監(jiān)督索引號(hào)53232300376300000

牟定縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.組織實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。

2.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理，落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療保障待遇，建立健全管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)支付方式改革。

3.組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)政策，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用。

4.組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

5.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

7.職能轉(zhuǎn)變。牟定縣醫(yī)療保障局實(shí)施全州統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，深化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求，減輕醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣醫(yī)療保障局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股。所屬單位1個(gè)：牟定縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心（二級(jí)單位)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.持續(xù)做好參保擴(kuò)面工作。緊盯州級(jí)下達(dá)的參保率達(dá)95%以上目標(biāo)任務(wù)，積極加強(qiáng)與縣稅務(wù)、鄉(xiāng)村振興、民政、衛(wèi)健、殘聯(lián)等部門的協(xié)作配合和信息互通，加強(qiáng)對(duì)7鄉(xiāng)鎮(zhèn)的督促指導(dǎo)，全面加強(qiáng)醫(yī)保政策待遇宣傳力度，扎實(shí)抓好參保繳費(fèi)工作。加快推進(jìn)醫(yī)保電子憑證激活及推廣運(yùn)用，開通醫(yī)保移動(dòng)支付，定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)開通醫(yī)保電子憑證結(jié)算系統(tǒng)。抓實(shí)商業(yè)健康保險(xiǎn)——“楚雄惠民?！蓖侗９ぷ?，加大“惠民?！毙麄髦v解優(yōu)惠政策、保障內(nèi)容以及投保方式，提升群眾的投保意愿，確保把這項(xiàng)惠民利民便民的好事實(shí)事辦好。

2.持續(xù)提升醫(yī)保待遇水平。全力做好打造城鄉(xiāng)居民高血壓糖尿病門診用藥保障和健康管理示范城市工作，推進(jìn)“兩病”人員精細(xì)化管理，提高群眾防病治病健康意識(shí)，積極引導(dǎo)“兩病”患者早認(rèn)定、早用藥、早治療。做好疫苗及接種費(fèi)用保障，為全縣百姓健康構(gòu)筑免疫屏障。全面落實(shí)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、職工大額醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷等醫(yī)保待遇。

3.持續(xù)強(qiáng)化基金監(jiān)管。一是組織開展以“織密基金監(jiān)管網(wǎng) 共筑醫(yī)保防護(hù)線”為主題的集中宣傳月活動(dòng)，有效利用電視臺(tái)、QQ群、微信群、政策宣傳小視頻、小廣場(chǎng)大喇叭等媒體鞏固拓展線上宣傳渠道，深入開展進(jìn)醫(yī)院、進(jìn)藥店、進(jìn)社區(qū)等一系列宣傳活動(dòng)。二是建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)“一提醒、二約談、三稽核”管理機(jī)制，監(jiān)督檢查實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋，開展飛行檢查、專項(xiàng)檢查、日常檢查，與醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含村衛(wèi)生室）及藥店開展集體提醒談話、對(duì)醫(yī)院院長(zhǎng)進(jìn)行約談，接受州醫(yī)療保障局組織基金監(jiān)管飛行檢查，對(duì)縣人民醫(yī)院等21家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含村衛(wèi)生室）進(jìn)行全面檢查，將涉及違規(guī)金額據(jù)實(shí)追回醫(yī)?；饘?。三是聘請(qǐng)社會(huì)監(jiān)督員，向社會(huì)主動(dòng)曝光打擊欺詐騙保案例，基金監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì)不斷加強(qiáng)。

4.持續(xù)落細(xì)落實(shí)鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持把鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興作為重要政治任務(wù)，全面落實(shí)《鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施方案》。確保全縣監(jiān)測(cè)對(duì)象和已脫貧人口100%參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療救助全覆蓋，個(gè)人參保繳費(fèi)部分按規(guī)定享受定額資助參保。

5.持續(xù)優(yōu)化服務(wù)流程，提升醫(yī)保服務(wù)能力。深入推進(jìn)醫(yī)保系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)工作，全力打造“辦事效率高、服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)、群眾滿意度高”的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。一是構(gòu)建醫(yī)保費(fèi)用撥付長(zhǎng)效機(jī)制，積極推進(jìn)“一站式結(jié)算”“異地就醫(yī)結(jié)算”和門診直接結(jié)算工作，提高跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算服務(wù)水平。二是持續(xù)開展好“局長(zhǎng)股室長(zhǎng)走流程”活動(dòng)，深化醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)流程再造，實(shí)施“即時(shí)即辦”，實(shí)現(xiàn)經(jīng)辦服務(wù)“最多跑一次”，提高醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)的溫度和質(zhì)感。三是將服務(wù)窗口進(jìn)行有效整合，設(shè)立6個(gè)綜合受理窗口，打破原有的“不同種類業(yè)務(wù)分別受理”的經(jīng)辦模式，實(shí)現(xiàn)醫(yī)保業(yè)務(wù)“一個(gè)窗口一次受理辦結(jié)”的綜合柜員制模式。

6.積極穩(wěn)妥推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革。一是扎實(shí)推進(jìn)編碼動(dòng)態(tài)維護(hù)和深化應(yīng)用。嚴(yán)格按照醫(yī)保信息業(yè)務(wù)編碼標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)流程，組織全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)按時(shí)保質(zhì)做好編碼信息的采集、上報(bào)、審核等工作，確保編碼全量完整維護(hù)、及時(shí)入庫(kù)、動(dòng)態(tài)調(diào)整、同步更新。二是筑牢網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全防線。為確保醫(yī)保數(shù)據(jù)安全，組織全縣所有兩定機(jī)構(gòu)開展醫(yī)保數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)安全自查工作，對(duì)工作開展不認(rèn)真不及時(shí)的給予及時(shí)談話提醒。三是積極打造線上線下醫(yī)保便民移動(dòng)支付體系，將繳費(fèi)窗口“搬進(jìn)”參保人的手機(jī)里，有效解決繳費(fèi)窗口“多頭跑、來(lái)回跑”等“老大難”問(wèn)題，以信息化打造醫(yī)保高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，跑出了提升群眾獲得感的加速度。四是多措并舉推動(dòng)醫(yī)保藥品“雙通道”建設(shè)。首批將縣級(jí)4家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)同步納入國(guó)家談判藥品的供應(yīng)保障范圍，讓患者在定點(diǎn)醫(yī)院和藥店都能買到談判藥品并及時(shí)報(bào)銷，真正實(shí)現(xiàn)“讓信息多跑路，患者少跑腿”。五是扎實(shí)有力推進(jìn)藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)工作。按照省、州要求及時(shí)督促轄區(qū)內(nèi)各醫(yī)藥機(jī)構(gòu)做好藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格調(diào)整、集中帶量采購(gòu)等工作，組織本轄區(qū)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)集中采購(gòu)數(shù)據(jù)填報(bào)及報(bào)量審核工作。對(duì)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)藥品、耗材采購(gòu)情況、回款情況進(jìn)行及時(shí)監(jiān)測(cè)，確保采購(gòu)工作有序推進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣醫(yī)療保障局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有27人，其中：財(cái)政全額保障27人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入900.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算900.94萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年896.93萬(wàn)元對(duì)比增加4.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.45%，增加的主要原因是2023年退休人員職業(yè)年金列入本年財(cái)務(wù)收入，所需預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入900.94萬(wàn)元，其中:本年收入900.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款900.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年896.93萬(wàn)元對(duì)比增加4.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.45%，增加的主要原因是2023年退休人員職業(yè)年金列入本年財(cái)務(wù)收入，所需預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出900.94萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出900.94萬(wàn)元，其中：基本支出498.30萬(wàn)元，與上年856.93萬(wàn)元對(duì)比減少358.63萬(wàn)元，下降41.85%，減少的主要原因是：財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助在2022年預(yù)算中為基本支出，2023年預(yù)算中調(diào)整為項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出402.64萬(wàn)元，與上年40萬(wàn)元對(duì)比增加362.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)906.6%，增加的主要原因是：財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助在2022年預(yù)算中為基本支出，2023年預(yù)算中調(diào)整為項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080501行政單位離退休”支出4.39萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出44.91萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出12.44萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金記實(shí)繳費(fèi)支出。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出58.85萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.36萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出9.96萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.28萬(wàn)元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.“2101201財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”支出3.54萬(wàn)元，主要用于對(duì)職工新冠疫苗及接種費(fèi)用的補(bǔ)助。

9.“2101202財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”支出334.81萬(wàn)元，主要用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

10.“2101301城鄉(xiāng)醫(yī)療救助”支出24.29萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助。

11.“2101501行政運(yùn)行”支出367.73萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），社會(huì)保障繳費(fèi)（包含工傷保險(xiǎn)、事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

12.“2210201住房公積金”支出35.38萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出498.30萬(wàn)元，其中：30101基本工資111.03萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼130.20萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金67.42萬(wàn)元，30107績(jī)效工資17.93萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.91萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)12.44萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.21萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.96萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.46萬(wàn)元，30113住房公積金35.38萬(wàn)元，30199其他工資福利支出6.0萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)2.05萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.10萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.30萬(wàn)元，30209物業(yè)管理費(fèi)0.84萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)2.0萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)0.30萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.90萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.53萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用22.90萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.83萬(wàn)元，30302退休費(fèi)4.31萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出402.64萬(wàn)元，其中：31302對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助338.35萬(wàn)元，30311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)24.29萬(wàn)元，30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助40萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣醫(yī)療保障局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.9萬(wàn)元，較上年2.9萬(wàn)元相比減少2.0萬(wàn)元，下降68.97%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣醫(yī)療保障局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。增減變化原因：本年和上年都沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）人員，也沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣醫(yī)療保障局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.9萬(wàn)元，較上年0.90萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年相比預(yù)算持平，無(wú)增減變動(dòng)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待125人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣醫(yī)療保障局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比預(yù)算持平，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

減少的原因是：?jiǎn)挝辉珓?wù)用車根據(jù)公車辦要求于2021年12月劃回機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，2023年減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.0萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣醫(yī)療保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.04萬(wàn)元，與2022年39.15萬(wàn)元對(duì)比減少4.11萬(wàn)元，下降10.50%，減少的主要原因是：人員減少1人，公用經(jīng)費(fèi)，其它交通補(bǔ)貼等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額33.46萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.65萬(wàn)元，固定資產(chǎn)29.81萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19.85萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加16.41萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算公開表

(詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣醫(yī)療保障局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣醫(yī)療保障局

2023年3月13日

監(jiān)督索引號(hào)53232300376300111