監(jiān)督索引號53232300122200000

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責。中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會（簡稱縣紀委）由黨的牟定縣代表大會選舉產(chǎn)生，是牟定縣黨的紀律檢查機關(guān)；牟定縣監(jiān)察委員會（簡稱縣監(jiān)委）由牟定縣人民代表大會選舉產(chǎn)生，是牟定縣監(jiān)察機關(guān)。縣紀委與縣監(jiān)委合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責，在中共牟定縣委和中共楚雄州紀委楚雄州監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。同時，縣監(jiān)委對縣人民代表大會及其常務(wù)委員會負責，并接受其監(jiān)督?？h紀委縣監(jiān)委加強對下級紀委和派出鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)察機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)。

縣紀委縣監(jiān)委的主要職責是：

1.負責黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委、州委、州紀委和縣委關(guān)于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督執(zhí)紀問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定；對縣委工作部門、縣委批準設(shè)立的黨委（黨組），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、紀委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責、行使權(quán)力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

3.負責全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、國家監(jiān)委、省委、省監(jiān)委、州委、州監(jiān)委和縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

4.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督調(diào)查處置職責。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責不力、失職失責的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責。對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

5.負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

6.負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究；參與起草制定我縣相關(guān)規(guī)范性文件。

7.在州紀委州監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下，加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

8.根據(jù)干部管理權(quán)限，負責紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。會同有關(guān)方面做好縣紀委縣監(jiān)委派駐機構(gòu)、巡察機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委和派出鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)察辦公室領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。

9.完成州紀委州監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況。牟定縣紀委縣監(jiān)委機關(guān)內(nèi)設(shè)15個職能部門，包括：辦公室（政策法規(guī)研究室、法律咨詢中心）、組織部（派駐〈派出〉干部管理辦公室）、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室（檢舉舉報中心）、案件監(jiān)督管理室（信息技術(shù)保障室）、案件審理室（案件申訴復(fù)查室）、第一至第七監(jiān)督檢查和審查調(diào)查室；設(shè)有派駐紀檢監(jiān)察組18個，包括：縣紀委縣監(jiān)委駐縣委辦公室紀檢監(jiān)察組、駐縣委組織部紀檢監(jiān)察組、駐縣委宣傳部紀檢監(jiān)察組、駐縣人大常委會機關(guān)紀檢監(jiān)察組、駐縣政府機關(guān)紀檢監(jiān)察組、駐縣發(fā)展和改革局紀檢監(jiān)察組、駐縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局紀檢監(jiān)察組、駐縣公安局紀檢監(jiān)察組、駐縣財政局紀檢監(jiān)察組、駐縣自然資源局紀檢監(jiān)察組、駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀檢監(jiān)察組、駐縣林業(yè)和草原局紀檢監(jiān)察組、駐縣衛(wèi)生健康局紀檢監(jiān)察組、駐縣市場監(jiān)督管理局紀檢監(jiān)察組、駐縣司法局紀檢監(jiān)察組、駐縣教育體育局紀檢監(jiān)察組、駐縣政協(xié)機關(guān)紀檢監(jiān)察組、駐縣人民檢察院紀檢監(jiān)察組；派出紀檢監(jiān)察工委1個（縣委縣直機關(guān)紀檢監(jiān)察工委）；巡察機構(gòu)設(shè)巡察辦、4個巡察組和縣巡察研究和信息中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大、二十屆中央紀委二次全會、省委十一屆三次全會、省紀委十一屆三次全會、州委十屆四次全會、州紀委十屆三次全會，以及縣委十四屆四次全會精神，更加深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅決貫徹堅定不移全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署，認真落實健全全面從嚴治黨體系任務(wù)要求，推動完善黨和國家監(jiān)督體系，堅持嚴的基調(diào)，深入推進“清廉牟定”建設(shè)，深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，持續(xù)深化“四個進一步探索”實踐，推進新時代新征程紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展，為譜寫新時代牟定社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新篇章提供堅強紀律作風(fēng)保障。

二、預(yù)算單位基本情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制112人，其中：行政編制103人，工勤編制3人，事業(yè)編制6人。在職實有98人，其中：財政全額保障98人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1955.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1955.66萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年總收入數(shù)1702.35萬元對比，增加253.31萬元，增長14.88%，主要原因：一是人員正常晉級晉檔增資導(dǎo)致預(yù)算收入較上年增加。二是新增年度考核獎預(yù)算。三是人員調(diào)入增加人員工資及社保繳費預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1955.66萬元，其中:本年收入1955.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1955.66萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入數(shù)1702.35萬元對比，同比增加253.31萬元，增長14.88%。主要原因：一是人員正常晉級晉檔增資導(dǎo)致預(yù)算收入較上年增加。二是新增年度考核獎預(yù)算。三是人員調(diào)入增加人員工資及社保繳費預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1955.66萬元。財政撥款安排支出1955.66萬元，其中：基本支出1952.66萬元，與上年預(yù)算支出數(shù)1700.35萬元對比，同比增加252.31萬元，增長14.84%。主要原因是：一是人員正常晉級晉檔增資導(dǎo)致預(yù)算收入較上年增加。二是新增年度考核獎預(yù)算。三是人員調(diào)入增加人員工資及社保繳費預(yù)算。項目支出3萬元，與上年2萬元對比增加1萬元，增長50%。項目支出預(yù)算增長的原因是紀委全會經(jīng)費預(yù)算較上年增加1萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2011101行政運行”支出1465.01萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費等）。

2.“2011102一般行政管理事務(wù)”支出3萬元，主要用于紀委全會鄉(xiāng)鎮(zhèn)參會人員住宿費、就餐費、會議場地租用費、會議材料等支出。

3.“2080501行政單位離退休”支出28.47萬元，主要用于單位退休人員退休費支出。

4.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出170.11萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.“2080506”機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出23.91萬元，主要用于2023年退休人員職業(yè)年金記實資金支出。

6.“2101101行政單位醫(yī)療”支出79.27萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出38.91萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出8.46萬元，主要用于工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出138.52萬元，主要用于單位按規(guī)定為在職職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1952.66萬元，其中：30101基本工資426.76萬元，30102津貼補貼554.43萬元，30103獎金308.42萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費170.10萬元，30109職業(yè)年金繳費23.91萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費79.27萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費38.91萬元，30112其他社會保障繳費8.46萬元，30113住房公積金138.52萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30201辦公費21.84萬元，30205水費1.20萬元，30206電費1.66萬元，30207郵電費3.40萬元，30211差旅費8萬元，30216培訓(xùn)費2萬元，30217公務(wù)接待費4.20萬元，30226勞務(wù)費7.92萬元，30228工會經(jīng)費16.92萬元，30231公務(wù)用車運行維護費15萬元，30239其他交通費用86.94萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.52萬元，30302退休費27.95萬元，30305生活補助0.33萬元。

項目支出3萬元，其中：30215會議費3萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額11.44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.44萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計19.20萬元，較上年增加15萬元，增長357.14%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2023年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為4.20萬元，較上年增加0萬元，增長0%。預(yù)計發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待批次為70批次，共計接待560人次。

較上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2023年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為15萬元，較上年增長15萬元，增長100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為15萬元，較上年增加15萬元，增長100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

增加原因是：2023年新增公務(wù)用車運行維護費預(yù)算15萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無重點項目預(yù)算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2．項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4．一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

5．一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

6．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

7．“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

8．政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排172.59萬元，與上年相比增加5.60萬元，增長3.35%，增長的主要原是：納入預(yù)算人員較上年增加，增加了公用經(jīng)費預(yù)算和其他交通費預(yù)算。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會工作正常運轉(zhuǎn)的支出，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會資產(chǎn)總額173.05萬元，其中，流動資產(chǎn)26.51萬元，固定資產(chǎn)146.54萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年 195.17萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少 22.12 萬元，其中流動資產(chǎn)減少14.30萬元，固定資產(chǎn)減少7.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值23.58萬元（無償劃轉(zhuǎn)）；報廢報損資產(chǎn)0 項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1. 中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2023年部門預(yù)算公開表

2. 中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域文本公開

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會

2023年3月9日

監(jiān)督索引號53232300122200111