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牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

向轄區(qū)內(nèi)居民提供基本醫(yī)療、醫(yī)療保健及基本公共衛(wèi)生服務(wù)等職責(zé)。對(duì)轄區(qū)村衛(wèi)生所實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生所和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理和指導(dǎo)。貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，實(shí)施基本藥物零差率銷售，切實(shí)解決患者看病難、看病貴的問題。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、醫(yī)療科、護(hù)理科、財(cái)務(wù)后勤科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、檢驗(yàn)科、中醫(yī)科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護(hù)理。

3.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，衛(wèi)生院及衛(wèi)生所全部配備和使用基本藥物；實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的基本藥物采購(gòu)機(jī)制；實(shí)施基本藥物零差率銷售。

4.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告。

5.開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練等。

6.對(duì)所屬行政村衛(wèi)生所實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生所和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

7.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國(guó)衛(wèi)生工作。

8.公共衛(wèi)生服務(wù)：主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓、糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生所的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國(guó)家及省級(jí)確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、數(shù)量和質(zhì)量要求核定。

9.衛(wèi)生行政管理：負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生所醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受上級(jí)部門委托依法對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生所醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

10.完成上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。實(shí)有車輛超編制的原因是屬于救護(hù)車輛，未納入縣政府公車辦車輛編制內(nèi)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入260.69萬元，其中：一般公共預(yù)算254.05萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入6.64萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年228.39萬元對(duì)比增加32.30萬元，增長(zhǎng)14.14%，增長(zhǎng)主要原因是2022年在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，且每月單獨(dú)進(jìn)行發(fā)放在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資納入2023年預(yù)算進(jìn)行編報(bào)，導(dǎo)致一般公共預(yù)算收入增加；按照2023年政府采購(gòu)預(yù)算編制相關(guān)文件要求，2023年預(yù)算中對(duì)設(shè)備采購(gòu)、救護(hù)車保險(xiǎn)、救護(hù)車維修保養(yǎng)和救護(hù)車加油費(fèi)等進(jìn)行政府采購(gòu)預(yù)算編報(bào)，導(dǎo)致事業(yè)收入預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入254.05萬元，其中：本年收入254.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款254.05萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年228.39萬元對(duì)比增加25.66萬元，增長(zhǎng)11.24%，增長(zhǎng)主要原因是2022年在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，且每月單獨(dú)進(jìn)行發(fā)放在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資納入2023年預(yù)算進(jìn)行編報(bào)，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出260.69萬元。財(cái)政撥款安排支出254.05萬元，其中：基本支出254.05萬元，與上年228.39萬元對(duì)比增加25.66萬元，增長(zhǎng)11.24%，增加主要原因是2022年在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，且每月單獨(dú)進(jìn)行發(fā)放在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資納入2023年預(yù)算進(jìn)行編報(bào)，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出10.76萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出25.00萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出184.11萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體包含：工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社保繳費(fèi)等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出11.31萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出6.33萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.46萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2210201住房公積金”支出15.08萬元，主要用于事業(yè)單位為在職人員繳納住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

基本支出254.05萬元，其中：30101基本工資54.39萬元，30102津貼補(bǔ)貼18.42萬元，30107績(jī)效工資93.68萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.00萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.31萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.33萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.35萬元，30113住房公積金15.08萬元，30201辦公費(fèi)2.10萬元，30202印刷費(fèi)0.30萬元，30204手續(xù)費(fèi)0.05萬元，30205水費(fèi)0.30萬元，30206電費(fèi)0.70萬元，30207郵電費(fèi)0.70萬元，30211差旅費(fèi)0.20萬元，30213維修（護(hù)）費(fèi)0.40萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.20萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元，30226勞務(wù)費(fèi)0.10萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.42萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.20萬元，30302退休費(fèi)10.56萬元，30305生活補(bǔ)助8.72萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目14個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6.64萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.64萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.54萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.54萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為21次，共計(jì)接待128人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由事業(yè)收入中列支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.“政府采購(gòu)”：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

7.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

8.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

9.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

10.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

11.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

12.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬事業(yè)單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額325.85萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)67.25萬元，固定資產(chǎn)258.16萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.44萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7.94萬元，其中固定資產(chǎn)增加31.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院

2023年3月10日

監(jiān)督索引號(hào)53232300336101200111