監(jiān)督索引號53232300230600000

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．主要職能。牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是牟定縣科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共牟定縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是縣委和縣人民政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是國家推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要社會(huì)力量，是科普工作主力軍、科技培訓(xùn)主渠道、學(xué)術(shù)交流主代表、是全縣科技工作者之家。其主要職能職責(zé)是：

（1）貫徹落實(shí)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，團(tuán)結(jié)和組織科技工作者，促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)緊密結(jié)合，履行為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)、為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)的職責(zé)定位。

（2）組織實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，開展城鄉(xiāng)科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)，倡導(dǎo)科學(xué)方法，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

（3）依照《國家社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》，組織、指導(dǎo)、管理全縣自然科學(xué)類的學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)和農(nóng)民專業(yè)協(xié)會(huì)，促進(jìn)科技團(tuán)體的健康發(fā)展，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)工作。

（4）做好楚雄州農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)牟定縣分校招生培訓(xùn)工作，實(shí)施農(nóng)村科技致富能手科技培訓(xùn)工作。承擔(dān)全縣農(nóng)民技術(shù)職稱評定和日常管理工作。

（5）組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，開展科普促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展示范創(chuàng)建工作。

（6）開展青少年科學(xué)教育工作，組織開展青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)。

（7）弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，反對愚昧、迷信和一切偽科學(xué)、反科學(xué)行為，揭批邪教反動(dòng)本質(zhì)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)。

（8）反映科技工作者的建議、意見和合理訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。弘揚(yáng)“尊重知識，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚，表揚(yáng)優(yōu)秀科技工作者，建設(shè)好“科技工作者之家”。

（9）推廣先進(jìn)技術(shù)，開展學(xué)術(shù)交流與合作、科技咨詢和科技下鄉(xiāng)，推動(dòng)自主創(chuàng)新和科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

（10）興辦符合全縣科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)，承辦縣委、縣人民政府和上級科協(xié)交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科普工作部、學(xué)會(huì)工作部。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓好科普項(xiàng)目申報(bào)及績效管理。盡力爭取各級各類科普項(xiàng)目指標(biāo)，認(rèn)真抓好科普項(xiàng)目的選點(diǎn)、編制、申報(bào)和組織實(shí)施工作，加強(qiáng)各類項(xiàng)目的培育和儲(chǔ)備，提高項(xiàng)目編制申報(bào)質(zhì)量。今年上報(bào)科普項(xiàng)目23個(gè)，獲批15個(gè)，爭取資金74.5萬元，完成政府下達(dá)任務(wù)數(shù)130萬元的57%。二是認(rèn)真實(shí)施各級各類科普項(xiàng)目，推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對各類科普項(xiàng)目的前期培育、儲(chǔ)備工作，爭取更多的農(nóng)合組織能進(jìn)入項(xiàng)目盤子。三是加強(qiáng)對已實(shí)施的科普項(xiàng)目進(jìn)行督導(dǎo)檢查，強(qiáng)化績效評價(jià)，嚴(yán)格跟蹤問效等管理。

2.持續(xù)打造科普工作品牌。進(jìn)一步提升重點(diǎn)科普活動(dòng)的影響力，廣泛開展科普工作“五進(jìn)”活動(dòng)和大篷車巡展活動(dòng)，緊緊圍繞公民科學(xué)素質(zhì)提升、疫情防控、美麗縣城建設(shè)、防災(zāi)減災(zāi)、鄉(xiāng)村振興等共組織各類科普活動(dòng)11場（次），發(fā)放科普資料7.8萬份，直接服務(wù)城鄉(xiāng)居民4.6萬人(次)。以農(nóng)村致富函授大學(xué)為主陣地，增強(qiáng)農(nóng)函大培訓(xùn)工作的參與度，完成農(nóng)函大招生20個(gè)班次1000人，為年度工作任務(wù)的100%，積極開展農(nóng)職稱評審工作，目前已報(bào)州評審37人。進(jìn)一步推進(jìn)青少年科普研學(xué)活動(dòng)，鼓勵(lì)、支持縣內(nèi)各學(xué)校參加全國、全省、全州青少年科技創(chuàng)新大賽。深化科普示范協(xié)會(huì)(基地)、學(xué)校、社區(qū)和“科普小鎮(zhèn)”、“科技小院”等創(chuàng)建工作，實(shí)施的“戌街鄉(xiāng)科普小鎮(zhèn)”、“金馬社區(qū)(全國科普示范社區(qū)）”、“明恒食用菌協(xié)會(huì)(羊肚菌種植)中國科協(xié)示范基地建設(shè)”等科普項(xiàng)目得到省州科協(xié)的高度評價(jià)。

3.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。按照縣委、縣政府的安排，2022年，縣科協(xié)掛包村委會(huì)調(diào)整為安樂鄉(xiāng)桃源村委會(huì)，縣科協(xié)始終把鞏固脫貧攻堅(jiān)成效與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興作為最大的政治任務(wù)、中心工作、頭等大事、第一民生工程來抓。一是縣科協(xié)按照黨和政府鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的指示精神，認(rèn)真鞏固脫貧成果，對重大疾病、重大意外事故產(chǎn)生的脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶，隨時(shí)掌握家庭情況，落實(shí)掛包幫扶責(zé)任，把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效與實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興有效銜接工作真正落實(shí)到位。二是按照省州科協(xié)的安排，積極開展科技助力鄉(xiāng)村振興工作，支持發(fā)展農(nóng)技協(xié)5個(gè)，邀請州、縣專家22名，組建科技專家服務(wù)團(tuán)3個(gè)，為助力鄉(xiāng)村振興提供人才支撐。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入175.48萬元，其中：一般公共預(yù)算175.48萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)務(wù)總收入197.64萬元對比減少22.16萬元，下降11.21%，減少的主要原因是牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)已完成換屆，換屆經(jīng)費(fèi)未預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入175.48萬元，其中:本年收入175.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款175.48萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入197.64萬元對比減少22.16萬元，下降11.21%，減少的主要原因是牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)已完成換屆，換屆經(jīng)費(fèi)未預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出175.48萬元。財(cái)政撥款安排支出175.48萬元，其中：基本支出175.48萬元，與上年187.14萬元對比減少11.66萬元，下降6.23%，減少的主要原因是單位人員退休；項(xiàng)目支出0萬元，與上年10.5萬元對比減少10.5萬元，減少100%，減少的主要原因是牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)已完成換屆，換屆經(jīng)費(fèi)未預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

１.“2060101行政運(yùn)行”支出130.1萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2080501行政單位離退休”支出6.56萬元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出14.93萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出7.01萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出3.95萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.81萬元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2210201住房公積金”支出12.12萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出175.48萬元，其中：30101基本工資38.49萬元，30102津貼補(bǔ)貼45.62萬元，30103獎(jiǎng)金26.31萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.93萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.01萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.95萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.81萬元，30113住房公積金12.12萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30201辦公費(fèi)0.61萬元，30205水費(fèi)0.08萬元，30206電費(fèi)0.2萬元，30207郵電費(fèi)1萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.55萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，30239其他交通費(fèi)用7.74萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.12萬元，30302退休費(fèi)6.44萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待71人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.公共財(cái)政預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

7.一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

8.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

9.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.81萬元，與上年15.12萬元對比減少1.31萬元，下降8.66%，減少的主要原因是退休人員其他交通費(fèi)用預(yù)算減少。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.81萬元，其中：30201辦公費(fèi)0.62萬元，30205水費(fèi)0.08萬元，30206電費(fèi)0.2萬元，30207郵電費(fèi)1萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.55萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，30239其他交通費(fèi)用7.74萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.12萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額29.79萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.73萬元，固定資產(chǎn)29.06萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年122.57萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少92.78萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.49萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2023年3月10日

監(jiān)督索引號53232300230600111