監(jiān)督索引號53232300656400000

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定轄區(qū)脫貧計劃、脫貧措施、脫貧出列目標(biāo)任務(wù)，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各企業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作。抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

3.制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

5.加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

6.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

8.完成縣委縣政府交辦和安排的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位12個，分別是：

1.蟠貓鄉(xiāng)黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）

2.蟠貓鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室

3.蟠貓鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室

4.蟠貓鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室

5.蟠貓鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。

6. 蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

7. 蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心

8. 蟠貓鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

9. 蟠貓鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

10. 蟠貓鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

11. 蟠貓鄉(xiāng)社會保障和為民服務(wù)中心

12. 蟠貓鄉(xiāng)財政所

（三）重點工作概述

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署和工作安排，緊盯全年目標(biāo)任務(wù)，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，大力踐行項目工作法、一線工作法、典型引路法，切實轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能，在鄉(xiāng)黨委統(tǒng)一指揮下高效有序推進年度各項重點工作任務(wù)落實，多項指標(biāo)在縣對鄉(xiāng)大比拼監(jiān)測中亮綠燈，多項工作走在前列，形成了多項推動工作的先進經(jīng)驗。一是在農(nóng)村人居環(huán)境整治提升中創(chuàng)新提出并高效運行“日保潔、周清掃、月評比、季考核、紅黑榜”工作機制，在2022年牟定縣農(nóng)村人居環(huán)境考核中蟠貓鄉(xiāng)第二、三季度連續(xù)被考核為七鄉(xiāng)鎮(zhèn)第一名并被授予紅旗，一季度全州農(nóng)村人居環(huán)境現(xiàn)場會將蟠貓作為全縣唯一的現(xiàn)場點位，全縣第三季度人居環(huán)境現(xiàn)場會在蟠貓召開。二是在美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中充分發(fā)揚“五千”精神，動員群眾“五投”，總結(jié)提煉出“千難萬難，建強堡壘就不難；千條萬條，群眾參與是頭條”的寶貴經(jīng)驗，讓群眾聽黨話、跟黨走成為群眾的思想自覺和行動自覺，今年以來共接待州內(nèi)外考察團200余個，3000余人。三是在農(nóng)村污水治理工作中先試先行，采取“五個三”工作法，在全鄉(xiāng)49個自然村開展污水治理工作，現(xiàn)已在全縣率先完成污水治理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府編制2023年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個、參公單位0個、事業(yè)單位7個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實有60人，其中：財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年財務(wù)總收入1365.87萬元，其中：一般公共預(yù)算1365.87萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2022年財務(wù)總收入1191.52萬元對比增加174.35萬元，增長14.63%，增加的主要原因是2023年增加了項目預(yù)算支出如村級組織大崗位制保障經(jīng)費、人員經(jīng)費、退休人員職業(yè)年金增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年財政撥款收入1365.87萬元，其中：本年收入1365.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1365.87萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與2022年財政撥款收入1191.52萬元對比增加174.35萬元，增長14.63%，增加的主要原因是2023年增加了項目預(yù)算支出，如村級組織大崗位制保障經(jīng)費、人員經(jīng)費、退休人員職業(yè)年金增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1365.87萬元。財政撥款安排支出1365.87萬元，其中：基本支出1321.95萬元，與上年1153.02萬元對比增加168.93萬元，主要原因是在職人員社保繳費增加；項目支出43.92萬元，與上年38.50萬元對比增加5.42萬元，主要原因是2023年蟠貓鄉(xiāng)村委會工作經(jīng)費、村民小組工作經(jīng)費、村黨組織工作經(jīng)費和村四職干部工資納入預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

“201”一般公共服務(wù)支出350.04萬元，其中：2010101行政運行7.92萬元，2010104人大會議2.00萬元，2010301行政運行263.07萬元，2010302一般行政管理事務(wù)33.00萬元，2010650事業(yè)運行20.61萬元，2011102一般行政管理事務(wù)1萬元，2013601行政運行17.03萬元，2019999其他一般公共服務(wù)支出5.41萬元。主要用于黨政辦公室、社會治安綜合治理辦公室、財政所2023年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

“207”文化旅游體育與傳媒支出42.19萬元，其中：2070109群眾文化42.19萬元。主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心2023年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

“208”社會保障和就業(yè)支出238.11萬元，其中：2080103機關(guān)服務(wù)57.98萬元，2080201行政運行30.59萬元，2080501行政單位離退休34.43萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出98.08萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.02萬元。主要用于2023年行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費支出，以及離退休人員公用經(jīng)費支出。

“210”衛(wèi)生健康支出76.75萬元，其中：21011101行政單位醫(yī)療19.00萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療27.67萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助24.61萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.47萬元。主要用于繳納在職行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

“212”城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.50萬元，其中：2120103機關(guān)服務(wù)32.50萬元。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

“213”農(nóng)林水支出513.53萬元，2130104事業(yè)運行114.55萬元，2130204事業(yè)機構(gòu)70.09萬元,2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理75.01萬元。2130501行政運行14.31萬元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助239.57萬元。主要用于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、扶貧開發(fā)辦公室工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出，以及各村委會、村黨組織、村民小組公用經(jīng)費和村組干部報酬支出。

“215”資源勘探工業(yè)信息等支出43.03萬元，其中：2150501行政運行43.03萬元。主要用于經(jīng)濟發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

“221”住房保障支出69.72萬元，其中：2210201住房公積金69.72萬元。主要用于繳納在職職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1321.95萬元，其中：30101基本工資247.18萬元，30102津貼補貼186.62萬元，30103獎金70.64萬元，30107績效工資207.45萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費98.08萬元，30109職業(yè)年金17.02萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費46.67萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費24.61萬元，30112其他社會保障繳費7.63萬元，30113住房公積金69.72萬元，30199其他工資福利支出217.48萬元，30201辦公費42.98萬元，30205水費0.40萬元，30206電費1.60萬元，差旅費1.50萬元，30215會議費1.50萬元，30216培訓(xùn)費1.00萬元，30217公務(wù)接待費4.50萬元，工會經(jīng)費9.96萬元，30231公務(wù)用車運行維護費6.00萬元，30239其他交通費用22.50萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.64萬元，30302退休費33.79萬元，30305生活補助2.48萬元。

項目支出43.92萬元，其中：30201辦公費43.92萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額19.11萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.11萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)接待費預(yù)算為4.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為123次，共計接待586人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

5.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

6.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

7.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

8.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排92.58萬元，與上年74.73萬元對比增加17.85萬元，增長23.89%。增加的主要原因是鄉(xiāng)村級兩委換屆后人員增加和新招錄用人員增加，導(dǎo)致運行經(jīng)費和其他交通費預(yù)算增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1027.57萬元，其中，流動資產(chǎn)667.85萬元，固定資產(chǎn)293.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)65.77萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少113.45萬元，其中固定資產(chǎn)增加112.58萬元，流動資產(chǎn)減少291.80萬元，無形資產(chǎn)增加65.77萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值0.5萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

附件：1.牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府

2023年3月15日

監(jiān)督索引號53232300656400111