監(jiān)督索引號53232300747200000
牟定縣搬遷安置辦公室2023年部門預算公開目錄
第一部分牟定縣搬遷安置辦公室2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣搬遷安置辦公室2023年部門預算公開表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、對下轉移支付預算表
十四、對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分
牟定縣搬遷安置辦公室2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實中央、省、州大中型水利水電工程建設征地移民搬遷安置工作的方針政策和決策部署，堅持和加強黨對搬遷安置工作的集中統(tǒng)一領導。
2.貫徹落實和宣傳水利水電工程移民工作的法律、法規(guī)和政策，研究和擬訂轄區(qū)內移民搬遷安置工作實施方案。
3.負責協(xié)調、指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府制定大中型水利水電工程征地移民搬遷安置方案，配合項目業(yè)主和設計單位完成移民搬遷安置大綱、移民安置規(guī)劃編制的審查。
4.負責轄區(qū)內水利水電工程移民安置的協(xié)調管理和監(jiān)督服務工作。
5.負責轄區(qū)內大中型水利水電移民后期扶持管理工作。
6.按照移民搬遷安置規(guī)劃負責管理權限范圍內移民工程項目審核上報、備案工作。
7.負責編制全縣大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施建設和經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃。
8.負責移民資金核算管理，接受有關部門對移民資金管理使用情況的監(jiān)督、檢查、稽察和審計。
9.負責管理權限范圍內移民安置工作、移民工程項目的驗收。
10.負責做好移民來信來訪工作，協(xié)同有關部門處理突發(fā)事件，維護庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定。負責管理權限范圍內移民社會風險評估工作。
11.負責轄區(qū)內移民職業(yè)技能培訓工作。
12.負責移民業(yè)務統(tǒng)計和移民檔案管理工作。
13.完成州搬遷安置辦公室和縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
牟定縣搬遷安置辦公室共設置3個內設機構，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
（1）做好后扶項目的規(guī)劃、實施和監(jiān)管，促移民鄉(xiāng)村振興。
（2）加強移民后期扶持人口動態(tài)管理工作。
（3）廣泛開展大中型水庫移民職業(yè)技能培訓。
（4）積極動員移民報名參加職業(yè)教育。
（5）持續(xù)實施移民小額貸款貼息項目。
（6）強化支撐，確保目標任務圓滿完成。
（7）突出重點，強化服務。
（8）圍繞中心，抓好單位自身建設。
二、預算單位基本情況
牟定縣搬遷安置辦公室2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入165.23萬元，其中：一般公共預算165.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與2022年的178.03萬元對比減少12.80萬元，下降7.19%。減少主要原因：2022年5月單位機構改革，人員減少，財務總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入165.23萬元，其中:本年收入165.23萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款165.23萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與2022年178.03萬元對比部門財政撥款收入減少12.80萬元，下降7.19%。減少主要原因：2022年5月單位機構改革，人員減少、財政撥款收入減少。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出165.23萬元。財政撥款安排支出165.23萬元，其中：基本支出165.23萬元，與2022年的178.03萬元對減少12.80萬元，下降7.19%。減少主要原因：2022年5月單位機構改革，人員減少，預算單位支出減少；項目支出0萬元，與2022對比無增減變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出16.91萬元，主要用于工資福利支出。
2.衛(wèi)生健康支出10.77萬元，主要用于在職人員繳納的醫(yī)療保險。
3.住房保障支出11.65萬元，主要用于我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。
4.農林水支出125.90萬元。主要用于我單位行政運行支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出165.23萬元，其中：基本工資37.83萬元，津貼補貼40.29萬元，獎金22.98萬元，績效工資5.96萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.76萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費6.92萬元，公務員醫(yī)療補助繳費3.13萬元，其他社會保障繳費0.79萬元，住房公積金11.65萬元，編外人員支出6萬元，辦公費0.61萬元，水費0.15萬元，公務用車運行維護費用2萬元，工會經(jīng)費1.47萬元，差旅費0.5萬元，公務接待費0.5萬元，委托業(yè)務費0.7萬元，其他交通費用6.84萬元，其他商品和服務支出0.04萬元，退休費2.11萬元。
項目支出0萬元。
五、對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣搬遷安置辦公室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣搬遷安置辦公室2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
牟定縣搬遷安置辦公室2023年公務接待費預算為0.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為13次，共計接待100人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣搬遷安置辦公室2023年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無重點項目預算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置費及運行維護費、公務接待費這三項。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣搬遷安置辦公室2023年機關運行經(jīng)費安排12.82萬元，與上年4.80萬元，對比增加8.02萬元，增長167.08%。增加主要原因是去年機構改革，在職人員由事業(yè)人員調整為公務員，其他交通費用增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額4182.73萬元，其中:流動資產(chǎn)819.8萬元，固定資產(chǎn)6.85萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3354.78萬元，無形資產(chǎn)1.30萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年14.89萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加4167.84萬元，其中:固定資產(chǎn)增加0.27萬元，流動資產(chǎn)增加812.79萬元，在建工程增加3354.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)15項，賬面原值7.92萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分
牟定縣搬遷安置辦公室2023年部門預算公開表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣搬遷安置辦公室2023年部門預算公開表
2.牟定縣搬遷安置辦公室2023年預算重點領域財政項目文本公開
牟定縣搬遷安置辦公室
2023年3月14日
監(jiān)督索引號53232300747200111
