監(jiān)督索引號53232300236000900000

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，即：行政辦公室、黨建辦、工會辦、安全辦、教務(wù)處、總務(wù)處、教科室、德育室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。

我校秉承“以人為本，實(shí)施陽光教育，全心全意為師生幸福發(fā)展服務(wù)”的辦學(xué)理念，通過人性化的情感關(guān)懷和人文化的教育措施，引導(dǎo)師生形成陽光般積極的生活態(tài)度，促進(jìn)師生身心健康和諧發(fā)展。通過多年的發(fā)展，學(xué)校已經(jīng)形成了頌華夏經(jīng)典、藝術(shù)節(jié)、體育節(jié)、班級文化、社團(tuán)活動、高效課堂”六大辦學(xué)品牌。以“陽光”為核心的校園文化，提高了師生的校園生活質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)學(xué)校精神靈魂的升華和品位的提升。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有50人，其中： 財(cái)政全額保障50人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入884.20萬元，其中：一般公共預(yù)算884.20萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2022年財(cái)務(wù)總收入806.34萬元對比增加77.86萬元，增長9.66%，增加的主要原因是正常的人員經(jīng)費(fèi)增加，包括薪級工資、崗位工資等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入884.20萬元，其中:本年收入884.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款884.20萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與2022年財(cái)政撥款收入806.34萬元對比增加77.86萬元，增長9.66%，增加的主要原因是正常的人員經(jīng)費(fèi)增加，包括薪級工資、崗位工資等。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出884.20萬元。財(cái)政撥款安排支出884.20萬元，其中：基本支出875.53萬元，與上年806.34萬元對比增加69.19萬元，增長8.58%，增加的主要原因是正常的人員經(jīng)費(fèi)增加，包括薪級工資、崗位工資等；項(xiàng)目支出8.67萬元，與上年0萬元對比增加8.67萬元，增長100%，增長的主要原因是增加了縣級公用經(jīng)費(fèi)和縣級寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050202小學(xué)教育”支出 652.39萬元 ，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2. “2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出98.55萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3. “2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出46.36萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4. “2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出20.61萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5. “2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出4.47萬元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6. “2210201住房公積金”支出61.82萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出875.53萬元，其中: 30101基本工資: 263.90萬元，30102津貼補(bǔ)貼: 54.03萬元， 30107績效工資: 317.25萬元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):98.55萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):46.36萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi): 20.61萬元，30112其他社會保障繳費(fèi):8.08萬元，30113住房公積金: 61.82萬元，30228工會經(jīng)費(fèi):4.93萬元。

項(xiàng)目支出8.67萬元，其中：30201辦公費(fèi)：2.49萬元，30308助學(xué)金：6.18萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)資產(chǎn)總額410.51萬元，其中：流動資產(chǎn)60.8萬元，固定資產(chǎn)349.71萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年417.71萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少7.2萬元，下降1.72%，其中固定資產(chǎn)增加87.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表（詳見附表）

附件：1.牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)

2023年3月13日

監(jiān)督索引號53232300236000900111