監(jiān)督索引號53232300236000200000

牟定縣青少年活動中心2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣青少年活動中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣青少年活動中心2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分：

牟定縣青少年活動中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為青少年學(xué)生校外活動提供服務(wù)，針對孩子特長提供發(fā)展空間的平合，促進孩子特長在校外得到延伸發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣青少年活動中心共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.扎扎實實，辦好各類興趣特長班

為了最大程度滿足中小學(xué)生參加特長培訓(xùn)的需要，多年來，我們堅持以興趣培養(yǎng)和特長發(fā)展為主，聘請了一些專業(yè)特長突出、有一定社會聲譽、家長信得過的老師來中心擔(dān)任特長班兼職輔導(dǎo)員，每年開辦各類特長班培訓(xùn)四期（即春季學(xué)期周末班、暑假班、秋季學(xué)期周末班、寒假班），開辦了10多個興趣特長班，盡可能地滿足了一些孩子參加美術(shù)、鋼琴、舞蹈、葫蘆絲、書法、國學(xué)、籃球、足球等特長學(xué)習(xí)的需要。

2.精心組織，開展各類研學(xué)實踐活動

為深入貫徹十九大精神，落實全民健身國家戰(zhàn)略和《青少年體育活動促進計劃》，活動中心充分利用本省、本地各種自然資源，先后組織開展了“營動中國 小小火炬手”、“品讀彝族文化、熱愛家鄉(xiāng)楚雄”、“圓夢蒲公英·我和我的祖國共成長”、“追尋紅色記憶活動”等冬令營、夏令營、周末營、親子營等一系列研學(xué)實踐活動，增強廣大青少年熱愛祖國、熱愛家鄉(xiāng)的情感，鍛煉獨立自主、堅強勇敢、吃苦耐勞精神，增強自我保護意識。

3.注重公益，開展鄉(xiāng)下基地各類課后服務(wù)

中心本著為全縣廣大青少年服務(wù)的宗旨，擴充校外教育輻射面，在做好各項工作的同時，先后與天臺中學(xué)、茅陽中學(xué)、安樂小學(xué)攜手合作，成功創(chuàng)辦了公益性校外辦學(xué)基地?；貙W(xué)校不需投入資金，主要以課后服務(wù)免費班為主，就地選聘責(zé)任心強、有一定專長的優(yōu)秀教師為輔導(dǎo)員，開辦了音樂、舞蹈、美術(shù)、閱讀、棋藝、校園足球等培訓(xùn)班，每周面向全體學(xué)生組織2次活動，保證學(xué)生全免費參與，基地學(xué)校主要負責(zé)活動開展和過程管理、活動效果監(jiān)督。我們青少年活動中心負責(zé)提供免費班所需的器材、物品和發(fā)放輔導(dǎo)員課時費，充分保證活動效果。校外辦學(xué)基地的創(chuàng)辦，拓展了活動中心的培訓(xùn)空間，使我們培訓(xùn)的服務(wù)范圍由縣城向農(nóng)村輻射。

4.嚴(yán)格執(zhí)行“雙減”政策， 積極開展豐富多彩的研學(xué)實踐活動

牟定縣青少年活動中心努力創(chuàng)新校外教育形式，充分發(fā)揮培養(yǎng)興趣、啟迪智慧、鍛煉能力的育人功能，最大限度地彌補了校內(nèi)教育的不足，有力地促進青少年在學(xué)習(xí)實踐中、生活體驗中踐行社會主義核心價值觀，弘揚社會正能量。新建后的活動中心已能最大限度地滿足州內(nèi)外青少年學(xué)生對校外教育的各類需求。促進全面發(fā)展，使學(xué)生能從個體生活、社會生活及大自然的接觸中獲得豐富的實踐經(jīng)驗，讓學(xué)生以戶外團隊生活的方式走出校園，拓展視野、豐富知識、加深與自然的親切感，提升團隊合作、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、價值認知、問題解決、創(chuàng)新思維等能力。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣青少年活動中心編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有2人，其中：財政全額保障2人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入35.39萬元，其中：一般公共預(yù)算35.39萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增長了2.5萬元，增長7.60%，主要原因分析：人員職稱晉升、薪級工資增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年年部門財政撥款收入35.39萬元，其中:本年收入35.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款35.39萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增長了2.50萬元，增長7.60%，主要原因分析：人員職稱晉升、薪級工資增長。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出35.39萬元。財政撥款安排支出35.39萬元，其中：基本支出35.39萬元，與上年對比增長了2.50萬元，主要原因分析人員職稱晉升、薪級工資增長；項目支出0萬元，與上年對比增長了0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2050103機關(guān)服務(wù)25.91萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。

2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.01萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.90萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助0.85萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.18萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

6.2210201住房公積金2.54萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出35.39萬元。其中，30101基本工資11.19萬元，30102津貼補貼0.94萬元，30107績效工資12.63萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費4.01萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費1.90萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.85萬元，30112其他社會保障繳費0.34萬元，30113住房公積金2.54萬元，30201辦公費0.25萬元，30207郵電費0.24萬元，30226勞務(wù)費0.10萬元，30228工會經(jīng)費0.40萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣青少年活動中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣青少年活動中心2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣青少年活動中心2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣青少年活動中心2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣青少年活動中心無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣青少年活動中心屬事業(yè)單位，2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣青少年活動中心資產(chǎn)總額142.64萬元，其中，流動資產(chǎn)0.87萬元，固定資產(chǎn)30.15萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程111.62萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少了46.48萬元，其中固定資產(chǎn)減少了6.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)10項，賬面原值81.06萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣青少年活動中心2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣牟定縣青少年活動中心2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣青少年活動中心2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣青少年活動中心

2023年3月14日

監(jiān)督索引號53232300236000200111