監(jiān)督索引號53232300121800000

中共牟定縣委政策研究室2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分  中共牟定縣委政策研究室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中共牟定縣委政策研究室2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  中共牟定縣委政策研究室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）根據(jù)縣委安排，參與或負責(zé)部分縣委綜合性文稿及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要文稿的調(diào)研、起草工作；參與起草或組織會同縣級有關(guān)部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。

（2）根據(jù)縣委的意圖和工作部署，圍繞縣委中心工作，組織或會同縣級有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)就縣委關(guān)注的黨的建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進行調(diào)查研究，并提出意見建議，供縣委決策參考。

（3）調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及中央和省、州、縣黨委重要決策部署情況，及時向縣委反映新情況、新做法、新經(jīng)驗，并提出相關(guān)意見建議，供縣委決策參考。

（4）承擔(dān)縣委全面深化改革委員會日常工作，負責(zé)處理縣委全面深化改革委員會辦文、辦會、辦事等日常事務(wù)工作。

（5）承擔(dān)協(xié)調(diào)推動、督促檢查全縣全面深化改革工作；負責(zé)督促各領(lǐng)域各方面貫徹落實中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會改革精神、改革決策部署等；負責(zé)中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會改革督察的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、組織實施和督促整改等工作。

（6）承擔(dān)縣委全面深化改革委員會新聞發(fā)言人工作，負責(zé)總結(jié)、宣傳、推廣全縣改革先進典型經(jīng)驗，組織協(xié)調(diào)開展改革調(diào)研工作，積極為縣委全面深化改革委員會提供決策參考意見建議。

（7）負責(zé)完成縣委和縣委全面深化改革委員會交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣委政策研究室共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政研股、改革督查股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

（1）加強學(xué)習(xí)提素質(zhì)，堅定理想信念。一是強化理論學(xué)習(xí)。采取線上線下方式，充分利用“學(xué)習(xí)強國”“云嶺先鋒”“云南干部在線學(xué)習(xí)”等平臺和理論學(xué)習(xí)中心組、支部“三會一課”、周一干部職工會等，系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)黨的十九屆歷次全會和黨的二十大精神，及時跟進學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新最近講話精神，用黨的理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。二是抓實紀法教育。利用周一職工會、支部主題黨日、“三會一課”等，常態(tài)化組織黨員干部原文學(xué)習(xí)《準則》《條例》等黨內(nèi)法規(guī)制度，教育引導(dǎo)全體黨員干部增強紀法意識，用法規(guī)制度規(guī)范和推動工作。三是抓實警示教育。進一步加大案件警示教育力度，認真組織黨員干部深入學(xué)習(xí)違反中央八項規(guī)定精神及實施細則精神和發(fā)生在身邊的違紀違法典型案例，教育引導(dǎo)黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部自覺培養(yǎng)高尚道德情操，堅守底線、拒腐防變。四是抓實黨性教育。堅持常態(tài)化開展黨史學(xué)習(xí)教育，定期組織學(xué)習(xí)共產(chǎn)黨人精神譜系，持續(xù)組織黨員干部學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行，不斷推動黨史學(xué)習(xí)教育走深走實。

（2）凝心聚力抓改革，助推經(jīng)濟發(fā)展。對標(biāo)對表黨中央改革決策部署和省州黨委改革工作安排，堅持發(fā)展出題目、改革作文章，細化改革任務(wù)，壓實改革責(zé)任，強化改革督查，不斷推動各項改革工作向縱深推進，助推全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。一年來，共統(tǒng)籌召開深改委會議3次，審議改革事項和改革方案10個，出臺改革性文件52個。印發(fā)2022年度工作要點和改革臺賬，對9個領(lǐng)域154項改革任務(wù)進行分解。正在實施或新爭取各種改革試點13個，其中：國家級試點6個、省級試點5個、州級試點2個。改革工作受到省州領(lǐng)導(dǎo)肯定批示6次，其中，省委常委、省政法委書記楊亞林和省委常委、省軍區(qū)司令員魯傳剛批示各1次，州委劉勇書記批示3次，州長張文旺批示2次。加大改革工作宣傳力度，基層減負做法和成效被中央電視臺“焦點訪談”欄目正面宣傳報道，2022年上半年群眾安全感滿意度位列云南省129個縣（市）區(qū)第1名；完成州委改革辦專題約稿11期，被《人民日報》《云南日報》等主流媒體刊載信息13篇（條），被《州委改革快報》刊載4篇，縣紀委縣監(jiān)委、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局被評為“楚雄州十大改革先鋒”，推行“一村一警一助理”基層治理模式被評為“楚雄州十大改革案例”。認真貫徹落實《州委全面深化改革特邀觀察員制度（試行）》等五個制度，在全縣聘請改革特邀觀察員73名。

（3）立足本職勇?lián)?dāng)，積極建言獻策。認真履行調(diào)查研究和決策參謀助手的職能作用，圍繞縣委政研室職能職責(zé)，緊扣民生關(guān)注的熱點、難點問題，積極謀劃調(diào)研課題，組織單位干部職工深入基層開展調(diào)研，形成調(diào)研報告供縣委縣政府決策參考。一年來，先后與州委政研室聯(lián)合開展村（社區(qū)）集體“三資”提級監(jiān)督、昆楚大高速沿線產(chǎn)業(yè)發(fā)展、專家工作站、食用菌種植等4個專題調(diào)研；牽頭組織相關(guān)部門開展煙區(qū)產(chǎn)業(yè)綜合體建設(shè)、大宗固廢基地建設(shè)情況、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、山區(qū)中小學(xué)教育發(fā)展情況等蹲點調(diào)研，形成調(diào)研報告，印發(fā)《牟定政研》8期，州委書記劉勇對《牟定縣大宗固廢基地建設(shè)亟待推進》給予批示，州長張文旺對《專家工作站智力支撐作用日益凸顯—以牟定縣為例》給予批示，縣人民政府李永軍縣長對《牟定縣新型城鎮(zhèn)化發(fā)展情況的調(diào)研報告》給予批示。

（4）服務(wù)大局重落實，做好中心工作。一是聚焦“國家衛(wèi)生縣城”“全省最干凈縣城”打造和疫情防控值守、新時代文明實踐、包保小區(qū)業(yè)主委員會換屆選舉等工作要求，落實好各項工作任務(wù)，按照“社區(qū)吹哨、單位報到”的工作部署和要求，及時組織全體黨員干部到茅陽社區(qū)進行報到，開展政策宣傳、環(huán)境整治等志愿服務(wù)活動46次。二是踐行“三個工作法”，深入開展“四萬三進”活動，組織單位在職黨員干部深入掛點聯(lián)系村委會40余人次，幫助群眾解決困難問題20余個次，開展新冠肺炎疫情防控知識宣傳6場次，宣傳群眾350余人次；開展“對標(biāo)先進、爭創(chuàng)一流”主題實踐活動，排查部門存在問題11個，建立目標(biāo)、責(zé)任、時限清單11項次。三是服從縣委工作安排，圍繞縣委中心工作，牽頭起草了《中共牟定縣委關(guān)于認真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的實施意見》和《學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)投融資“合肥模式》。四是抓好鄉(xiāng)村振興工作。按照縣委要求，及時調(diào)整1名班子成員為駐村工作隊員，全力協(xié)助掛點的杜家莊村委會開展鄉(xiāng)村振興工作，全體干部結(jié)對幫扶掛點村“三類”人群24戶。積極組織干部職工深入掛包村開展活動，幫助掛點村解決問題4個。認真落實河（湖）長制、林長制工作聯(lián)系部門的要求，積極開展河湖庫渠巡查和林區(qū)巡查，與鎮(zhèn)村一起研究解決存在問題。

（5）持之以恒強組織，從嚴管黨治黨。認真履行全面從嚴治黨主體責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”，把業(yè)務(wù)工作與全面從嚴治黨工作同謀劃、同部署、同推進。一是堅持以黨建工作引領(lǐng)縣委政研室（改革辦）各項工作，認真落實支部“三會一課”、主題黨日、民主評議黨員等工作，對標(biāo)“五個基本”標(biāo)準抓好基礎(chǔ)黨建工作的落實；結(jié)合部門工作職責(zé)，著力打造“黨旗紅、政研強”機關(guān)黨建特色品牌，扎實開展“比學(xué)習(xí)提升素質(zhì)、比工作提升效能、比作風(fēng)提升形象”的“三比三提升”活動，以黨建工作引領(lǐng)和推動政研工作高質(zhì)量發(fā)展。二是認真落實好黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定，專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作5次；班子成員與分管股室專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作4次；組織開展“兩個責(zé)任”專題約談2場12人次、廉政提醒談話4場16人次。制定《“清廉機關(guān)”建設(shè)實施方案》，扎實推進“清廉機關(guān)”建設(shè)各項工作的落實，深入實施政治強廉、教育促廉、制度固廉、實干踐廉“四大行動”，著力打造政治清明、單位清廉、干部清正的“清廉機關(guān)”，縣委政研室被列為第二批“清廉機關(guān)”示范點。

二、預(yù)算單位基本情況

中共牟定縣委政策研究室編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入173.64萬元，其中：一般公共預(yù)算173.64萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2022年財務(wù)收入178.74萬元對比減少5.1萬元，下降2.85%，減少主要原因是在職人員調(diào)出，人員減少，公用經(jīng)費與社會保險費繳費及住房公積金相應(yīng)減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入173.64萬元，其中:本年收入173.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款173.64萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與2022年財政撥款收入178.74萬元對比減少5.1萬元，下降2.85%，減少主要原因是在職人員調(diào)出，人員減少，公用經(jīng)費與社會保險費繳費及住房公積金相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出173.64萬元。財政撥款安排支出173.64萬元，其中：基本支出173.64萬元，與2022年財政撥款收入178.74萬元對比減少5.1萬元，下降2.85%，減少主要原因是在職人員調(diào)出，人員減少，公用經(jīng)費與社會保險費繳費及住房公積金相應(yīng)減少。項目支出0萬元，與上年的0萬元對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013601行政運行121.63萬元，主要用于在職人員工資及公務(wù)費、遺屬補助、公務(wù)用車運行等支出。

2.2080501行政單位離退休7.15萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費。

3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.55萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費。

4.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.07萬元，主要用于當(dāng)年退休人員職業(yè)年金繳費。

5.2101101行政單位醫(yī)療6.78萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助3.83萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險繳費。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.79萬元，主要用于在職大病醫(yī)療保險與工傷保險繳費。

8.2210201住房公積金11.85萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出173.64萬元，其中：30101基本工資36.43萬元，30102津貼補貼45.35萬元，30103獎金26.42萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.55萬元，30109職業(yè)年金繳費7.07萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費6.78萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.83萬元，30112其他社會保障繳費0.79萬元，30113住房公積金11.85萬元，30201辦公費0.88萬元，30205水費0.08萬元，30206電費0.42萬元，30211差旅費0.8元，30217公務(wù)接待費0.30萬元，30228工會經(jīng)費1.44萬元，30231公務(wù)用車運行維護費2.00萬元，30239其他交通費用7.50萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.12萬元，30302退休費7.03萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額2.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共牟定縣委政策研究室2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共牟定縣委政策研究室2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本年度和上年度沒有安排因公出國（境）人員，沒有安排因公出國（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

中共牟定縣委政策研究室2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待46人次。

今年公務(wù)接待與上年預(yù)算持平，無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中共牟定縣委政策研究室2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

今年的公務(wù)用車保有量與上年一致，公務(wù)用車購置及運行維護費較上年無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中共牟定縣委政策研究室無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共牟定縣委政策研究室2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排13.54萬元，與上年16.27萬元對比減少2.73萬元，下降16.77%。主要原因是在職人員調(diào)出，人員減少，機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)減少。

2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排13.54萬元，其中：30201辦公費0.88萬元，30205水費0.08萬元，30206電費0.42萬元，30211差旅費0.80萬元，30217公務(wù)接待費0.30元，30228工會經(jīng)費1.44萬元，30231公務(wù)用車運行維護費2.00萬元，30239其他交通費用7.50萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.12萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中共牟定縣委政策研究室資產(chǎn)總額5.72萬元，其中，流動資產(chǎn)3.28萬元，固定資產(chǎn)2.44萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.37萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.49萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 中共牟定縣委政策研究室2023年部門預(yù)算公開表（詳見附表）

附件：1.中共牟定縣委政策研究室2023年部門預(yù)算公開表

      2.中共牟定縣委政策研究室2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

中共牟定縣委政策研究室

2023年3月15日

監(jiān)督索引號53232300121800111