監(jiān)督索引號(hào)53232300131200000

牟定縣公安局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣公安局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣公安局2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣公安局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

公安機(jī)關(guān)是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法的機(jī)關(guān),是國家政權(quán)的重要組成部分，牟定縣公安局的任務(wù)是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。結(jié)合牟定縣公安局工作實(shí)際，具體主要職責(zé)如下：

1.嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和州委、州政府、省公安廳及州公安局有關(guān)公安工作的路線、方針、政策，積極部署各項(xiàng)公安工作。

2.堅(jiān)決維護(hù)國家安全，維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。

3.依法管理特種行業(yè)、管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；依法管理集會(huì)、游行、示威等活動(dòng)；依法管理戶籍、居民身份證和公民出入境、往來港澳臺(tái)地區(qū)和入境我縣的外國人、外籍華人工作，負(fù)責(zé)全縣的居民身份證制作。

4.依法監(jiān)督機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)。

5.管理全縣道路交通安全、維護(hù)交通秩序和查處、打擊各類交通違法犯罪行為，嚴(yán)防各類重特大交通事故的發(fā)生。

6.落實(shí)監(jiān)所安全職責(zé)，負(fù)責(zé)看守所、拘留所的監(jiān)督和檢查工作。

7.落實(shí)全縣各種民族傳統(tǒng)節(jié)日安?；顒?dòng)和上級(jí)部門交代的公安保衛(wèi)任務(wù)。

8.為縣委、縣政府和州公安局提供社會(huì)治安等方面的重要信息和對(duì)策；承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公安局共設(shè)置21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：包括指揮中心、政工監(jiān)督室、警務(wù)保障室、考核辦、警務(wù)督察大隊(duì)、國保（反恐）大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、法制大隊(duì)、特警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、看守所（拘留所）、共和派出所、新橋派出所、安樂派出所、戌街派出所、蟠貓派出所、鳳屯派出所、江坡派出所。

所屬單位3個(gè)，分別是：

1、牟定縣公安局；

2、牟定縣公安局森林警察大隊(duì)；

3、牟定縣公安局交警大隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年牟定縣公安局部門工作的總體思路是：認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，圍繞州公安局黨委“111456”工作思路，緊扣縣委、縣政府中心工作，結(jié)合全縣社會(huì)治安形勢、安全風(fēng)險(xiǎn)隱患和全局隊(duì)伍狀況，在認(rèn)真總結(jié)復(fù)盤2022年“11178”工作計(jì)劃落實(shí)成效和不足的基礎(chǔ)上，一張藍(lán)圖繪到底，一年接著一年干，優(yōu)化推行“123456”工作舉措。即持續(xù)鍛造“一個(gè)基石”（鍛造一支“忠誠、團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、善戰(zhàn)、清廉”的鐵警隊(duì)伍），做實(shí)“兩手同抓”（一手抓學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神、一手抓維護(hù)全縣政治安全和社會(huì)治安大局穩(wěn)定），深化“三大工程”（固本強(qiáng)基、數(shù)據(jù)賦能、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)），完善“四個(gè)一”工作機(jī)制（任務(wù)安排一張表、指揮調(diào)度一張圖、巡防管治一張網(wǎng)、規(guī)范執(zhí)法執(zhí)勤一套機(jī)制），堅(jiān)持“五個(gè)強(qiáng)化”（黨建引領(lǐng)、紀(jì)律作風(fēng)、規(guī)范執(zhí)法、實(shí)戰(zhàn)練兵、激勵(lì)保障），爭創(chuàng)“六大工作亮點(diǎn)”（①持續(xù)保持群眾安全感滿意度測評(píng)全省前列、②優(yōu)化“情指行”實(shí)戰(zhàn)化運(yùn)轉(zhuǎn)的牟定模式、③完善執(zhí)法辦案管理監(jiān)督中心一體化運(yùn)作的牟定模式、④鞏固道路交通安全管理工作全州前列成效、⑤拓展市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)牟定公安“一村一警一助理一網(wǎng)格員”品牌、⑥爭創(chuàng)1個(gè)州級(jí)以上示范黨支部）。

二、預(yù)算單位基本情況

編制牟定縣公安局部門2023年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制170人，其中：行政編制170人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有186人，其中：財(cái)政全額保障186人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。

車輛編制32輛，實(shí)有車輛32輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年牟定縣公安局部門財(cái)務(wù)總收入5170.10萬元，其中：一般公共預(yù)算5170.10萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)務(wù)總收入4881.92萬元對(duì)比，增加288.18萬元，增長5.90%，增加原因?yàn)樵诼毴藛T工資調(diào)整、離退休人員統(tǒng)籌外工資、年度績效考核獎(jiǎng)勵(lì)金納入全口徑統(tǒng)計(jì)，部門財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年牟定縣公安局部門財(cái)政撥款收入5170.10萬元，其中:本年收入5170.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5170.10萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入4881.92萬元對(duì)比，增加288.18萬元，增長5.90%，增加原因?yàn)樵诼毴藛T工資調(diào)整、離退休人員統(tǒng)籌外工資、年度績效考核獎(jiǎng)勵(lì)金納入全口徑統(tǒng)計(jì)，財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年牟定縣公安局部門預(yù)算總支出5170.10萬元。財(cái)政撥款安排支出5170.10萬元，其中：基本支出5170.10萬元，與上年4881.92萬元對(duì)比，增加288.18萬元，增長5.90%，增加原因?yàn)樵诼毴藛T工資調(diào)整、離退休人員統(tǒng)籌外工資、年度績效考核獎(jiǎng)勵(lì)金納入全口徑統(tǒng)計(jì)，部門財(cái)務(wù)收入增加；項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2040201行政運(yùn)行”支出3281.10萬元，主要用于民警工資福利支出和單位辦公經(jīng)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等支出。

2.“2040202一般行政管理事務(wù)”支出935.65萬元，主要用于人民警察法定工作日外加班補(bǔ)貼、公安輔警人員（留置看護(hù)人員）、經(jīng)費(fèi)、公安職工遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、看守所在押人員生活補(bǔ)助等支出。

3.“2080501行政單位離退休”支出84.90萬元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出335.76萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出157.75萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出84.66萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出17.72萬元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.“2210201住房公積金”支出272.56萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.基本支出5170.10萬元，其中：基本工資806.62萬元，津貼補(bǔ)貼1551.77萬元，獎(jiǎng)金585.83萬元，績效工資3.89萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)335.76萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)157.75萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)84.66萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)18.98萬元，住房公積金272.56萬元，其他工資福利支出886.12萬元（含人民警察法定工作日外加班費(fèi)、公安輔警人員經(jīng)費(fèi)）;辦公費(fèi)45.23萬元，水費(fèi)8.60萬元，電費(fèi)27.95萬元，維修（護(hù)）費(fèi)5.00萬元，勞務(wù)費(fèi)6.00萬元（機(jī)關(guān)運(yùn)行勞務(wù)費(fèi)），公務(wù)接待費(fèi)6.46萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)36.48萬元，其他商品和服務(wù)支出21.58萬元，其他交通費(fèi)用172.92萬元，退休費(fèi)82.94萬元,生活補(bǔ)助48.26萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.74萬元。

2.項(xiàng)目支出0萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣公安局部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.46萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣公安局部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣公安局部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.46萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為105次，共計(jì)接待977人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣公安局部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為32輛。

按《牟定縣縣本級(jí)2023年部門預(yù)算編制實(shí)施方案》的通知要求，牟定縣公安局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，從中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金中使用。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣公安局部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)行政運(yùn)行：用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位離退休人員支出。

6.資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出（項(xiàng)）：指（部門）用新型墻體材料專項(xiàng)基金安排的支出。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各類資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣公安局部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排330.21萬元，與上年1069.30萬元對(duì)比，減少739.09萬元，下降69.12%，主要原因是：2023年公安輔警人員經(jīng)費(fèi)、看守所在押人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)不納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算范圍。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算具體為：辦公費(fèi)45.23萬元，水費(fèi)8.60萬元，電費(fèi)27.95萬元，維修（護(hù)）費(fèi)5.00萬元，勞務(wù)費(fèi)6.00萬元（機(jī)關(guān)運(yùn)行勞務(wù)費(fèi)），公務(wù)接待費(fèi)6.46萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)36.48萬元，其他商品和服務(wù)支出21.58萬元，其他交通費(fèi)用172.91萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣公安局部門資產(chǎn)總額6925.85萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)293.88萬元，固定資產(chǎn)4033.86萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程2392.19萬元，無形資產(chǎn)205.92萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年6466.65萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加459.20萬元，其中固定資產(chǎn)增加358.66萬元。處置房屋建筑物336平方米，賬面原值19.49萬元；處置車輛5輛，賬面原值66.28萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.06萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣公安局2023年部門預(yù)算公開表

附件：1.牟定縣公安局2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣公安局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣公安局

2023年3月14日

監(jiān)督索引號(hào)53232300131200111