監(jiān)督索引號53232300733300000
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算公開表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會同有關(guān)部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項目計劃并監(jiān)督實施。
(2)承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。
(3)承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計劃和政策措施并組織實施，負責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
(4)擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點鎮(zhèn)的報批。
(5)承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。
(6)承擔(dān)規(guī)范建筑市場、監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動；推進建筑節(jié)能；負責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標投標活動；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標投標工作。
(7)承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；負責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。
(8)承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并實施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會同有關(guān)部門組織申報和安排保障性住房資金并組織實施。
(9)承擔(dān)人民防空職責(zé)。貫徹實施《中華人民共和國人民防空法》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章；組織編制人民防空發(fā)展規(guī)劃計劃和人民防空防護規(guī)劃；提出人民防空建設(shè)的發(fā)展思路、發(fā)展目標和建設(shè)重點，負責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理。
(10)負責(zé)建設(shè)工程定額標準化管理；負責(zé)建筑工程初步設(shè)計、概算、招標標底和結(jié)算價審查；對工程造價糾紛進行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。
(11)承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。
(12)承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟損失評估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、城市建設(shè)股、供排水和燃氣管理股、建筑市場管理股、房地產(chǎn)和物業(yè)管理股、住房保障股、人防通信指揮股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、城市管理股（政策法規(guī)股）、城市管理綜合行政執(zhí)法大隊。
所屬單位3個。分別是：
1.牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2.牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站
3.牟定縣城園林綠化管理所
（三）重點工作概述
1.突出黨建引領(lǐng)，推進作風(fēng)效能革命。堅持黨的建設(shè)和經(jīng)濟建設(shè)“兩手同抓”，以“全面從嚴治黨永遠在路上，作風(fēng)建設(shè)永遠在路上，反腐敗永遠在路上”的政治清醒，緊密結(jié)合住建部門職能職責(zé)和行業(yè)特點，嚴格落實《全面從嚴治黨主體責(zé)任規(guī)定》，堅持不懈強化理論武裝，堅持不懈強化組織基礎(chǔ)，堅持不懈抓班子帶隊伍，堅持不懈抓干部紀律教育和日常監(jiān)督。以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，按照“黨建強、縣城美、民心聚”的思路，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，全面推行“項目工作法、一線工作法、典型引路法”，實施“凝心正向、文化鑄魂、紀法潤心”三大工程，著力打造“美麗住建·民心黨建”品牌，扎實推進“清廉住建”建設(shè)，持續(xù)鞏固拓展“紅色物業(yè)”成果，引領(lǐng)和保障住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2.提高政治站位，抓實經(jīng)濟穩(wěn)增長。一是切實提高政治站位。認真全面學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央和省州縣黨委政府關(guān)于穩(wěn)增長的決策部署，強化履職擔(dān)當，始終把經(jīng)濟穩(wěn)增長工作作為首要工作來抓，著力完善經(jīng)濟運行分析研判、預(yù)警、應(yīng)急機制，建立黨政班子成員掛幫企業(yè)制度，注重幫助企業(yè)解決實際困難和問題，營造清新政商關(guān)系。二是加強部門溝通協(xié)調(diào)。加強與統(tǒng)計部門溝通，及早明確任務(wù)指標，及時深入企業(yè)指導(dǎo)統(tǒng)計工作，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，特別是深入建筑業(yè)企業(yè)指導(dǎo)產(chǎn)值統(tǒng)計工作，高標準及時上報建筑業(yè)統(tǒng)計報表和支撐材料。三是做實發(fā)展支撐。推進作風(fēng)革命和效能革命，掃除一切影響發(fā)展的制度和人為障礙，全面打造“媽媽式服務(wù)營商環(huán)境”。
3.抓“兩業(yè)”健康發(fā)展，支撐城鎮(zhèn)化建設(shè)。一是按照“扶優(yōu)扶強、扶精扶?！钡脑瓌t，培育一批建筑業(yè)骨干企業(yè)，加快形成以龍頭企業(yè)為骨干、其他企業(yè)為配套、高質(zhì)量勞務(wù)隊伍為基礎(chǔ)的建筑業(yè)發(fā)展布局。同時，落實企業(yè)獎勵政策，加大建筑業(yè)企業(yè)的培植力度，幫助建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)晉升，增強我縣建筑業(yè)企業(yè)的競爭力，提高建筑市場占有率，力爭建筑業(yè)總產(chǎn)值比2022年增20%。二是按照因城施策的原則，嚴格落實《牟定縣促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展和良性循環(huán)實施方案》有關(guān)規(guī)定，重視調(diào)控政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實行差別化調(diào)控政策，大力破除無效供給，力爭房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資比2022年增3%，房地產(chǎn)從業(yè)人員增15%。
4.嚴格落實制度，著力抓好項目工作。嚴格落實牟定縣“五個五”項目推進工作制度（試行），整合項目資金投入，統(tǒng)籌推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)，以及綠美城市、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，有效推進全縣新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量跨越式發(fā)展，力爭城鎮(zhèn)化水平提升2個百分點。城市建設(shè)方面，重點推進左腳舞山城金馬山公園、觀城山公園、東山公園、龍池北路、錦秀西路建設(shè)，做好2022年老舊小區(qū)改造完工項目竣工驗收、結(jié)算審計工作，推進4個棚戶區(qū)改造（黃 蓮塘片區(qū)、清波邑片區(qū)、鎮(zhèn)南邑片區(qū)、散花洞片區(qū)）和2個老舊小區(qū)（南大街編織袋廠住宿區(qū)、超群超市旁共和鎮(zhèn)政府住宿區(qū)）改造項目。以創(chuàng)建國家級園林城市為抓手，積極推進規(guī)劃建綠、拆違補綠、見縫插綠、拆墻透綠相關(guān)工作，大力實施綠化美化行動。房地產(chǎn)業(yè)方面，重點推進共和府、新嘉園、工匠產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目。認真組織實施城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運處置一體化建設(shè)、慶豐水處理廠及管網(wǎng)建設(shè)和牟定縣排水管網(wǎng)建設(shè)3個專債項目。
5.統(tǒng)籌抓好住建系統(tǒng)其他工作。繼續(xù)認真貫徹落實國家、省州關(guān)于推進“美麗縣城”和“特色小鎮(zhèn)”創(chuàng)建的部署要求，加快推進牟定縣“美麗縣城”項目建設(shè)，加快彝和園左腳舞風(fēng)情特色小鎮(zhèn)、茅州古鎮(zhèn)文化旅游特色小鎮(zhèn)建設(shè)步伐。繼續(xù)深化愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，持續(xù)鞏固國家“衛(wèi)生縣城”、云南省“美麗縣城”創(chuàng)建成果，持續(xù)打造“云南省最干凈縣城”，持續(xù)推進城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作。堅持日常監(jiān)管與重點領(lǐng)域、重點部位、重要時間節(jié)點相結(jié)合，全力抓好住建領(lǐng)域常態(tài)化安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)，特別是城市防洪排澇工作，全力確保城市安全。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門編制2023年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位2個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制50人，其中:行政編制7人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制38人。在職實有101人，其中：財政全額保障101人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入3443.10萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3443.10萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年2787.10萬元對比增加656萬元，增長23.54%，增加的主要原因是：7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用增加，各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3443.10萬元，其中：本年收入3443.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3443.10萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年2787.10萬元對比增加656萬元，增長23.54%，增加的主要原因是：7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用增加，各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出3443.10萬元。財政撥款安排支出3443.10萬元，其中：基本支出1297.10萬元，與上年1327.51萬元對比減少30.41萬元，下降2.29%，減少的主要原因是：我部門招聘的城市協(xié)管員人數(shù)較上年減少30人，城市協(xié)管員工資支出較上年減少。項目支出2146萬元,較上年1459.59萬元對比增加686.41萬元，增長47.03%，增加的主要原因是：7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用增加，各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080501行政單位離退休”支出23.92萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。
2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出69.60萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。
3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出100.76萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出10.43萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出17.17萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出29.72萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出31.06萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出6.43萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。
9.“2120101行政運行”支出632.03萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是：工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
10.“2120102一般行政管理事務(wù)”支出48萬元，主要是用于政府臨聘人員工資支出。
11.“2120103機關(guān)服務(wù)”支出258.27萬元，主要用于保障下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
12.“2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”支出425萬元，主要用于2023年牟定縣人居環(huán)境融資貸款本金、利息及手續(xù)費支出。
13.“2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”支出1641萬元，主要用于建城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔，垃圾收轉(zhuǎn)運，處置，公廁衛(wèi)生管理，街燈電費及維護費，垃圾處理廠運營費，生活垃圾滲濾液處理費，滲濾液在線監(jiān)測，垃圾填埋，地下井監(jiān)測費，縣城餐廚垃圾收集、轉(zhuǎn)運、7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用，7鄉(xiāng)鎮(zhèn)各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用。
14.“2210105農(nóng)村危房改造”支出80萬元，主要用于2023年農(nóng)村危房改造項目省級統(tǒng)貸本金及利息支出。
15.“2210201住房公積金”支出69.71萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出1297.10萬元，其中：30101基本工資249.52萬元，30102津貼補貼135.26萬元，30103獎金67.49萬元，30107 績效工資219.18萬元，30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費100.76萬元，30109 職業(yè)年金繳費10.43萬元，30110 職工基本醫(yī)療保險繳費46.89萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費31.06萬元，30112其他社會保障繳費8.74萬元，30113 住房公積金69.7萬元，30199其他工資福利支出214.08萬元，30231公務(wù)用車運行維護費4.00萬元，30201辦公費5.76萬元，30205水費0.15萬元，30206電費1.40萬元，30207郵電費0.8萬元，30211差旅費3.80萬元，30217公務(wù)接待費3.5萬元，30228工會經(jīng)費10.00萬元，30239其他交通費用19.20萬元，30299其他商品和服務(wù)支出2.53萬元，30302退休費91.8萬元，30305 生活補助1.05萬元。
項目支出2146萬元，其中：30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼80萬元，31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)425萬元，30226勞務(wù)費1400萬元，30213維修（護）費241萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門無中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門無既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額7.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.50萬元，較上年增加2.50萬元，增長50%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本年和上年都沒有安排因公出國（境）人員，也沒有安排因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為3.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長16.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為85次，共計接待510人次。
增加原因是：開展“綠美社區(qū)”、“綠美街區(qū)”、“綠美街道”創(chuàng)建活動，上級檢查考察次數(shù)增加，公務(wù)接待費增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為4萬元，較上年增加2萬元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費4萬元，較上年增加2萬元，增長100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增加原因是：由于我部門公務(wù)用車使用年限已久，在油耗支出及修理費方面的支出都在逐年增加，結(jié)合上年我部門公務(wù)用車運行維護費實際支出情況，今年將預(yù)算數(shù)作調(diào)整增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年無重點項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
5.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
6.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
7.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排38.31萬元。與上年300.61萬元對比減少262.30萬元，下降87.26%。主要用于辦公費2.38萬元，水費0.15萬元，電費1.00萬元，差旅費2萬元,公務(wù)接待費3.00萬元，工會經(jīng)費6.14萬元，公務(wù)用車運行維護費4.00萬元，其他交通費用19.20萬元，其他商品和服務(wù)支出0.44萬元。
減少的主要原因是：上年城市協(xié)管員工資預(yù)算編制的部門經(jīng)濟科目為勞務(wù)費，屬于機關(guān)運行經(jīng)費，2023年協(xié)管員工資部門經(jīng)濟科目調(diào)整為其他工資福利支出，機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額71895.46萬元，其中，流動資產(chǎn)25152.64萬元，固定資產(chǎn)307.89萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施12218.27萬元,保障性住房34216.66萬元,對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56671.86萬元，其中流動資產(chǎn)增加13114.70萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加12218.27萬元,保障性住房增加34216.66萬元,固定資產(chǎn)減少25.29萬元，在建工程減少2852.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值34.4萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算公開表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年3月10日
監(jiān)督索引號53232300733300111
