監(jiān)督索引號53232300131200100000

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序管理、道路交通事故預(yù)防和處理、道路交通安全宣傳、機(jī)動(dòng)車注冊登記和駕駛員培訓(xùn)考試、道路交通違法查處、道路交通犯罪活動(dòng)打擊查處工作，維護(hù)全縣道路交通秩序良好。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)勤中隊(duì)、事故中隊(duì)、秩序中隊(duì)、車管中隊(duì)、城區(qū)中隊(duì)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)牟定縣公安局“11178”工作思路，全力抓好道路交通安全管理工作。加快推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)交通安全“五個(gè)一”防控體系建設(shè)、“兩站”“兩員”建設(shè)和道路交通安全6項(xiàng)制度落實(shí)，強(qiáng)化農(nóng)村道路交通安全防控體系建設(shè)，預(yù)防道路交通事故基礎(chǔ)工作。

2、積極開展道路安全隱患排查上報(bào)整治，協(xié)調(diào)推進(jìn)道路路口“五小工程”建設(shè)，督促落實(shí)轄區(qū)道路安全隱患路段整治工作，逐步完善道路安全防護(hù)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)公路安全通行條件明顯改善。

3、廣泛深入開展交通安全宣傳教育，持續(xù)開展“文明交通行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施工作，使全民自覺守法意識明顯增強(qiáng)；強(qiáng)化客運(yùn)車輛和客運(yùn)駕駛?cè)?、?；愤\(yùn)輸車、校車及其他運(yùn)送學(xué)生車輛的監(jiān)管，督促道路運(yùn)輸企業(yè)將安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)到位。

4、全面開展交通違法行為集中整治，重點(diǎn)整治公路客運(yùn)車輛、旅游客運(yùn)車輛和?；愤\(yùn)輸車輛(“兩客一?！?以及小(微)型面包車、客運(yùn)企業(yè)車輛和農(nóng)村地區(qū)低速載貨汽車、三輪汽車、摩托車、拖拉機(jī)、運(yùn)送學(xué)生車輛違反載人規(guī)定或超員違法行為，整治無牌、無證、酒駕、毒駕、超速、超員、超載等嚴(yán)重交通違法行為，實(shí)現(xiàn)牟定縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序良好。

5、實(shí)現(xiàn)人員死亡道路交通事故穩(wěn)中有降，遏制一次死亡3人及以上較大道路交通事故的發(fā)生。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制2人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有58人，其中：財(cái)政全額保障58人(其中民警16人，協(xié)警42人)，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入581.81萬元，其中：一般公共預(yù)算581.81萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年相比，財(cái)務(wù)總收入比上年的527.20萬元增加54.61萬元，增長10.36%，增加的主要原因是民警增加1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加，各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)和公積金扣費(fèi)基數(shù)增加，預(yù)算隨之增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入581.81萬元，其中:本年收入581.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款581.81萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年相比，財(cái)務(wù)總收入比上年的527.20萬元增加54.61萬元，增長10.36%，增加的主要原因是民警增加1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)基金增加和公積金扣費(fèi)基數(shù)增加，預(yù)算隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出581.81萬元。財(cái)政撥款安排支出581.81萬元，其中：基本支出581.81萬元，與上年的527.20萬元增加54.61萬元，主要原因民警增加1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加和公積金扣費(fèi)基數(shù)增加，預(yù)算隨之增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2040201公共安全支出—公安—行政運(yùn)行282.46萬元，主要用于行政人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)員績效獎(jiǎng)、公務(wù)員年終一次性獎(jiǎng)金、公務(wù)交通補(bǔ)貼、在職人員公務(wù)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

2.2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)215.23萬元，主要用于單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出的費(fèi)用；

3.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.15萬元；主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

4.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政單位離退休8.57萬元，主要用于發(fā)放退休人員工資。

5.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療13.55萬元，主要用于繳納民警醫(yī)療保險(xiǎn)；

6.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.55萬元，主要用于民警醫(yī)療補(bǔ)助；

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.55萬元，主要用于繳納民警大病醫(yī)療；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金23.75萬元，主要用于補(bǔ)助民警住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：基本支出581.81萬元，其中：基本工資:68.63萬元，津貼補(bǔ)貼:132.66萬元，獎(jiǎng)金:53.10萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):29.15萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):13.55萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):7.55萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi):1.55萬元，住房公積金:23.75萬元，其他工資福利支出：201.60萬元，辦公費(fèi):3.42萬元，水費(fèi):0.60萬元，電費(fèi):5.60萬元，公務(wù)接待費(fèi):0.46萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.31萬元，其他交通費(fèi):14.40萬元，其他商品和服務(wù)支出:0.20萬元，退休費(fèi)：8.36萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.29萬元，其他工資福利支出13.63萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.46萬元，與上年度持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.46萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待52人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)公務(wù)用車全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

6.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

7.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27.98萬元，與上年228.31萬元對比減少200.33萬元。減少的主要原因是協(xié)警人員工資上年度作為運(yùn)行經(jīng)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)預(yù)算，今年作為工資福利支出預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額531.41萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)30.15萬元，固定資產(chǎn)147.97萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程207.76萬元，無形資產(chǎn)145.53萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少147.70萬元，其中固定資產(chǎn)減少29.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元，處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開表（詳見附表）

附件：1.牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)

2023年3月9日

監(jiān)督索引號53232300131200100111