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中共牟定縣委黨校2023年部門預(yù)算公開目錄 

第一部分 中共牟定縣委黨校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中共牟定縣委黨校2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分：

中共牟定縣委黨校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.開展馬列主義、毛澤東思想、中國特色社會(huì)主義理論和黨的路線、方針、政策的廣泛宣傳；開展科學(xué)理論進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)農(nóng)村（社區(qū)）、進(jìn)企業(yè)等的宣傳。

2.根據(jù)中央、省委、州委和縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)全縣科級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實(shí)施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。

3.圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對(duì)重大問題開展理論研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。承擔(dān)縣委、縣政府安排的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

4.配合組織、人事部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核工作，并根據(jù)干部的政治理論素質(zhì)和工作能力提出使用建議。

5.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委黨校共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、教研室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.認(rèn)真落實(shí)質(zhì)量立校要求。全面貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》關(guān)于教學(xué)工作和學(xué)員管理的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范教學(xué)布局，嚴(yán)格班次和學(xué)制要求，凸顯黨的理論教育和黨性教育，持續(xù)抓實(shí)培訓(xùn)宣講主業(yè)。及早謀劃2023年干部教育培訓(xùn)計(jì)劃，配合組織部制定《牟定縣2023年干部教育培訓(xùn)計(jì)劃》，承接好各類班次培訓(xùn)10期以上，組織和提升舉辦好“黨校講壇”和村（社區(qū)）干部“雙提升”班集中教學(xué)等黨校工作品牌，實(shí)現(xiàn)“黨校講壇”不少于13期，村（社區(qū)）干部“雙提升”班教學(xué)綜合排名繼續(xù)保持在全省前列，培訓(xùn)成效進(jìn)一步提升。

2.組織開展好黨的二十大精神的宣講授課。把黨的二十大精神及其專題納入2023年干部教育培訓(xùn)各類主體班次的重點(diǎn)專題，在3天以上班次中強(qiáng)化黨的二十大精神學(xué)習(xí)的交流研討；按照縣級(jí)安排，廣泛深入機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）宣講授課不少于120場次，宣傳宣講好黨的二十大精神等，讓黨的創(chuàng)新理論飛入尋常百姓家。

3.創(chuàng)新優(yōu)化教學(xué)方式，增強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)效。一是堅(jiān)持黨校姓黨，堅(jiān)定正確的辦學(xué)方向，緊扣教學(xué)宣講主業(yè)，圍繞中心大局，深化從嚴(yán)治校，著力培養(yǎng)忠誠擁護(hù)“兩個(gè)確立”、胸懷“兩個(gè)大局”、適應(yīng)現(xiàn)代化建設(shè)的高素質(zhì)干部隊(duì)伍，促使學(xué)員通過培訓(xùn)得到黨性鍛煉、加強(qiáng)規(guī)矩意識(shí)，推動(dòng)黨員干部成長進(jìn)步。二是要注重干部培訓(xùn)需求導(dǎo)向。廣泛進(jìn)行調(diào)研，深入了解掌握黨員干部應(yīng)學(xué)什么、想學(xué)什么，建立以需求為導(dǎo)向的干部培訓(xùn)模式，提高干部教育培訓(xùn)的針對(duì)性；根據(jù)不同類別、不同層次、不同崗位干部的特點(diǎn)，合理設(shè)計(jì)培訓(xùn)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)內(nèi)容與參訓(xùn)對(duì)象的合理對(duì)接，增強(qiáng)培訓(xùn)內(nèi)容的實(shí)效性。三是改進(jìn)講授方式，運(yùn)用研討式、案例分析式、體驗(yàn)式、情景模擬式等多種教學(xué)方法，提高教學(xué)的吸引力感染力；投入人財(cái)物力，加強(qiáng)黨性教育現(xiàn)場教學(xué)。

4.堅(jiān)持服務(wù)大局，加強(qiáng)科研資政。加強(qiáng)教職工科研工作，辦好《調(diào)研與思考》不少于8期；加強(qiáng)縣情研究，重點(diǎn)圍繞縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展開展調(diào)研，完成1-2個(gè)高質(zhì)量的重大決策咨詢研究課題或調(diào)研報(bào)告，推出一批為黨委、政府決策提供參考的研究成果。進(jìn)一步加強(qiáng)與州委黨校、州社科聯(lián)和周邊縣市黨校的聯(lián)系，參與開展課題調(diào)研和學(xué)術(shù)研討。

5.持續(xù)抓好隊(duì)伍建設(shè)。一是優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。新增后勤管理股，增加人員編制2-3人，保障培訓(xùn)和學(xué)員食宿等后勤服務(wù)管理規(guī)范化。按照專職為主、專兼職結(jié)合的原則，選聘政治素質(zhì)過硬、理論水平較高、善于課堂講授的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部，先進(jìn)典型人物和優(yōu)秀基層工作者等擔(dān)任黨校兼職教師，健全完善黨校系統(tǒng)師資庫。通過加強(qiáng)經(jīng)典著作學(xué)習(xí)、創(chuàng)造條件外派培訓(xùn)提高、加強(qiáng)教學(xué)科研實(shí)踐鍛煉、發(fā)揮優(yōu)秀教師傳幫帶作用等多種途徑，加強(qiáng)中青年教師培養(yǎng)。在退休空崗的情況下，注重從高等學(xué)校優(yōu)秀畢業(yè)生中招錄教師和從縣內(nèi)外引進(jìn)優(yōu)秀人才，優(yōu)化教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。著力開展教師“減負(fù)”。

6.用好管好新建黨校陣地。推進(jìn)新增6畝用地停車位建設(shè)完工投入使用。在食堂、餐廳等后勤管理保障上著力，提高黨校各功能室的使用。增加學(xué)校管理維護(hù)、食宿等工作人力和經(jīng)費(fèi)投入，在后勤管理保障規(guī)范化上著力，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)；適時(shí)爭取新增后勤管理股，新增編制，破解人員不足、管理不優(yōu)的瓶頸問題；同時(shí)，考察選好一批廚房餐廳、學(xué)員標(biāo)間收整保潔等臨聘人員用工隊(duì)伍，為確保正常優(yōu)質(zhì)辦學(xué)提供堅(jiān)實(shí)保障。

二、預(yù)算單位基本情況

中共牟定縣委黨校編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入212.22萬元，其中：一般公共預(yù)算212.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

比2022年部門財(cái)務(wù)總收入184.64萬元增加27.58萬元，增長14.94%。增加原因主要是2023年比2022年增加2人，人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年中共牟定縣委黨校財(cái)政撥款收入212.22萬元，其中:本年收入212.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款212.22萬元，政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

比2022年財(cái)務(wù)總收入184.64萬元增加27.58萬元，增長14.94%。增加原因主要是2023年比2022年增加2人，人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年中共牟定縣委黨校預(yù)算總支出212.22萬元。財(cái)政撥款安排支出212.22萬元，其中：基本支出212.22萬元，比2022年增加27.26萬元，增長14.74%，主要原因是2023年比2022年增加2人，人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算支出增加。項(xiàng)目支出0萬元，比2022年增加0萬元，增長0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.干部教育支出145.35萬元，主要用于人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行等支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出35.17萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、離退休人員工資統(tǒng)籌外部分的支出；

3.衛(wèi)生健康支出17.48萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.住房保障支出14.22萬元，主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出212.22萬元。其中：基本工資58.23萬元，津貼補(bǔ)貼15.62萬元，績效工資64.02萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.49萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.12萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.19萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.17萬元，住房公積金14.22萬元，辦公費(fèi)2.4萬元，差旅費(fèi)2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.08萬元，其他交通費(fèi)用1.80萬元，其他商品和服務(wù)支出0.20萬元，事業(yè)單位離退休工資統(tǒng)籌外部分13.68萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共牟定縣委黨校無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共牟定縣委黨校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中共牟定縣委黨校無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2023年中共牟定縣委黨校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較2022年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2023年中共牟定縣委黨校因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較2022年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

2023年較2022年增加0萬元，增長0%，無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共牟定縣委黨校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較2022年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，預(yù)計(jì)接待0人次。

2023年較2022年增加0萬元，增長0%，無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共牟定縣委黨校2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較2022年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

2023年較2022年增加0萬元，增長0%，無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年中共牟定縣委黨校無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3、一般公共預(yù)算收入：公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入州級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指州級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、一般公共預(yù)算支出：指國家財(cái)政將籌集起來的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財(cái)政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)中的不同職權(quán)，劃分為中央財(cái)政支出和地方財(cái)政支出。

6、干部教育培訓(xùn)：根據(jù)中央、省委、州委和縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)全縣科級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實(shí)施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。

7、調(diào)研咨政：圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對(duì)重大問題開展理論研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。承擔(dān)縣委、縣政府安排的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

8、政府采購：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中共牟定縣委黨校屬事業(yè)單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門資產(chǎn)總額12.59萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10.15萬元，固定資產(chǎn)2.44萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.6萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分：

中共牟定縣委黨校2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.中共牟定縣委黨校2023年部門預(yù)算公開表

2.中共牟定縣委黨校2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)黨校

2023年3月14日

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