監(jiān)督索引號(hào)53232300331600000

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹實(shí)施國(guó)家、省、州人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，擬訂人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

2.貫徹實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、流動(dòng)政策并組織實(shí)施，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)全省統(tǒng)籌辦法和全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會(huì)保障基金保值增值方案。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并參與建立全省統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。牽頭推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)信息化建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警及信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6.統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹執(zhí)行職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)案件。

7.牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，貫徹執(zhí)行吸引留學(xué)人員來(lái)牟定工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)政策。貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。

8.會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。

9.組織實(shí)施表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策，綜合管理全縣評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好省部級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)獲得者的管理服務(wù)工作。根據(jù)授權(quán)會(huì)同有關(guān)部門承辦以縣委、縣人民政府名義開(kāi)展的縣級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

10.會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

11.會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

12.承擔(dān)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位職工喪葬費(fèi)撫恤金核定工作。

13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，落實(shí)減少行政審批事項(xiàng)、職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)要求，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人力資源和就業(yè)促進(jìn)股、專技人員和事業(yè)單位人事管理股、工資福利股（評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰辦公室）、社會(huì)保險(xiǎn)股、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、牟定縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院（信訪調(diào)解與勞動(dòng)關(guān)系股）。所屬單位2個(gè)，分別是：

1.牟定縣社會(huì)保險(xiǎn)中心

2.牟定縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心（牟定縣創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心）

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，牟定縣人力資源和社會(huì)保障局將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神和系列重要指示批示精神，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，錨定“勞有樂(lè)業(yè)、才有優(yōu)用、技有專長(zhǎng)、老有頤養(yǎng)”的目標(biāo)，站穩(wěn)人民立場(chǎng)、厚植為民情懷，推動(dòng)民生福祉達(dá)到新水平，為奮力譜寫好全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化牟定新篇章貢獻(xiàn)人社力量。

（一）始終堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。一是將脫貧人口、農(nóng)村低收入人口作為優(yōu)先保障對(duì)象，摸清就業(yè)意愿、就業(yè)狀況、就業(yè)地點(diǎn)等底數(shù)實(shí)情，確保有勞動(dòng)能力和有就業(yè)意愿的脫貧人口均實(shí)現(xiàn)就業(yè)。二是深入推進(jìn)滬滇勞務(wù)協(xié)作，大力開(kāi)展脫貧勞動(dòng)力技能培訓(xùn)、扶持就地就近就業(yè)和組織勞務(wù)輸出等勞務(wù)協(xié)作工作。樹(shù)好創(chuàng)業(yè)增收典型，講好優(yōu)秀農(nóng)民工故事，用典型實(shí)例帶動(dòng)更多的返鄉(xiāng)農(nóng)民工自主創(chuàng)業(yè)。三是加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的發(fā)放力度，完成新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5000萬(wàn)元以上，扶持創(chuàng)業(yè)300戶以上，以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位。四是充實(shí)完善培訓(xùn)項(xiàng)目和職業(yè)技能提升培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制，抓好勞動(dòng)力職業(yè)技能提升培訓(xùn)工作，不斷提高勞動(dòng)力技能水平。五是進(jìn)一步聚焦“六穩(wěn)”“六保”工作，切實(shí)做好高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、脫貧勞動(dòng)力、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，加大就業(yè)崗位開(kāi)發(fā)力度，實(shí)施就地就近就業(yè)行動(dòng)，全力滿足縣內(nèi)企業(yè)用工需求。

（二）做好擴(kuò)面參保鞏固扶貧成果。一是采用“牟定工匠”微信公眾號(hào)、“小廣場(chǎng)大喇叭”、工作人員進(jìn)村入戶等方式深入宣傳社保政策，教會(huì)群眾算好社保賬，使群眾明白繳多少保費(fèi)、政府補(bǔ)助多少、到齡領(lǐng)取待遇時(shí)每月能領(lǐng)多少養(yǎng)老金，使群眾聽(tīng)得明白，算得清楚，引導(dǎo)群眾積極參保。二是重點(diǎn)是聚焦八類重點(diǎn)群體，實(shí)施“六個(gè)一批”專項(xiàng)行動(dòng)，做好“精準(zhǔn)擴(kuò)面”，以社保服務(wù)“康乃馨”行動(dòng)為引領(lǐng)，持續(xù)推進(jìn)全民參保擴(kuò)面專項(xiàng)行動(dòng)。積極與民政、殘聯(lián)、鄉(xiāng)村振興局等部門溝通對(duì)接，及時(shí)掌握困難群體的參保情況，將未參保的困難群體及時(shí)納入?yún)⒈＃?duì)參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的低保對(duì)象、特困人員、返貧致貧人員、重度殘疾人等繳費(fèi)困難群體按照相關(guān)政策規(guī)定進(jìn)行代繳。三是做實(shí)被征地農(nóng)民權(quán)益保障，及時(shí)足額兌現(xiàn)參保補(bǔ)助。認(rèn)真核查材料，扎實(shí)開(kāi)展被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，確保被征地農(nóng)民參保補(bǔ)助及時(shí)兌付到位。四是加強(qiáng)部門之間的數(shù)據(jù)共享，每月進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)，及時(shí)暫停不符合領(lǐng)取待遇人員的養(yǎng)老待遇，從源頭上杜絕違規(guī)領(lǐng)取待遇情況，全面加強(qiáng)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控。

（三）加大高技能人才培養(yǎng)力度。一是加大政策宣傳。利用勞動(dòng)執(zhí)法年審、勞動(dòng)用工日常巡查、人社政策法規(guī)“五進(jìn)”活動(dòng)等方式深入企業(yè)，加大技能人才培養(yǎng)和相關(guān)優(yōu)惠政策宣傳，讓企業(yè)充分了解技能人才培養(yǎng)對(duì)企業(yè)技術(shù)革新、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升的積極作用，使企業(yè)主動(dòng)參與技能人才培養(yǎng)，提高全縣技能人才素質(zhì)。二是加大高技能人才培養(yǎng)力度。依托楚交集團(tuán)牟定分公司、縣供電公司、縣自來(lái)水公司等一批規(guī)模相對(duì)較大、用工相對(duì)穩(wěn)定、人才培養(yǎng)制度相對(duì)健全、人才激勵(lì)機(jī)制相對(duì)完善、技能人才素質(zhì)相對(duì)較高的企業(yè)，鼓勵(lì)他們積極參與高級(jí)工、技師等技能等級(jí)培訓(xùn)鑒定工作，貫徹落實(shí)好《工程技術(shù)領(lǐng)域高技能人才與工程技術(shù)人才職業(yè)發(fā)展貫通實(shí)施方案》精神，做好工程類高技能人才技術(shù)等級(jí)和專業(yè)技術(shù)人才職稱等級(jí)互評(píng)鑒定工作，進(jìn)一步拓寬高技能人才發(fā)展空間，提高技能人才待遇和地位，激發(fā)他們的創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)活力，以提高全縣高技能人才數(shù)量和技術(shù)水平。

（四）穩(wěn)步推進(jìn)根治欠薪工作。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《保障農(nóng)民工工資支付條例》，從項(xiàng)目審批開(kāi)始，就把好入口關(guān)，嚴(yán)格審查資金來(lái)源和籌措方式，確保農(nóng)民工工資有錢支付。要嚴(yán)格落實(shí)“管行業(yè)就要管農(nóng)民工工資支付”的要求，把保障農(nóng)民工工資支付工作相關(guān)制度的落實(shí)與日常項(xiàng)目監(jiān)管工作同部署、同落實(shí)、同檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，加強(qiáng)建筑領(lǐng)域用工監(jiān)管，全面落實(shí)建筑工人實(shí)名制管理，用好工程建設(shè)領(lǐng)域工資專用賬戶、分賬管理、總包代發(fā)工資、工資保證金、維權(quán)信息公示等制度，嚴(yán)格督促企業(yè)落實(shí)工資支付主體責(zé)任。二是按照《楚雄州工程建設(shè)項(xiàng)目資料規(guī)范目錄》，全面規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目資料臺(tái)賬，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理，從源頭上消除欠薪隱患。要加大執(zhí)法懲治力度，對(duì)欠薪違法行為要嚴(yán)格按照《條例》和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理，確保農(nóng)民工按時(shí)足額領(lǐng)到工資。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制31人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有33人，其中：財(cái)政全額保障33人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入919.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算919.62萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年1226.77萬(wàn)元對(duì)比減少307.15萬(wàn)元，減少25.04%，減少主要原因2022年機(jī)構(gòu)改革，我單位分流出事業(yè)編人員16人，2023年預(yù)算編制時(shí)按照現(xiàn)有人員進(jìn)行預(yù)算，人員工資和經(jīng)費(fèi)較上年減少，部門財(cái)務(wù)收入也隨之減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入919.62萬(wàn)元，其中:本年收入919.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款919.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年1226.77萬(wàn)元對(duì)比減少307.15萬(wàn)元，減少25.04%，減少主要原因2022年機(jī)構(gòu)改革，我單位分流出事業(yè)編人員16人，2023年預(yù)算編制時(shí)按照現(xiàn)有人員進(jìn)行預(yù)算，人員工資和經(jīng)費(fèi)較上年減少，財(cái)政撥款收入也隨之減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出919.62萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出919.62萬(wàn)元，其中：基本支出692.49萬(wàn)元，與上年1226.77萬(wàn)元對(duì)比減少534.28萬(wàn)元，下降43.55%。減少主要原因：一是；2022年機(jī)構(gòu)改革，我單位分流出事業(yè)編人員16人，2023年預(yù)算編制時(shí)按照現(xiàn)有人員進(jìn)行預(yù)算，人員工資和經(jīng)費(fèi)較上年減少；二是預(yù)算口徑變化，2023年“三支一扶”計(jì)劃專項(xiàng)縣級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.82萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)172.31萬(wàn)元、企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)47萬(wàn)元三個(gè)項(xiàng)目納入項(xiàng)目支出預(yù)算，2022年時(shí)納入基本支出預(yù)算，導(dǎo)致兩年數(shù)據(jù)變化較大。項(xiàng)目支出227.13萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加227.13萬(wàn)元，增加100%，增加主要原因是2022年未進(jìn)行項(xiàng)目支出預(yù)算，2023年將“三支一扶”計(jì)劃專項(xiàng)縣級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.82萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)172.31萬(wàn)元、企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)47萬(wàn)元三個(gè)項(xiàng)目納入項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

１.“2080801行政運(yùn)行”支出495.03萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2080501行政單位離退休”支出21.85萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出59.13萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出18.98萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.“2080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼”支出7.82萬(wàn)元，主要用于“三支一扶”計(jì)劃專項(xiàng)縣級(jí)補(bǔ)助支出。

6.“2080801死亡撫恤”支出6.06萬(wàn)元，主要用于遺屬人員補(bǔ)助支出。

7.“2082602財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”支出172.31萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民喪葬補(bǔ)助和加發(fā)基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助支出。

8.“2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出”支出47.00萬(wàn)元，主要用于企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

9.“2101101行政單位醫(yī)療”支出27.56萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出12.53萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

11.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.20萬(wàn)元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12.“2210201住房公積金”支出48.15萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出692.49萬(wàn)元，其中：30101基本工資145.68萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼186.19萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金107.18萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)59.13萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.56萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.53萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.20萬(wàn)元，30113住房公積金48.15萬(wàn)元，30199其他工資福利支出6.00萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)0.36萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.40萬(wàn)元，30206電費(fèi)1.00萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)1.20萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)3.00萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)3.00萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.70萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.88萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用31.44萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.36萬(wàn)元，30302退休費(fèi)21.49萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助6.06萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)18.98萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出227.13萬(wàn)元，其中：30305生活補(bǔ)助7.82萬(wàn)元,30309獎(jiǎng)勵(lì)金47.00萬(wàn)元，31302對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助172.31萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.7萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2023年年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2023年年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.7萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待280人次。

較上年無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排50.34萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少11.31萬(wàn)元，減少18.35%，減少主要原因是人員減少和壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額764.13萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)58.39萬(wàn)元，固定資產(chǎn)690.74萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)15萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少458.64萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)增加465.12萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局

2023年3月15日

監(jiān)督索引號(hào)53232300331600111