監(jiān)督索引號(hào)53232300236001400000

牟定縣青龍中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣青龍中心小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣青龍中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣青龍中心小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣青龍中心小學(xué)位于牟定縣共和鎮(zhèn)際盛村委會(huì)燃燈寺村，學(xué)校服務(wù)于牟定縣共和鎮(zhèn)轄區(qū)8個(gè)村委會(huì)，116個(gè)村民小組；學(xué)校下轄4所完小，3個(gè)教學(xué)點(diǎn)，7所幼兒園，截至2022年12月31日全校共有學(xué)生471人；牟定縣青龍中心小學(xué)屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，截至2022年12月31日人員編制為88人，實(shí)有在職人員85人，退休教職工73人，遺屬補(bǔ)助人數(shù)9人，民師退養(yǎng)人員5人。

牟定縣青龍中心小學(xué)部門主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針、政策，堅(jiān)持教育為當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，以“規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)”為目標(biāo)，在“以人為本，科教興?！钡霓k學(xué)理念指導(dǎo)下，教學(xué)與教育相結(jié)合，對(duì)兒童實(shí)施德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)適齡兒童身體健康發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)的興趣；發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用語言文字交往的基本能力，增進(jìn)對(duì)環(huán)境的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力；萌發(fā)兒童愛社會(huì)主義、愛祖國(guó)、愛家鄉(xiāng)、愛集體、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠(chéng)實(shí)、守信、友愛、團(tuán)結(jié)、勇敢、愛護(hù)公物、克服困難、遵守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣，以及活潑、開朗的性格；培養(yǎng)適齡兒童初步感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣青龍中心小學(xué)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨支部、工會(huì)、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.持續(xù)推進(jìn)高效課堂建設(shè)工作。學(xué)校充分發(fā)揮學(xué)校備課組長(zhǎng)、教學(xué)骨干、教學(xué)標(biāo)兵和教學(xué)能手示范帶動(dòng)作用，鞏固提升高效課堂成果，繼續(xù)完善更加科學(xué)適用和富有特色的高效課堂教學(xué)模式，全面開展特色學(xué)科教學(xué)活動(dòng)，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2、提高素質(zhì)教育實(shí)施水平。以人為本，立德樹人，把社會(huì)主義核心價(jià)值體系融入學(xué)校日常教育全過程。切實(shí)減輕中小學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)。堅(jiān)持健康教育第一方針，啟動(dòng)學(xué)校體育三年行動(dòng)計(jì)劃，抓好學(xué)校體衛(wèi)藝工作，持續(xù)推進(jìn)特色學(xué)校建設(shè)。

3、嚴(yán)格規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為。堅(jiān)持實(shí)行中小學(xué)規(guī)范化管理工作公示制、明察暗訪制、舉報(bào)受理制和責(zé)任追究制，取得了滿意的效果。

4、加快數(shù)字校園建設(shè)步伐，實(shí)現(xiàn)的班級(jí)教學(xué)多媒體、百兆寬帶全覆蓋。

5、繼續(xù)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。抓好教師崗位培訓(xùn)工作，全面落實(shí)中小學(xué)教師繼續(xù)教育管理制度。持續(xù)鞏固師德教育成果，加強(qiáng)中小學(xué)教師職業(yè)道德考核、獎(jiǎng)懲機(jī)制和評(píng)價(jià)體系建設(shè)。加快教師專業(yè)成長(zhǎng)， 全力打造一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高素質(zhì)專業(yè)化的教師隊(duì)伍，為轄區(qū)內(nèi)教育可持續(xù)發(fā)展積蓄充足的后勁。

6、維護(hù)學(xué)校安全與穩(wěn)定。結(jié)合牟定縣青龍中心小學(xué)校點(diǎn)實(shí)際，不斷加強(qiáng)校園安全防范工作，落實(shí)人防、物防、技防措施及各項(xiàng)安全管理制度，建設(shè)平安校園。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣青龍中心小學(xué)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制88人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制88人。在職實(shí)有85人，其中：財(cái)政全額保障85人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員73人，其中：離休0人，退休73人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1939.82萬元，其中：一般公共預(yù)算1939.82萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)務(wù)總收入1832.29萬元對(duì)比增加107.53萬元，增長(zhǎng)5.87%，增加的主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)、人員職務(wù)變動(dòng)及人員配套經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1939.82萬元，其中：本年收入1939.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1939.82萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入1832.29萬元對(duì)比增加107.53萬元，增長(zhǎng)5.87%，增加的主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)、人員職務(wù)變動(dòng)及人員配套經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1939.82萬元。財(cái)政撥款安排支出1939.82萬元，其中：基本支出1928.82萬元，與上年1832.29萬元對(duì)比增加96.53萬元，增長(zhǎng)5.27%，增加的主要原因是2023年度退休人員統(tǒng)籌外退休金納入牟定縣青龍中心小學(xué)全口徑統(tǒng)計(jì)，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出11萬元，與上年0萬元對(duì)比增加11萬元，增長(zhǎng)100%，增加的主要原因是今年將縣級(jí)生均公用經(jīng)費(fèi)和縣級(jí)困難學(xué)生生活補(bǔ)助納入預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050201學(xué)前教育”支出6.02萬元，主要用于保障學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）以及項(xiàng)目支出。

2.“2050202小學(xué)教育”支出1288.19萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）以及項(xiàng)目支出。

3.“2050701特殊學(xué)校教育”支出0.04萬元，主要用于保障特殊教育基本支出，具體是特殊教育項(xiàng)目支出。

4.“2080502事業(yè)單位離退休”支出153.01萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。

5.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出189.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出19.68萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金記實(shí)補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出90.81萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出59.98萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出11.03萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.“2210201住房公積金”支出121.08萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1928.82萬元，其中：30101基本工資544.98萬元，30102津貼補(bǔ)貼126.99萬元，30107績(jī)效工資576.65萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)189.98萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)90.81萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)59.98萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)18.1萬元，30113住房公積金121.08萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.64萬元，30299其他商品和服務(wù)支出2.84萬元，30302退休費(fèi)150.17萬元，30305遺屬困難生活補(bǔ)助1.86萬元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.06萬元，30109職業(yè)年金記實(shí)補(bǔ)助資金繳費(fèi)19.68萬元。

項(xiàng)目支出11萬元，其中：30201辦公費(fèi)7.93萬元,30308學(xué)前教育助學(xué)金0.08萬元，30305義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助2.99萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣青龍中心小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣青龍中心小學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣青龍中心小學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣青龍中心小學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣青龍中心小學(xué)屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣青龍中心小學(xué)資產(chǎn)總額1976.39萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)78.67萬元，固定資產(chǎn)1897.72萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年2062.36萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少85.97萬元，其中固定資產(chǎn)增加722.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣青龍中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣青龍中心小學(xué)部門2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣青龍中心小學(xué)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣青龍中心小學(xué)

2023年3月14日

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