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中共牟定縣委黨史研究室2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分中共牟定縣委黨史研究室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中共牟定縣委黨史研究室2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分中共牟定縣委黨史研究室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共牟定縣委黨史研究室、牟定縣地方志編纂委員會(huì)辦公室是縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的具有黨委、政府工作雙重職能的工作機(jī)構(gòu)，主要工作職責(zé)是：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；二是征集、研究、編纂全縣各個(gè)歷史時(shí)期的黨史資料，總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)，以史鑒今，資政育人；三是編撰出版發(fā)行《牟定年鑒（2023卷）》《2022年中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要》《牟定縣志》《左腳舞志》《牟定腐乳志》《江坡鎮(zhèn)志》《牟定扶貧志》《牟定十年》等資料，存史資政，服務(wù)現(xiàn)實(shí)；四完成省、州黨史研究室和地方志辦公室安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，征集、整理地方黨史資料，編撰黨史和人物書刊，做好黨史宣傳教育工作，完成上級(jí)年鑒、執(zhí)政紀(jì)要牟定部分資料的編撰上報(bào)工作；五是完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委黨史研究室共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨史股、地方志股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

編撰出版發(fā)行《牟定年鑒（2023卷）》、《2022年中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要》《左腳舞志》《牟定腐乳志》《江坡鎮(zhèn)志》《牟定縣扶貧志》《牟定十年》；收集整理相關(guān)黨史、地方志資料；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

中共牟定縣委黨史研究室編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入175.66萬元，其中：一般公共預(yù)算175.66萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年167.62萬元對(duì)比，2023年部門財(cái)務(wù)總收入增加8.04萬元，增長(zhǎng)4.80%。主要原因分析：一是2023年度中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志編纂委員會(huì)辦公室）社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi)、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出增長(zhǎng)，單位相應(yīng)繳費(fèi)部分預(yù)算支出增加；二是單位職工工資正常晉升、財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入175.66萬元，其中:本年收入175.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款175.66萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比：2023年部門財(cái)政撥款收入增加8.04萬元，增長(zhǎng)4.80%，主要原因分析：一是2023年度中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志編纂委員會(huì)辦公室）社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi)、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出增長(zhǎng)，相應(yīng)單位繳費(fèi)部分預(yù)算收入增加；二是單位職工工資正常晉升、一般公共服務(wù)收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出175.66萬元。財(cái)政撥款安排支出175.66萬元，其中：基本支出175.66萬元，與上年對(duì)比增加了8.04萬元，主要原因分析：2023年度中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志編纂委員會(huì)辦公室）社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi)、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出增加，相應(yīng)單位繳費(fèi)部分預(yù)算支出增加，2023年部門預(yù)算基本支出預(yù)算增加。

項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2010301行政運(yùn)行”支出121.64萬元，主要用于單位2023年度在職干部工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.“2080501行政單位離退休”支出14.60萬元，主要用于2023年離退休干部退休費(fèi)及退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出14.65萬元，主要用于2023年在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出7.04萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出4.98萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.96萬元，主要用于大病保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7.“2210201住房公積金”支出11.79萬元，主要用于為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出175.66萬元，其中：30101基本工資36.93萬元，30102津貼補(bǔ)貼47.98萬元，30103獎(jiǎng)金23.09萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.65萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.04萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.98萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.96萬元，30113住房公積金11.79萬元，30201辦公費(fèi)1.50萬元，30205水費(fèi)0.50萬元，30206電費(fèi)0.30萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.75萬元，30239其他交通費(fèi)用8.64萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.24萬元，30302退休費(fèi)14.36萬元，30305生活補(bǔ)助0.65萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共牟定縣委黨史研究室無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共牟定縣委黨史研究室無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中共牟定縣委黨史研究室無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共牟定縣委黨史研究室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.30萬元，較上年0.30萬元持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共牟定縣委黨史研究室2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共牟定縣委黨史研究室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.30萬元，較上年0.30萬元持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待68人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共牟定縣委黨史研究室2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中共牟定縣委黨史研究室2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中共牟定縣委黨史研究室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.23萬元，比上年4.60萬元增加7.63萬元，增長(zhǎng)165.87%。增長(zhǎng)的主要原因是：納入預(yù)算人員比上年增加，辦公經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用預(yù)算較上年增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障中共牟定縣委黨史研究室工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中共牟定縣委黨史研究室資產(chǎn)總額6.31萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.76萬元，固定資產(chǎn)2.55萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.96萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分中共牟定縣委黨史研究室2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.中共牟定縣委黨史研究室2023年部門預(yù)算公開表

2.中共牟定縣委黨史研究室2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

中共牟定縣委黨史研究室

2023年3月9日

監(jiān)督索引號(hào)53232300128300111