監(jiān)督索引號53232300336101400000
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年部門預算公開目錄
第一部分牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年部門預算公開表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
向轄區(qū)內(nèi)居民提供基本醫(yī)療、醫(yī)療保健及基本公共衛(wèi)生服務等職責。對轄區(qū)村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務及基本公共衛(wèi)生服務管理和指導。貫徹落實國家基本藥物制度，實施基本藥物零差率銷售，切實解決患者看病難、看病貴的問題。
（二）機構設置情況
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院設置8個內(nèi)設機構，包括：行政辦公室、醫(yī)療科、護理科、財務后勤科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、檢驗科、中醫(yī)科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2.提供基本醫(yī)療服務，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理。
3.貫徹落實國家基本藥物制度，衛(wèi)生院及衛(wèi)生所全部配備和使用基本藥物；實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制；實施基本藥物零差率銷售。
4.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調(diào)查和處置工作，承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。
5.開展康復治療、康復訓練等。
6.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。
7.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。
8.公共衛(wèi)生服務：主要是提供基本公共衛(wèi)生服務，包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓、糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據(jù)服務人數(shù)和國家及省級確定的公共衛(wèi)生服務項目內(nèi)容、數(shù)量和質(zhì)量要求核定。
9.衛(wèi)生行政管理：負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術培訓和指導。受上級部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。
10.完成上級部門交辦的其他工作任務。
二、預算單位基本情況
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有25人，其中：財政全額保障25人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制0輛，實有車輛2輛。實有車輛超編制的原因是屬于救護車輛，未納入縣政府公車辦車輛編制內(nèi)。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入578.03萬元，其中：一般公共預算374.93萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入203.10萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年352.29萬元對比增加225.74萬元，增長64.08%，增長主要原因是2022年在職人員基本工資標準調(diào)增，且每月單獨進行發(fā)放在職人員獎勵性績效工資納入2023年預算進行編報，導致一般公共預算收入增加；按照2023年政府采購預算編制相關文件要求，2023年預算中對設備采購、救護車保險、救護車維修保養(yǎng)和救護車加油費等進行政府采購預算編報，導致事業(yè)收入預算增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入374.93萬元，其中：本年收入374.93萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款374.93萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年352.29萬元對比增加22.64萬元，增長6.42%，增長主要原因是2022年在職人員基本工資標準調(diào)增，且每月單獨進行發(fā)放在職人員獎勵性績效工資納入2023年預算進行編報，導致財政撥款收入增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出578.03萬元。財政撥款安排支出374.93萬元，其中：基本支出374.93萬元，與上年352.29萬元對比增加22.64萬元，增長6.42%，增加主要原因是2022年在職人員基本工資標準調(diào)增，且每月單獨進行發(fā)放在職人員獎勵性績效工資納入2023年預算進行編報，導致人員經(jīng)費支出增加；項目支出0萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出18.13萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費和公用經(jīng)費支出。
2.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出35.42萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出272.19萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體包含：工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、績效工資、社保繳費等），商品和服務支出（主要包含辦公費、手續(xù)費、郵電費、水費、電費、印刷費、公務接待費、工會經(jīng)費等）。
4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出16.42萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
5.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出8.79萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。
6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.09萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。
7.“2210201住房公積金”支出21.89萬元，主要用于事業(yè)單位為在職人員繳納住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況：
基本支出374.93萬元，其中：30101基本工資78.52萬元，30102津貼補貼26.44萬元，30107績效工資137.49萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.42萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費16.42萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費8.79萬元，30112其他社會保障繳費3.36萬元，30113住房公積金21.89萬元，30201辦公費1.81萬元，30202印刷費0.60萬元，30204手續(xù)費0.03萬元，30205水費0.50萬元，30206電費1.20萬元，30207郵電費0.80萬元，30211差旅費1.20萬元，30213維修（護）費0.20萬元，30216培訓費0.60萬元，30217公務接待費1.20萬元，30226勞務費0.10萬元，30228工會經(jīng)費3.52萬元，30299其他商品和服務支出0.24萬元，30302退休費17.89萬元，30305生活補助16.71萬元。
項目支出0萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目28個，政府采購預算總額203.10萬元，其中：政府采購貨物預算203.10萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.20萬元，較上年減少0.10萬元，下降7.69%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年公務接待費預算為1.20萬元，較上年減少0.10萬元，下降7.69%，國內(nèi)公務接待批次為47次，共計接待285人次。
減少原因：我單位嚴格按照相關文件要求，壓縮公務接待經(jīng)費開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛，公務用車運行費用由事業(yè)收入中列支。
八、重點項目預算績效目標情況
無重點項目預算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
7.財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
8.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
9.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
10.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
11.用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
12.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
14.年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院屬事業(yè)單位，2023年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣安樂中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額538.22萬元，其中：流動資產(chǎn)187.26萬元，固定資產(chǎn)331.57萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)19.39萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少56.75萬元，其中固定資產(chǎn)增加25.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年部門預算公開表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年部門預算公開表
2.牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年預算重點領域財政項目文本公開
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院
2023年3月10日
監(jiān)督索引號53232300336101400111
