監(jiān)督索引號53232300131500000

牟定縣司法局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣司法局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣司法局2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣司法局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣司法局是牟定縣人民政府組成部門，成立于1983年，主要履行以下職責(zé)：

（1）貫徹執(zhí)行司法行政工作的法律法規(guī)、方針政策；制定并組織實(shí)施司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃；負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件編撰、解釋、清理、評估工作；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)信息通信技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（2）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。負(fù)責(zé)人民政府規(guī)范性文件合法性審查。負(fù)責(zé)全面行政執(zhí)法隊(duì)伍能力提升和行政執(zhí)法人員培訓(xùn)工作。

（3）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法工作。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和依法創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（4）承擔(dān)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作，對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提出指導(dǎo)。

（5）負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作。

（6）負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

（7）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣司法局共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法制辦公室、普法與法治宣傳股、律師公證司法鑒定股、基層工作管理股、社區(qū)矯正辦公室、依法治縣辦秘書股、計劃財務(wù)裝備股、政工股、公共法律服務(wù)中心。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

全面統(tǒng)籌法治牟定建設(shè)，傾力服務(wù)大局，推動依法治縣各項(xiàng)工作持續(xù)走深走實(shí)。著力完善黨領(lǐng)導(dǎo)全面依法治縣的制度機(jī)制，及時研究制定我縣貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)全面依法治國工作實(shí)施辦法，從制度安排上把堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)落細(xì)落實(shí)，健全法治牟定建設(shè)統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)制。

強(qiáng)化行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，以“區(qū)塊鏈+行政執(zhí)法和監(jiān)督平臺”為標(biāo)志性工程，全面推進(jìn)全縣行政執(zhí)法三項(xiàng)制度全覆蓋工作，積極開展縣、鄉(xiāng)行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督體系建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法改革試點(diǎn)工作，推進(jìn)行政執(zhí)法權(quán)限和力量向基層下沉。全面落實(shí)行政執(zhí)法自由裁量基準(zhǔn)制度，力爭到2023年底，全縣行政裁量權(quán)基準(zhǔn)制度普遍建立。深入推進(jìn)“放管服”改革和“減證便民”工作，全面推進(jìn)證明事項(xiàng)告知承諾制，著力構(gòu)建法治化營商環(huán)境。

持續(xù)建設(shè)現(xiàn)代公共法律服務(wù)體系，在基本建成我縣公共法律服務(wù)體系基礎(chǔ)上，錨定2035年基本建成與法治國家、法治政府、法治社會基本建成目標(biāo)相適應(yīng)的公共法律服務(wù)體系，不斷擴(kuò)大服務(wù)覆蓋面、健全服務(wù)機(jī)制、提高服務(wù)供給、強(qiáng)化服務(wù)保障，切實(shí)提高我縣公共法律服務(wù)體系成色和質(zhì)量。

統(tǒng)籌推進(jìn)縣級人民政府統(tǒng)一行使行政復(fù)議職責(zé)，推動執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、備案審查一體聯(lián)動，不斷提升依法行政能力和嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法水平。繼續(xù)鞏固發(fā)展黨的組織和黨的工作全統(tǒng)領(lǐng)、全覆蓋、全規(guī)范成果，推動我縣律師行業(yè)向更高層次、更廣空間、更科學(xué)的路徑方向發(fā)展。

扎實(shí)開展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動，借機(jī)乘勢推動全民普法。緊緊圍繞“降低刑事案件發(fā)案率、降低信訪案件數(shù)、降低命案發(fā)案率、降低未成年犯罪發(fā)案率、嚴(yán)防惡性刑事案件發(fā)生”為目標(biāo)，提高普法工作的針對性、實(shí)效性，扎實(shí)推進(jìn)全民普法工作。正確處理好日常普法與開展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動關(guān)系，既堅持多年普法積累的成功經(jīng)驗(yàn)和做法，又將采取突破性措施開展普法強(qiáng)基專項(xiàng)行動，推動掀起全民普法熱潮。

認(rèn)真抓好社區(qū)矯正對象和刑滿釋放人員“兩類人員”管理工作，落實(shí)建立社區(qū)矯正激勵機(jī)制，推動社區(qū)矯正從“管得住”向“管得好”轉(zhuǎn)變。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，持速培育和創(chuàng)建“楓橋式”司法所和人民調(diào)解組織，全面提升人民調(diào)解的及時性、有效性、前瞻性，有效防止“民轉(zhuǎn)刑”“刑轉(zhuǎn)命”案件，全面提升基層社會治理法治化水平，筑牢基層和諧穩(wěn)定防線。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣司法局編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

牟定縣司法局編制人數(shù)35人。其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有36人，其中：財政全額保障36人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入785.46萬元，其中：一般公共預(yù)算785.46萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2022年894.13萬元對比，財務(wù)總收入減少108.67萬元，下降12.15%。主要原因分析：單位編制超編，人員減少10人，財務(wù)總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入785.46萬元，其中:本年收入785.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款785.46萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比,部門財政撥款收入較2022年894.13萬元減少108.67萬元，下降12.15%，主要原因分析：2023年與2022年相比，單位編制超編，人員減少10人，財政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出785.46萬元。財政撥款安排支出785.46萬元，其中：基本支出785.46萬元，與2022年894.13萬元對比減少108.67萬元，下降12.15%，主要原因分析：2023年與2022年相比，單位編制超編，人員減少10人，部門預(yù)算總支出減少。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

公共安全支出—司法—行政運(yùn)行596.80萬元，主要用于單位人員工資性支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休21.58萬元，主要用于保障單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出64.91萬元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療29.00萬元，主要用于行政單位人員醫(yī)療保險補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1.24萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.13萬元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.46萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員大病醫(yī)療保險和工傷保險。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金52.34萬元，主要用于單位人員住房公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出785.46萬元。其中：30101基本工資160.06萬元，30102津貼補(bǔ)貼255.44萬元，30103獎金113.02萬元，30107績效工資10.66萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)64.91萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)30.24萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.13萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)3.55萬元，30113住房公積金52.34萬元，30199其他工資福利支出6.00萬元，30201辦公費(fèi)6.84萬元，30205水費(fèi)1.00萬元，30206電費(fèi)2.50萬元，30209物業(yè)管理費(fèi)0.15萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.50萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)6.45萬元，30239其他交通費(fèi)用31.26萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.40萬元，30302退休費(fèi)21.18萬元,30305生活補(bǔ)助0.33萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣司法局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2.50萬元，較上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣司法局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣司法局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為預(yù)計41次，共計接待預(yù)計330人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣司法局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

無預(yù)算原因：根據(jù)縣級財政安排，本單位縣級不預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，相關(guān)費(fèi)用在中央及省級政法轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金中的列支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣司法局2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣司法局部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排51.61萬元，與2022年72.06萬元對比減少20.45萬元，下降28.37%。主要原因分析：2023年與2022年相比，由于單位編制超編，人員減少10人，公用經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣司法局部門資產(chǎn)總額514.73萬元，其中，流動資產(chǎn)12.40萬元，固定資產(chǎn)502.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12.30萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元，資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣司法局2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣司法局2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣司法局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開

牟定縣司法局

2023年3月9日

監(jiān)督索引號53232300131500111