監(jiān)督索引號53232300656700000

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府是基層國家行政機關(guān)，是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔、考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策，行使本行政區(qū)的行政職能。主要履行以下職責(zé)：

黨委職責(zé)：1.保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。2.保證監(jiān)督職能。3.教育和管理職能。4.服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。5.負(fù)責(zé)抓好新橋鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。6.完成上級黨委、政府交給的其他工作任務(wù)。

政府職責(zé)：1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進和項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。3.本鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。6.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

所屬單位十二個，分別是：

1.新橋鎮(zhèn)黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）

2.新橋鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室

3.新橋鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室

4.新橋鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室

5.新橋鎮(zhèn)扶貧開發(fā)辦公室

6.新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

7.新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

8.新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

9.新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

10.新橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

11.新橋鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心

12.新橋鎮(zhèn)財政所

（三）重點工作概述

新橋鎮(zhèn)重點工作：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，牢牢把握中國式現(xiàn)代化的中國特色、本質(zhì)要求和重大原則，堅決落實縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委決策部署，立足鎮(zhèn)情實際，聚焦瓶頸補短板、突出關(guān)鍵強弱項、深挖潛能揚優(yōu)勢、守牢底線保安全、凝心聚力促團結(jié)，深入實施“3815”戰(zhàn)略和“十大建縣舉措”，緊扣高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)生活、高效能治理，大抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展、大抓營商環(huán)境、大抓項目投資、大抓綠色發(fā)展，持續(xù)抓好穩(wěn)增長工作，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定，推動黨的二十大精神在新橋落地生根、開花結(jié)果。一是堅定不移鞏固脫貧成效，打造接續(xù)鄉(xiāng)村振興示范樣本。二是堅定不移爭投資抓項目，著力夯實發(fā)展基礎(chǔ)。三是堅定不移抓產(chǎn)業(yè)助轉(zhuǎn)型，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展進程。四是堅定不移抓招商增后勁，借勢用力建設(shè)新型城鎮(zhèn)。五是堅定不移抓生態(tài)守文明，推進鄉(xiāng)村顏值提檔升級。六是堅定不移抓民生強保障，持續(xù)增進民生福祉。七是堅定不移抓治理促和諧，切實提高社會治理能力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制30人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制46人。在職實有74人，其中： 財政全額保障74人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中： 離休0人，退休19人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1855.07萬元，其中：一般公共預(yù)算1855.07萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1743.74萬元對比增加111.33萬元，增長6.38%，增加主要原因是今年調(diào)整村組干部“大崗位制”人員經(jīng)費，提高村組干部待遇以及社保繳費基數(shù)增加，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金增加等。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1855.07萬元，其中：本年收入1855.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1855.07萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與2022年1743.74萬元對比增加111.33萬元，增長6.38%，增加主要原因是今年調(diào)整村組干部“大崗位制”人員經(jīng)費，提高村組干部待遇以及社保繳費基數(shù)增加，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金增加等。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1855.07萬元。財政撥款安排支出1855.07萬元，其中：基本支出1807.47萬元，與上年1701.23萬元對比增加106.24萬元，增長6.24%，增加的主要原因是今年調(diào)整村組干部“大崗位制”人員經(jīng)費，提高村組干部待遇以及社保繳費基數(shù)增加，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金增加等；項目支出47.60萬元，與上年42.50萬元對比增加5.10萬元，增長12%，增加主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表工作站及人大代表經(jīng)費以前由縣人大預(yù)算，2023年由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

“201”一般公共服務(wù)支出322.45萬元，其中：2010102一般行政管理事務(wù)：11.60萬元，2010104人大會議：2.00萬元，2010301行政運行：230.08萬元，2010302一般行政管理事務(wù)：33.00萬元，2011102一般行政管理事務(wù)：1.00萬元，2013601行政運行：44.77萬元。主要用于黨政辦公室、社會治安綜合治理辦公室、財政所2023年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

“207”文化旅游體育與傳媒支出42.75萬元，其中：2070109群眾文化：42.75萬元。主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心2023年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

“208”社會保障和就業(yè)支出261.33萬元，其中：2080103機關(guān)服務(wù)：43.78萬元，2080201行政運行：44.38萬元，2080501行政單位離退休：42.49萬元，2080502事業(yè)單位離退休5.22萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：119.60萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：5.86萬元。主要用于2023年行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費支出，以及離退休人員公用經(jīng)費支出。

“210”衛(wèi)生健康支出93.36萬元，其中：2100799其他計劃生育事務(wù)支出1.63萬元，2101101行政單位醫(yī)療：20.57萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療：35.11萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助：29.43萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：6.62萬元。主要用于繳納在職行政事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

“212”城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.74萬元，其中：2120103機關(guān)服務(wù)：33.74萬元。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

“213”農(nóng)林水支出973.20萬元，其中：2130104事業(yè)運行：221.76萬元，2130204事業(yè)機構(gòu)：95.09萬元，2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：89.74萬元，2130501行政運行：37.40萬元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助：529.21萬元。主要用于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、扶貧開發(fā)辦公室工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出，以及各村委會、村黨組織、村民小組公用經(jīng)費和村組干部報酬支出。

“215”資源勘探工業(yè)信息等支出45.91萬元，2150501行政運行：45.91萬元。主要用于經(jīng)濟發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

“221”住房保障支出82.33萬元，其中：2210201住房公積金：82.33萬元。主要用于繳納在職職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1807.47萬元，其中：30101基本工資：286.71萬元，30102津貼補貼：217.02萬元，30103獎金：76.11萬元，30107績效工資：267.11萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：119.61萬元，30109職業(yè)年金繳費5.86萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：55.68萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：29.43萬元，30112其他社會保障繳費：9.35萬元，30113住房公積金：82.33萬元，30199其他工資福利支出：468.66萬元，30201辦公費：81.53萬元，30205水費：2.50萬元，30206電費：3.20萬元，30211差旅費：3.00萬元，30215會議費：3.68萬元，30217公務(wù)接待費：5.00萬元，30228工會經(jīng)費:11.90萬元，30231公務(wù)用車運行維護費：6.00萬元，30239其他交通費用：25.08萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：0.76萬元，30302退休費：45.35萬元，30305生活補助：1.60萬元。

項目支出47.60萬元，其中：30201辦公費：39.79萬元，30215會議費：7.81萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額13.41萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.70萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6.71萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11萬元，與上年11萬元對比增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費預(yù)算為5萬元，與上年5萬元對比增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為131次，共計接待1150人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為6萬元，與上年6萬元對比增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。公務(wù)用車運行維護費6萬元，與上年6萬元對比增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門無重點項目預(yù)算

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排190.24萬元，與上年147.31萬元對比增加了42.93萬元，增長29.14%，增加主要原因是2023年退役軍人安置、公務(wù)員、事業(yè)人員招考。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2559.19萬元，其中，流動資產(chǎn)2316.78萬元，固定資產(chǎn)242.41萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年2507.64萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加51.55萬元，其中流動資產(chǎn)增加78.33萬元，固定資產(chǎn)減少26.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表（詳見附表）

附件：1.牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府

2023年3月17日

監(jiān)督索引號53232300656700111