是：
1.戌街鄉(xiāng)黨政辦公室
2.戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
3.戌街鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理辦公室
4.戌街鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室
5.戌街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室
6.戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心
7.戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心
8.戌街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
9.戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
10.戌街鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
11.戌街鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心
12.戌街鄉(xiāng)財(cái)政所
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年是全面學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，也是推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新戌街新征程的關(guān)鍵之年，工作意義十分重大、任務(wù)十分艱巨。2023年全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)建議為：生產(chǎn)總值增長(zhǎng)10%以上，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)10%，農(nóng)村居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步，糧食產(chǎn)量保持總體穩(wěn)定，招商引資超額完成縣下達(dá)目標(biāo)任務(wù)2%以上，全面完成縣下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。圍繞上述目標(biāo)，戌街鄉(xiāng)將著重抓好以下六方面的工作：
第一、堅(jiān)定不移抓鞏固，全力以赴助增收促振興
一是鞏固脫貧成果。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持“三個(gè)穩(wěn)定”。抓實(shí)防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶，精準(zhǔn)制定一戶一策幫扶措施。積極爭(zhēng)取各類財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金和滬滇協(xié)作幫扶資金，完成產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)配套設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)鞏固提升兩不愁三保障和飲水安全保障成果。
二是千方百計(jì)促農(nóng)增收。深入實(shí)施農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)計(jì)劃，不斷完善利益聯(lián)結(jié)“雙綁”機(jī)制。大力發(fā)展家庭經(jīng)濟(jì)，推廣“信貸+保險(xiǎn)+肉?！钡戎r(nóng)增收模式。持續(xù)鞏固完善戌街鄉(xiāng)“七個(gè)一批”促農(nóng)增收舉措，不斷增加脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象“四項(xiàng)收入”。培強(qiáng)壯大村集體經(jīng)濟(jì)，盤活農(nóng)村集體資產(chǎn)資源。全面推動(dòng)林下經(jīng)濟(jì)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、集約化發(fā)展，有效增加山區(qū)群眾收入。
三是堅(jiān)決守住糧食安全。全面落實(shí)“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，按照“穩(wěn)住面積、主攻單產(chǎn)、力爭(zhēng)增產(chǎn)”要求穩(wěn)定糧食種植面積3.7萬(wàn)畝以上、產(chǎn)量1.2萬(wàn)噸以上，推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植3200畝以上、玉米制種1500畝以上。加強(qiáng)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊土壤改良、農(nóng)田灌排設(shè)施等短板。嚴(yán)格落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，加快撂荒耕地整治。
第二、堅(jiān)定不移興產(chǎn)業(yè)，全力以赴抓發(fā)展增動(dòng)能
一是培強(qiáng)壯大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。圍繞打造“高原特色農(nóng)業(yè)示范鄉(xiāng)”目標(biāo)，深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，鞏固“四萬(wàn)”發(fā)展成果，力促經(jīng)濟(jì)林果、特色蔬菜面積逐年增長(zhǎng)。實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)提升行動(dòng)，走“特色+”“綠色+”“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展道路。鞏固生豬養(yǎng)殖發(fā)展成果，力爭(zhēng)年出欄達(dá)10萬(wàn)頭以上。加快推進(jìn)肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，力爭(zhēng)年存欄達(dá)1萬(wàn)頭以上。爭(zhēng)創(chuàng)“一村一品”示范村2個(gè)。完成28萬(wàn)公斤烤煙收購(gòu)計(jì)劃。加大冷鏈物流園區(qū)招商引資力度，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)循環(huán)通暢。
二是大力發(fā)展工業(yè)產(chǎn)業(yè)。圍繞打造“稀有礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)加工小鎮(zhèn)”為目標(biāo)，深刻把握政策導(dǎo)向，超前做好項(xiàng)目謀劃。持續(xù)加大招商引資工作力度，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值。加快推進(jìn)稀土礦開(kāi)發(fā)利用前期工作，力促國(guó)儲(chǔ)花崗巖棄渣利用項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)。配合做好戌街工業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)土地集約節(jié)約利用，提升產(chǎn)業(yè)鏈水平。加快推進(jìn)光伏新能源項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù)保障力度，力促裝機(jī)18.9萬(wàn)千瓦的6個(gè)光伏電站項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行。
三是引導(dǎo)培育新興產(chǎn)業(yè)。圍繞打造“田園觀光旅游小鎮(zhèn)”為目標(biāo)，緊緊抓住重大項(xiàng)目落地戌街帶來(lái)人流、物流、資金流、信息流聚集的重大契機(jī)，積極引導(dǎo)、扶持群眾自主創(chuàng)業(yè)，大力發(fā)展“小店經(jīng)濟(jì)”“夜市經(jīng)濟(jì)”。啟動(dòng)戌街商貿(mào)中心項(xiàng)目建設(shè)，提升改造忠興村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，完善集鎮(zhèn)商業(yè)服務(wù)業(yè)態(tài)。挖掘元雙公路沿線、勐崗河谷一帶旅游資源，為牟定縣打造“全域游鄉(xiāng)村”貢獻(xiàn)戌街力量。
第三、堅(jiān)定不移抓項(xiàng)目，全力以赴擴(kuò)投資穩(wěn)增長(zhǎng)
一是鉚足干勁抓項(xiàng)目。牢固樹(shù)立“項(xiàng)目為王”發(fā)展理念，圍繞國(guó)家和省、州、縣投資導(dǎo)向，積極謀劃一批打基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn)、惠民生的基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)保護(hù)等方面的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，加快補(bǔ)齊發(fā)展短板。
二是凝心聚力抓招商。主動(dòng)把握好新時(shí)代招商引資的新趨勢(shì)，建立“大招商”工作格局，下好項(xiàng)目謀劃“先手棋”，聚焦現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的短板和弱項(xiàng)，瞄準(zhǔn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，精準(zhǔn)包裝重點(diǎn)項(xiàng)目10個(gè)，謀劃儲(chǔ)備招商項(xiàng)目20個(gè)以上。
三是提升服務(wù)優(yōu)環(huán)境。深入實(shí)施優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境三年行動(dòng)計(jì)劃，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，持續(xù)落實(shí)政務(wù)服務(wù)“媽媽式”五心服務(wù)和“五減五優(yōu)”措施，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境。
第四、堅(jiān)定不移優(yōu)生態(tài)，全力以赴防污染美環(huán)境
一是守好青山綠水。牢固樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”的理念，堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路。
二是抓好污染防治。實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，加大國(guó)土空間“三區(qū)三線”管控，以更高標(biāo)準(zhǔn)、更實(shí)舉措深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。
三是建好和美鄉(xiāng)村。以“五長(zhǎng)治縣”為主要抓手，持續(xù)開(kāi)展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”，科學(xué)合理確定村莊布局和建設(shè)邊界。
第五、堅(jiān)定不移惠民生，全力以赴強(qiáng)保障增福祉
一是實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，推動(dòng)各類群體高質(zhì)量就業(yè)，消除不合理就業(yè)限制，幫助特殊人群就業(yè)。
二是健全社會(huì)保障體系。深入推進(jìn)社保精準(zhǔn)擴(kuò)面，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋面。進(jìn)一步規(guī)范完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，提高救助水平。做好雙擁工作，織密織牢民生保障網(wǎng)。全面深化殯葬改革，形成厚養(yǎng)薄葬文明新風(fēng)。持續(xù)整治各類民生資金違規(guī)亂象問(wèn)題。
三是大力發(fā)展社會(huì)事業(yè)。持續(xù)鞏固義務(wù)教育均衡工作成果，進(jìn)一步抓好控輟保學(xué)專項(xiàng)行動(dòng)，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展。全面提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，發(fā)揮好家庭簽約醫(yī)生作用，支持中彝醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。加強(qiáng)重大疫情防控體系和應(yīng)急能力建設(shè)，落實(shí)國(guó)家新冠病毒感染“乙類乙管”總體方案，精準(zhǔn)做好農(nóng)村地區(qū)疫情防控工作。實(shí)施愛(ài)國(guó)衛(wèi)生新的“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，持續(xù)開(kāi)展衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建。實(shí)施好生育政策，推進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展。繁榮發(fā)展文體事業(yè)，大力開(kāi)展“文化下鄉(xiāng)”，支持民間舉辦各類文體活動(dòng)，強(qiáng)化文物保護(hù)利用和文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承。
第六、堅(jiān)定不移防風(fēng)險(xiǎn)，全力以赴保穩(wěn)定促和諧
一是防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生。健全完善防災(zāi)減災(zāi)抗災(zāi)救災(zāi)體系，著力抓好災(zāi)害防治工作，加強(qiáng)應(yīng)急演練，提高防災(zāi)減災(zāi)、救災(zāi)應(yīng)急處置能力。扎實(shí)做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村安全工作，全面排查隱患。強(qiáng)化食品藥品安全監(jiān)管，保障人民群眾“舌尖上”的安全。
二是不斷提升社會(huì)治理效能。突出抓好市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作，大力推進(jìn)網(wǎng)格化管理，推廣“十戶一體”工作模式，探索構(gòu)建全民參與的共建共治共享的社會(huì)治理格局。
三是持續(xù)推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)和睦。鑄牢中華民族共同體意識(shí)，深化民族團(tuán)結(jié)一家親，堅(jiān)持和加強(qiáng)宣傳黨的民族政策，抓好各民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)傳承。
四是進(jìn)一步做好保密、審計(jì)、統(tǒng)戰(zhàn)、統(tǒng)計(jì)、社科、史志、檔案、地震、氣象、科普、供銷等工作。多措并舉推進(jìn)婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展，加強(qiáng)國(guó)防動(dòng)員和后備力量建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府編制2023年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位7個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制71人，其中：行政編制33人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有65人，其中： 財(cái)政全額保障65人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中： 離休0人，退休15人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入1451.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1451.93萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加124.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.42%，主要原因分析是戌街鄉(xiāng)2023年的部門預(yù)算，改革后在職人員及退休人員工資福利調(diào)整增加預(yù)算，同時(shí)增加了項(xiàng)目收入預(yù)算，收入數(shù)較上年有所增加；另外基本支出預(yù)算中，對(duì)村“三委”成員坐班干部進(jìn)行大崗位制改革，人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)引起的生活補(bǔ)貼增加，導(dǎo)致財(cái)務(wù)收入預(yù)算增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入1451.93萬(wàn)元，其中：本年收入1451.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1451.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加124.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.42%，主要原因分析是戌街鄉(xiāng)2023年的部門預(yù)算，改革后在職人員及退休人員工資福利調(diào)整增加預(yù)算，同時(shí)增加了項(xiàng)目收入預(yù)算，收入數(shù)較上年有所增加；另外基本支出預(yù)算中，對(duì)村“三委”成員坐班干部進(jìn)行大崗位制改革，人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)引起的生活補(bǔ)貼增加，導(dǎo)致?lián)芸钍杖腩A(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1451.93萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1451.93萬(wàn)元，其中：基本支出1407.37萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加119.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.27%，主要原因分析是改革后在職人員及退休人員工資福利調(diào)整增加預(yù)算，另外基本支出預(yù)算中，對(duì)村“三委”成員坐班干部進(jìn)行大崗位制改革，人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)引起的生活補(bǔ)貼增加，導(dǎo)致支出預(yù)算增加；項(xiàng)目支出44.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.26%，主要原因分析是2023年預(yù)算調(diào)減了戌街鄉(xiāng)2022年愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)和創(chuàng)建美麗村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，調(diào)增了戌街鄉(xiāng)保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、人大代表工作聯(lián)絡(luò)站、室工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，同時(shí)增加鄉(xiāng)村人大代表工作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.56萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
“201”一般公共服務(wù)支出398.36萬(wàn)元，主要用于戌街鄉(xiāng)黨政辦公室、戌街鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理辦公室、戌街鄉(xiāng)財(cái)政所2023年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。
“207”文化旅游體育與傳媒支出33.53萬(wàn)元，主要用于戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心群眾文化2023年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。
“208”社會(huì)保障和就業(yè)支出208.01萬(wàn)元，主要用于戌街鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室和戌街鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心2023年工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、民政管理事務(wù)、死亡撫恤支出，以及離退休人員退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
“210”衛(wèi)生健康支出77.51萬(wàn)元，主要用于戌街鄉(xiāng)2023年各行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
“212”城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.25萬(wàn)元，主要用于戌街鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2023年工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。
“213”農(nóng)林水支出592.12萬(wàn)元，主要用于戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室2023年工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，以及戌街鄉(xiāng)各村委會(huì)、村黨組織、村民小組公用經(jīng)費(fèi)和村大崗位制及組干部報(bào)酬支出。
“215”資源勘探信息等支出38.65萬(wàn)元，主要用于戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室2023年工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。
“221”住房保障支出72.50萬(wàn)元，主要用于戌街鄉(xiāng)單位在職人員2023年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出1407.37萬(wàn)元，其中：30101基本工資238.69萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼224.65萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金91.98萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)100.92萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.97萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)24.85萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.53萬(wàn)元，30113住房公積金72.50萬(wàn)元，辦公費(fèi)56.34萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.50萬(wàn)元，電費(fèi)2.20萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.04萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.50萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用29.7萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.64萬(wàn)元，水費(fèi)1.80萬(wàn)元，生活補(bǔ)助259.87萬(wàn)元，退休費(fèi)33.79萬(wàn)元。。
項(xiàng)目支出44.56萬(wàn)元，其中：其中：辦公費(fèi)42.56萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目17個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額18.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.5萬(wàn)元，較上年增加3.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.56%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年比對(duì)無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.5萬(wàn)元，較上年增加3.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)206.12%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待918人次。
增加原因?yàn)?023年戌街鄉(xiāng)加大招商引資力度，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地，結(jié)合上年支出情況，項(xiàng)目協(xié)調(diào)和產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)大幅增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
戌街鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
5.一般公共預(yù)算支出：是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
6.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
8.政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
戌街鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排112.72萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)56.34萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元，電費(fèi)2.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.04萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用29.7萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.64萬(wàn)元，水費(fèi)1.80萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少3.43萬(wàn)元，下降2.95%，減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額4076.23萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3638.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)437.56萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3461.19萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少29.34萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少了3431.85萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開(kāi)表
（詳見(jiàn)附表）
附件：1.牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開(kāi)表
2.牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府
2023年3月14日
監(jiān)督索引號(hào)53232300656500111
