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牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)是一所壩區(qū)農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，位于牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)街159號(hào)，建于1982年。學(xué)校占地面積26740平方米，建筑面積9600平方米，屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

1、實(shí)施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對(duì)青少年實(shí)施德、智、體諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

2、遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，符合青少年的年齡特點(diǎn)，注重個(gè)體差異，因人施教，引導(dǎo)青少年個(gè)體健康成長。

3、合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用，創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。

4、對(duì)適齡青少年實(shí)施初中義務(wù)教育，打好教育教學(xué)基礎(chǔ)，完成好上級(jí)下達(dá)的教學(xué)任務(wù)，促進(jìn)學(xué)校整體良好發(fā)展。

5.完成上級(jí)部門和縣教育主管部門交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)共置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨建辦、教務(wù)處、德育安全處、總務(wù)處、工會(huì)辦等處室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、學(xué)校繼續(xù)將教育教學(xué)質(zhì)量放在第一位來抓，爭取適齡少年入學(xué)率達(dá)100%、鞏固率99.5%、學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)率98%以上，更好地實(shí)施辦學(xué)宗旨“實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展”。

2、學(xué)校繼續(xù)全面堅(jiān)持貫徹黨的教育方針，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)為目標(biāo)，以“揚(yáng)紅潤德、勵(lì)學(xué)敦行”為辦學(xué)主線，以“明德善行、養(yǎng)德善教、崇德善學(xué)”的辦學(xué)理念為指導(dǎo)。

3、學(xué)校依托“三清閣”紅色文化基因，利用每周班級(jí)的升旗儀式進(jìn)行“愛國、愛家、愛?！睘橹黝}的演講，培養(yǎng)了學(xué)生的愛國主義。

4、學(xué)校繼續(xù)做好農(nóng)村義務(wù)教育在校學(xué)生營養(yǎng)膳食改善計(jì)劃和農(nóng)村義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助工作，做到精準(zhǔn)補(bǔ)助，資金及時(shí)落實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制60人。在職實(shí)有60人，其中：財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1295.43萬元，其中：一般公共預(yù)算1295.43萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加113.1萬元，增長9.57%，主要原因分析2022年崗位工資和薪級(jí)工資發(fā)生變動(dòng)，另外從2022年開始增加事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1295.43萬元，其中:本年收入1295.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1295.43萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加113.1萬元，增長9.57%，主要原因分析2022年崗位工資和薪級(jí)工資發(fā)生變動(dòng)，另外從2022年開始增加事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1295.43萬元。財(cái)政撥款安排支出1295.43萬元，其中：基本支出1292.05萬元，與上年對(duì)比增加109.72萬元，增長9.27%，主要原因分析2022年崗位工資和薪級(jí)工資發(fā)生變動(dòng)，另外從2022年開始增加事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)；項(xiàng)目支出3.38萬元，與2022年對(duì)比增長100%。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、“2050203初中教育”支出891.87萬元，主要用于保障單位正常支出，具體是工資福利支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等）。

2、“2080502事業(yè)單位離退休”支出77.02萬元，主要用于退休人員工資支出。

3、“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出62.16萬元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4、“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出36.87萬元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出，

5、“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出6.90萬元，主要用于單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6、“2210201住房保障”支出82.89萬元，主要用于單位住房公積金繳費(fèi)。

7、“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)”支出130.00萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8、“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出7.72萬元，主要用于單位退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、基本支出1292.05萬元，其中：30101基本工資373.22萬元，30102津貼補(bǔ)貼102.07萬元，30107績效工資398.42萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)130.00萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)62.16萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)36.87萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.73萬元，30113住房公積金82.89萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.60萬元，30299其他工資福利支出1.20萬元，30302退休費(fèi)75.81萬元,30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.36萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)7.72萬元。

2、項(xiàng)目支出3.38萬元，其中：城鄉(xiāng)初中生均縣級(jí)公用經(jīng)費(fèi)0.38萬元，城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費(fèi)0.75萬元，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金2.25萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）項(xiàng)目名稱

1.農(nóng)村義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助

2.農(nóng)村義務(wù)教育在校學(xué)生營養(yǎng)膳食改善計(jì)劃

3.城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費(fèi)

4.特殊教育經(jīng)費(fèi)保障

（二）立項(xiàng)依據(jù)

1.農(nóng)村義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助：寄宿生生活補(bǔ)助范圍實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”,助標(biāo)準(zhǔn)按照每生每年1250元補(bǔ)助。對(duì)迪慶州藏族地區(qū)學(xué)生,按照高原農(nóng)牧民子女補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助;8個(gè)人口較少 民族所有義務(wù)教育階段學(xué)生在落實(shí)好寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助政策的基礎(chǔ)上,再按照每生每年250元的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助。8個(gè)人口較少 民族為人口在30萬以下的景頗族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基諾族、德昂族、獨(dú)龍族,8個(gè)人口較少 民族義務(wù)教育階段學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年1500元。

2.農(nóng)村義務(wù)教育在校學(xué)生營養(yǎng)膳食改善計(jì)劃：在校學(xué)生實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照每生每天元補(bǔ)助，每年以200天數(shù)進(jìn)行。

3.城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費(fèi)：根據(jù)中央核定標(biāo)，云南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)為：普通初中每生每年850元。在此基礎(chǔ)上,對(duì)寄宿制學(xué)校按照寄宿生年生均200元標(biāo)準(zhǔn)增加公用經(jīng)費(fèi)。

4.特殊教育經(jīng)費(fèi)保障：根據(jù)中央核定標(biāo)，云南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)為：特殊教育學(xué)校和隨班就讀殘疾學(xué)生按照每生每年6000元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額845.10萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)110.58萬元，固定資產(chǎn)734.52萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少44.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

附件：1.牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)

2023年3月14日

監(jiān)督索引號(hào)53232300236001100111