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牟定縣茅陽初級中學2023年部門預算公開目錄

第一部分,牟定縣茅陽初級中學2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣茅陽初級中學2023年部門預算公開表

一、部門財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務(wù)預算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分牟定縣茅陽初級中學2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

2、全面貫徹和執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育的法律法規(guī)和方針政策，實施素質(zhì)教育，提高教育教學質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，把學生培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣茅陽初級中學共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、工會辦、黨建辦、紀檢室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.抓制度建設(shè)，完善學校內(nèi)部管理機制，規(guī)范學校管理，使學校實現(xiàn)預定的辦學目標，并朝著良性方向發(fā)展。

2.狠抓學校教育科研和教師培訓工作，提高教師的教育教學和教研水平，不斷加強教育教學研究，以制度保障課改，以專業(yè)引領(lǐng)課改，務(wù)實高效的推進學校教育教學研究和高效課堂教學改革，全面提升教育教學質(zhì)量。

3.以立德樹人為學校德育工作的根本任務(wù)，提高學校德育工作水平，實施德育導師制，以高尚的師德引領(lǐng)學生健康成長。通過開展高效主題班會、舉辦多樣化經(jīng)?；S富多彩的主題班（隊）會德育活動，對學生進行行之有效的德育教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的接班人。

4.加強師生安全教育，提高學校師生安全意識，全力預防和杜絕校園安全事故發(fā)生，構(gòu)建和諧平安校園。

5.千方百計爭取多方支持，全力推進學校改擴建三期建設(shè)項目，全面改善學校辦學條件，打造“書香校園”、“平安校園”、“綠美校園”。

6.多措并舉，全力以赴做好學校“控輟保學”、“雙減”和“雙升”工作，增強服務(wù)意識，盡全力滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求，努力辦人民滿意的教育。

二、預算單位基本情況

牟定縣茅陽初級中學編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制88人，其中：行政編制0人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制81人。在職實有79人，其中：財政全額保障79人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員42人，其中：離休0人，退休42人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1557.64萬元，其中：一般公共預算1557.64萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務(wù)總收入1552.86萬元對比增加了4.78萬元，增長0.31%，增加的主要原因是2023年部門預算增加了縣級城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費、縣級家庭經(jīng)濟困難學生補助資金等項目支出。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1557.64萬元，其中:本年收入1557.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1557.64萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入1552.86萬元對比增加了4.78萬元，增長0.31%，增加的主要原因是2023年部門預算增加了縣級城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費、縣級家庭經(jīng)濟困難學生補助資金等項目支出。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1557.64萬元。財政撥款安排支出1557.64萬元，其中：基本支出1545.26萬元，與上年1552.86萬元對比減少了7.60萬元，減少0.49%，主要原因是2022年5名教師退休后工資、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出比2022年預算數(shù)有所減少；項目支出12.38萬元，與上年0萬元對比增加了12.38萬元，增長100%，增加的主要原因是2023年部門預算增加了縣級配套城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費、縣級家庭經(jīng)濟困難學生補助資金等項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“205023初中教育”支出1041.01萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、設(shè)備購置費、郵電費、水費、電費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、維修費、工會經(jīng)費、其他交通費用等），項目支出（包含縣級配套城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費、縣級家庭經(jīng)濟困難學生補助資金等）。

2.“2050701特殊學校教育”支出0.22萬元，主要用于特殊教育學生公用經(jīng)費支出。

3.“2080502事業(yè)單位離退休”支出93.75萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

4.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出164.47萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出20.40萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出78.21萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出46.33萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出8.97萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出104.28萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1545.26萬元，其中：30101基本工資465.92萬元，30102津貼補貼37.33萬元，30107績效工資509.76萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費164.47萬元，30109職業(yè)年金繳費20.41萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費78.21萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費46.33萬元，30112其他社會保障繳費15.05萬元，30113住房公積金104.28萬元，30228工會經(jīng)費8.30萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.68萬元，30302退休費92.07萬元，30399其他對個人和家庭的補助1.45萬元。

項目支出12.38萬元，其中：30201辦公費5.47萬元，30308助學金6.91萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣茅陽初級中學2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣茅陽初級中學2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣茅陽初級中學2023年公務(wù)接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣茅陽初級中學2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.公共財政預算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

6.一般預算財政撥款（補助）收入：是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

7.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣茅陽初級中學屬事業(yè)單位，2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣茅陽初級中學資產(chǎn)總額4266.81萬元，其中，流動資產(chǎn)693.26萬元，固定資產(chǎn)3573.55萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年資產(chǎn)總額3784.04萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加482.77萬元，其中固定資產(chǎn)增加3024.33萬元，在建工程減少2891.76萬元，流動資產(chǎn)增加350.20萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣茅陽初級中學2023年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣茅陽初級中學2023年部門預算公開表

2.牟定縣茅陽初級中學2023年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣茅陽初級中學

2023年3月14日

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