監(jiān)督索引號53232300336100300000

牟定縣人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣人民醫(yī)院是保障人民群眾身體健康，為城鄉(xiāng)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民常見病、多見病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和轉(zhuǎn)診；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣運(yùn)用；承擔(dān)對基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)；承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)以及自然災(zāi)害和突發(fā)性事件醫(yī)療救治等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣人民醫(yī)院共設(shè)置50個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨建辦公室、行政辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、后勤科、醫(yī)保辦公室、感染管理科、健康咨詢管理辦公室、預(yù)防保健科、投訴管理科、人事科、信息科、質(zhì)控管理辦公室、門診部辦公室、基層指導(dǎo)科、項(xiàng)目管理辦公室、重癥醫(yī)學(xué)科、中心供應(yīng)室、麻醉科、婦產(chǎn)科（婦科、產(chǎn)科）、內(nèi)一科（心腦血管內(nèi)科）、內(nèi)二科（消化內(nèi)科）、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、內(nèi)三科（神經(jīng)內(nèi)科和精神科）、外一科（骨科和創(chuàng)傷、沁尿外科）、外二科（肝膽胃腸血管外科及痔瘺科）、五官科（眼科、耳鼻喉科）、中醫(yī)科（中醫(yī)內(nèi)科、創(chuàng)傷）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、功能科（彩色超聲診斷室和心電圖室）、檢驗(yàn)科、病理科、口腔科、急診科、放射科（DR室和CT室）、藥劑科、感染性疾病科、兒科、新生兒病區(qū)、血液透析（腹膜透析）室、靜脈配液中心、健康扶貧辦公室、胸痛中心、區(qū)域檢驗(yàn)中心、卒中中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重新生兒救治中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.著力加強(qiáng)黨的建設(shè)。全面貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，堅(jiān)定不移把“四個(gè)意識”融入血脈、“四個(gè)自信”植入靈魂，忠誠擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，不折不扣貫徹落實(shí)黨中央決策部署、省州縣黨委及縣衛(wèi)生健康局黨委工作安排。深刻把握新的趕考之路對全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的新要求，鞏固拓展“清廉醫(yī)院”升級版建設(shè)、作風(fēng)革命效能建設(shè)成果，持續(xù)開展整治群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)專項(xiàng)行動，堅(jiān)定不移力促全面從嚴(yán)治黨再發(fā)力，為推動醫(yī)院高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保證。

2.著力抓實(shí)“兩個(gè)”規(guī)劃。對標(biāo)“十四五”發(fā)展規(guī)劃工作目標(biāo)，完善人才引進(jìn)、培養(yǎng)、儲備、激勵(lì)管理體制，著力做好“招人、用人、留人、育人”各項(xiàng)人才培養(yǎng)工作。拓寬與三級醫(yī)院合作渠道，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，充分借助上級醫(yī)院人才、技術(shù)、設(shè)備等優(yōu)勢和成功管理經(jīng)驗(yàn)，提升院內(nèi)各臨床?？漆t(yī)療服務(wù)技術(shù)水平和管理能力。堅(jiān)持在重點(diǎn)和特色專科建設(shè)上下功夫，新申報(bào) 消化內(nèi)科為省級臨床重點(diǎn)專科。持續(xù)開展“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)，提升人才隊(duì)伍整體綜合素質(zhì)。調(diào)整優(yōu)化學(xué)科結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好學(xué)科發(fā)展中所需人、財(cái)、物等保障基礎(chǔ)，拓寬業(yè)務(wù)范圍和診療項(xiàng)目，滿足群眾就醫(yī)需求。

3.著力提升服務(wù)能力。以整體服務(wù)能力達(dá)到《縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力推薦標(biāo)準(zhǔn)》的90%為目標(biāo)，多措并舉提升醫(yī)院整體服務(wù)能力。積極推進(jìn)縣域緊密型醫(yī)共體建設(shè)，充分發(fā)揮總醫(yī)院牽頭抓總作用，整合縣域醫(yī)療服務(wù)資源，融合公共衛(wèi)生服務(wù)，加快健康牟定建設(shè)。鞏固拓展7個(gè)專家工作站建設(shè)成果，積極爭取新引進(jìn)婦科、風(fēng)濕免疫科、泌尿科、超聲檢查4個(gè)專家工作站，提升各臨床學(xué)科整體服務(wù)能力。加快推行“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”管理模式，積極推進(jìn)區(qū)域全民健康信息平臺、遠(yuǎn)程醫(yī)療建設(shè)工作，最大限度整合醫(yī)療資源。搶抓機(jī)遇，多形式、多舉措實(shí)施好省政府“千縣工程”，加快推進(jìn)院區(qū)環(huán)境“綠化、亮化、美化”提升改造進(jìn)度，積極爭取牟定縣精神病?？漆t(yī)院和醫(yī)院門急診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目資金，力爭年內(nèi)項(xiàng)目開工建設(shè)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

4.著力強(qiáng)化管理水平。著力將現(xiàn)代管理理念、方法和技術(shù)運(yùn)用于醫(yī)院運(yùn)營管理各方面、各環(huán)節(jié)，提升運(yùn)營管理精細(xì)化水平。把開展并通過新一輪大型醫(yī)院巡查作為推進(jìn)醫(yī)院制度體系建設(shè)的強(qiáng)大引擎，緊扣大型醫(yī)院巡查公立醫(yī)院黨的建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)、運(yùn)行管理3項(xiàng)工作巡查細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)要求，健全完善工作管理制度體系，引導(dǎo)干部職工自覺遵守制度、堅(jiān)決執(zhí)行制度，切實(shí)把制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能，不斷豐富醫(yī)院管理的生動實(shí)踐。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣人民醫(yī)院編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)、差額供給單位1個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制194人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制194人。在職實(shí)有179人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助179人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員111人，其中：離休0人，退休111人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入5752.92萬元，其中：一般公共預(yù)算1809.24萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入3943.68萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2022年財(cái)務(wù)總收入1753.13萬元對比收入增加3999.79萬元，同比增長228.15%，增長主要原因：一是2022年在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，且每月單獨(dú)進(jìn)行發(fā)放在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資納入2023年預(yù)算進(jìn)行編報(bào)；二是本年部門財(cái)務(wù)總收入在去年一般公共預(yù)算的基礎(chǔ)上增加了事業(yè)收入政府采購資金預(yù)算3943.68萬元，導(dǎo)致財(cái)務(wù)總收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1809.24萬元，其中:本年收入1809.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1809.24萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與2022年財(cái)政撥款收入1753.13萬元對比收入增加56.11萬元，同比增長3.2%，增長主要原因是2022年在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，且每月單獨(dú)進(jìn)行發(fā)放在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資納入2023年預(yù)算進(jìn)行編報(bào)，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出5752.92萬元。財(cái)政撥款安排支出1809.24萬元，其中：基本支出1809.24萬元，與上年1753.13萬元對比增加56.11萬元，同比增長3.2%，增長主要原因是2022年在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，且每月單獨(dú)進(jìn)行發(fā)放在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資納入2023年預(yù)算進(jìn)行編報(bào)，導(dǎo)致基本支出增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出243.65萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出191.91萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“2100201綜合醫(yī)院”支出1202.98萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、失業(yè)保險(xiǎn)、獎(jiǎng)金等），社會福利支出包括事業(yè)單位工作人員死亡遺屬補(bǔ)助資金。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出89.72萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出69.40萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出11.58萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1809.24萬元，其中：30101基本工資：489.25萬元，30102津貼補(bǔ)貼：54.34萬元，30107績效工資：646.63萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：191.91萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：89.72萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：69.40萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)：23.21萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：4.40萬元，30302退休費(fèi)：239.25萬元，30305生活補(bǔ)助：1.14萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣人民醫(yī)院無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣人民醫(yī)院無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣人民醫(yī)院無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，政府采購預(yù)算總額3943.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3943.68萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣人民醫(yī)院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣人民醫(yī)院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣人民醫(yī)院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由事業(yè)收入中列支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣人民醫(yī)院2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣人民醫(yī)院屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額20446.69萬元，其中，流動資產(chǎn)12164.62萬元，固定資產(chǎn)4847.34萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程2576.62萬元，無形資產(chǎn)858.11萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3803.19萬元，其中固定資產(chǎn)增加52.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣人民醫(yī)院2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣人民醫(yī)院

2023年3月13日

監(jiān)督索引號53232300336100300111