監(jiān)督索引號(hào)53232300121600000

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

(1)根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動(dòng)；

(2)對(duì)一定時(shí)期內(nèi)全縣的政法工作作出全局性部署，并抓好貫徹落實(shí)；

(3)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；

(4)組織協(xié)調(diào)全縣綜治工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)；

(5)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施；

(6)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門工作，督促大案要案的查處，研究協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件；

(7)組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究，探索政法工作改革，并通過(guò)改革進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作；

(8)研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，向縣委及其組織部門提出政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部任免的建議和意見，協(xié)助考察考核；

(9)指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的政法綜治工作；

(10)辦理縣委和州委政法委、州綜治委交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：政工辦、辦公室、執(zhí)法監(jiān)督股、政治安全維穩(wěn)指導(dǎo)股、反邪教協(xié)調(diào)股、基層社會(huì)治理和綜治督導(dǎo)股、新聞宣傳與信息化股。

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)始終把增強(qiáng)人民群眾安全感幸福感獲得感作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)貫穿于政法工作的全過(guò)程，把防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展作為壓倒一切的中心任務(wù)，以強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)當(dāng)、扎實(shí)的工作舉措，突出抓好嚴(yán)打嚴(yán)防嚴(yán)管、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、特殊群體服務(wù)管理、提升命案防控水平、維護(hù)公共安全、市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)、普法強(qiáng)基補(bǔ)短板和夯實(shí)基層基礎(chǔ)等重點(diǎn)工作，在行業(yè)治理責(zé)任上把“一村一警一助理”警務(wù)機(jī)制落實(shí)到上、下、點(diǎn)、線、面，在屬地治理責(zé)任上把“十戶一體兩清單”工作模式落實(shí)到鄉(xiāng)村、組、戶、人。以推進(jìn)政法工作現(xiàn)代化為目標(biāo)，以普法強(qiáng)基補(bǔ)短板為著力點(diǎn)，扛牢政治責(zé)任，聚焦主責(zé)主業(yè)，為新時(shí)代新征程牟定現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)政法力量。。

二、預(yù)算單位基本情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制9人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入325.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算325.86萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年財(cái)務(wù)總收入382.25萬(wàn)元對(duì)比減少56.39萬(wàn)元，下降14.75%，減少的主要原因是單位編制超編，人員減少2人，財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入325.86萬(wàn)元，其中:本年收入325.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款325.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年財(cái)政撥款收入382.25萬(wàn)元對(duì)比減少56.39萬(wàn)元，下降14.75%。減少的主要原因是單位編制超編，人員減少2人，財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出325.86萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出325.86萬(wàn)元，其中：基本支出325.86萬(wàn)元，與上年382.25萬(wàn)元對(duì)比減少56.39萬(wàn)元，下降14.75%。減少的主要原因是單位編制超編，人員減少2人，預(yù)算總支出減少。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013601行政運(yùn)行”支出244.66萬(wàn)元，主要用于單位人員工資性支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“2080501行政單位離退休”支出13.09萬(wàn)元，主要用于保障單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出26.71萬(wàn)元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出9.52萬(wàn)元，主要用于行政單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.87萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出7.08萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.48萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。

8.“2210201住房公積金”支出20.45萬(wàn)元，主要用于單位人員住房公積金繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出325.86萬(wàn)元。其中：30101基本工資65.39萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼81.53萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金37.02萬(wàn)元，30107績(jī)效工資23.04萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.71萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.39萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.08萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.71萬(wàn)元，30113住房公積金20.45萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)13.48萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)4萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.64萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用10.32萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.24萬(wàn)元，30302退休費(fèi)12.85萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為預(yù)計(jì)16次，共計(jì)接待預(yù)計(jì)120人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排37.68萬(wàn)元，與上年45.36萬(wàn)元對(duì)比減少7.68萬(wàn)元，下降16.93%。減少的主要原因是單位編制超編，人員減少2人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排37.68萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)13.48萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)4萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.64萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用10.32萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.24萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)資產(chǎn)總額48.92萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)10.77萬(wàn)元，固定資產(chǎn)38.15萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年84.13萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少35.21萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少12.23萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元，資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開表

2.中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政法委員會(huì)

2023年3月14日

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