監(jiān)督索引號(hào)53232300336100000
牟定縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算公開表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分
牟定縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策，制定牟定縣醫(yī)藥衛(wèi)生改革相關(guān)配套方案并組織實(shí)施。
（2）根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革意見為政府組成部門，在縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，主管全縣的人口和計(jì)劃生育工作，具體負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的衛(wèi)生健康方針政策，開展衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)及其分析，研究并參與制定人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣衛(wèi)生健康中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，及時(shí)向縣委、縣政府提出衛(wèi)生健康工作的意見和建議；組織開展全民性的衛(wèi)生健康宣傳教育活動(dòng)、避孕節(jié)育、生殖健康技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)和避孕藥具供應(yīng)、銷售服務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門，依法對(duì)全縣的流動(dòng)人口進(jìn)行管理和開展人口和計(jì)劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。
（3）研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置和衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置；制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督工作。
（4）指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共廁所和飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；組織實(shí)施基本藥物制度，指導(dǎo)、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療單位藥品及醫(yī)療設(shè)備等的采購(gòu)工作。
（5）承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的職責(zé)，承擔(dān)食品安全及有關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警工作、通報(bào)重大食品安全信息。
（6）承擔(dān)疾病預(yù)防控制工作，制定重大疾病防治規(guī)劃和免疫規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，通報(bào)法定傳染病疫情信息；承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作，通報(bào)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（7）負(fù)責(zé)全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理工作，制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策并指導(dǎo)實(shí)施。
（8）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含民營(yíng)醫(yī)院）醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理，按照規(guī)定和要求制定并監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和臨床用血機(jī)構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，制定并監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系；承擔(dān)全縣重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；研究制定全縣醫(yī)學(xué)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)醫(yī)療衛(wèi)生科研課題的協(xié)作攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作。
（9）指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)工作，組織擬定衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格考試和衛(wèi)生技術(shù)職稱評(píng)審?fù)扑]工作，組織指導(dǎo)衛(wèi)生方面的對(duì)外交流合作與衛(wèi)生援助有關(guān)工作。
（10）負(fù)責(zé)執(zhí)行愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的決定、決議，處理愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常事務(wù)，制定全縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常事務(wù)，制定愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，工作計(jì)劃并組織實(shí)施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各委員部門承擔(dān)任務(wù)的落實(shí)，參與并組織協(xié)調(diào)創(chuàng)建衛(wèi)生城市，衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村工作和實(shí)施農(nóng)村改廁、改水及除“四害”等工作，開展全民健康教育活動(dòng)。
（11）制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并實(shí)施社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
（12）負(fù)責(zé)起草艾滋病防治工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施；承擔(dān)艾滋病防治工作的需求評(píng)估，預(yù)算編制、計(jì)劃安排、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)指導(dǎo)評(píng)估及考核工作；承擔(dān)牟定縣防治艾滋病工作委員會(huì)辦公室的職責(zé)。
（13）承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、醫(yī)政藥政股、中彝醫(yī)管理與科教股、疾病預(yù)防控制股、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、防治艾滋病股、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革股、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展和老齡股、愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室。
所屬單位16個(gè)，分別是：
1.牟定縣衛(wèi)生健康局
2.牟定縣人民醫(yī)院
3.牟定縣中醫(yī)醫(yī)院
4.牟定縣疾病預(yù)防控制中心
5.牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局
6.牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
7.牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
8.牟定縣安樂中心衛(wèi)生院
9.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院
10.牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院
11.牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院
12.牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院
13.牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院
14.牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院
15.牟定縣新橋中心衛(wèi)生院
16.牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院
（三）重點(diǎn)工作概述
1.疫情防控精準(zhǔn)科學(xué)有效。始終堅(jiān)持人民至上、生命至上，全面貫徹落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動(dòng)態(tài)清零”總方針，認(rèn)真落實(shí)《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，因時(shí)因勢(shì)調(diào)整優(yōu)化防控措施二十條、新十條措施，壓緊壓實(shí)“四方責(zé)任”，持續(xù)推進(jìn)“雙提升”工程建設(shè)，儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)化隔離房間900間，累計(jì)集中隔離2277人。高質(zhì)量完成三批次438人境外入滇人員集中隔離管控任務(wù)，派出17批次106名衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)員馳援上海、祿豐、元謀等地。有力有效處置“11.24”疫情，有力有序推進(jìn)新冠疫苗接種。
2.省級(jí)健康（促進(jìn)）縣建設(shè)有力推進(jìn)。做特做優(yōu)“綠城市”，縣城建成區(qū)綠地率達(dá)39.02%、綠化覆蓋率達(dá)42.53%；從嚴(yán)從實(shí)“治污染”，縣城環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例達(dá)100%，污水收集率、處理率達(dá)100%；完善設(shè)施“除四害”，防蠅設(shè)施合格率達(dá)96.42%、防鼠設(shè)施合格率達(dá)95.11%；全面整治提升餐飲服務(wù)環(huán)境衛(wèi)生和食品安全，全面保障人民群眾“食安心”；健全完善群眾身邊“15分鐘健身圈”，廣大群眾“勤鍛煉”自覺不斷增強(qiáng)；建立“防、治、管、康”慢病綜合防控體系，扎實(shí)有效“管慢病”；廣泛培樹“綠色家庭”，建成村（社區(qū)）家長(zhǎng)學(xué)校89個(gè)、全國(guó)留守兒童示范家長(zhǎng)學(xué)校1所、省級(jí)示范家長(zhǎng)學(xué)校3所，全面推進(jìn)“家健康”。
3.鞏固提升國(guó)家衛(wèi)生縣城暨愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作。堅(jiān)持“3個(gè)1”調(diào)度機(jī)制，持續(xù)鞏固創(chuàng)建成果；抽調(diào)人員組成3個(gè)專項(xiàng)督查組，督促抓好常態(tài)化工作落實(shí)；組建問題交辦專班，落實(shí)問題“一日一交辦、一周一銷號(hào)曝光公布”制度，確保問題交辦及時(shí)、整改有效。
4.夯實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。做細(xì)做實(shí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。強(qiáng)化孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)管理，完善縣、鄉(xiāng)、村聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制，壓實(shí)孕產(chǎn)婦死亡包保責(zé)任，嚴(yán)控“兩個(gè)死亡率”，兩個(gè)死亡率控制在0的良好局面。
5.人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展工作持續(xù)邁出新步伐。三孩政策全面實(shí)施，清理廢止與三孩生育不相適應(yīng)的相關(guān)規(guī)范性文件，取消了社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收、違法生育、“一票否決”等制約措施，備案托育機(jī)構(gòu)2家、托位515個(gè)，逐步健全完善三孩生育政策體系，年內(nèi)辦理《生育服務(wù)登記證》1196證，實(shí)際出生1187人。全年兌現(xiàn)計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)化政策23879人、兌現(xiàn)資金689.11萬元，審定升學(xué)加分120人；全縣101個(gè)計(jì)生協(xié)會(huì)組織機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，作用較好發(fā)揮。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣衛(wèi)生健康局部門編制2023年部門預(yù)算單位共16個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位14個(gè)、差額供給單位2個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位14個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制604人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制588人。在職實(shí)有572人，其中：財(cái)政全額保障321人，財(cái)政差額補(bǔ)助251人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員281人，其中：離休人員0人，退休人員281人。
車輛編制11輛，實(shí)有車輛14輛，實(shí)有車輛大于車輛編制的原因是衛(wèi)生院的救護(hù)車屬特種車輛，縣政府公車辦未納入車輛編制。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入16451.46萬元，其中：一般公共預(yù)算8391.72萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入8059.74萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年7724.08萬元對(duì)比增加8727.38萬元，增長(zhǎng)112.99%，增加的主要原因是新增疫情防控補(bǔ)助專項(xiàng)預(yù)算，財(cái)務(wù)收入增加；同時(shí)，將事業(yè)收入一同納入總收入，導(dǎo)致2023年總收入較2022年增長(zhǎng)較快。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入8391.72萬元，其中：本年收入8391.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8391.72萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年7724.08萬元對(duì)比增加667.64萬元，增長(zhǎng)8.64%，增加的主要原因是新增疫情防控補(bǔ)助專項(xiàng)預(yù)算，財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出16451.46萬元。財(cái)政撥款安排支出8391.72萬元，其中：基本支出8052.72萬元，與上年對(duì)比增加348.64萬元，主要原因是在職人員工資正常增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出339.00萬元，與上年對(duì)比增加319.00萬元，主要原因是新增疫情防控補(bǔ)助專項(xiàng)預(yù)算，同時(shí)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)比去年提高5元，計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)補(bǔ)助人數(shù)由去年的19872人增加至23248人，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。非財(cái)政撥款安排支出8059.74萬元，為事業(yè)單位自有資金支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080501行政單位離退休”支出43.65萬元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。
2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出576.45萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。
3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出809.25萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出43.64萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5.“2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)”支出6.00萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.“2100101行政運(yùn)行”支出381.21萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
7.“2100102一般行政管理事務(wù)”支出10.86萬元，主要用于行政單位除基本支出外用于單位正常運(yùn)行的支出。
8.“2100201綜合醫(yī)院”支出1202.98萬元，主要用于綜合醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)保障與能力提升支出。
9.“2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院”支出494.02萬元，主要用于中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)保障與能力提升支出。
10.“2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”支出184.49萬元，主要用于共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療保障支出。
11.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出2239.00萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)保障與能力提升支出。
12.“2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)”支出424.41萬元，主要用于疾病預(yù)防控制支出。
13.“2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)”支出129.81萬元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作開展的支出。
14.“2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)”支出496.75萬元，主要用于婦幼保健、疫苗接種等工作開展的支出。
15.“2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)”支出39.89萬元，主要用于向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。
16.“2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)”支出7.00萬元，主要用于艾滋病防治工作。
17.“2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”支出224.10萬元，主要用于疫情防控工作。
18.“2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)”支出68.01萬元，主要用于實(shí)施計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)與扶助制度，緩解計(jì)劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難。
19.“2101101行政單位醫(yī)療”支出23.15萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
20.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出354.25萬元，主要用于行政單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
21.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出241.8萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
22.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出47.22萬元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
23.“2210201住房公積金”支出343.78萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出8052.72萬元，其中：30101基本工資：1990.72萬元，30102津貼補(bǔ)貼：520.86萬元，30103獎(jiǎng)金：82.77萬元，30107績(jī)效工資：2627.8萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：809.25萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)：43.64萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：377.40萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：241.80萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：81.31萬元，30113住房公積金：343.78萬元，30199其他工資福利支出：18.00萬元，30201辦公費(fèi)：44.20萬元，30202印刷費(fèi)：5.90萬元，30204手續(xù)費(fèi)：0.51萬元，30205水費(fèi)：6.09萬元，30206電費(fèi)：12.33萬元，30207郵電費(fèi)：6.63萬元，30211差旅費(fèi)：8.00萬元，30213維修（護(hù)）費(fèi)：1.94萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)1.40萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)：11.82萬元，30218專用材料費(fèi)：0.30萬元，30226勞務(wù)費(fèi)：5.26萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：50.43萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：10.00萬元，30239其他交通費(fèi)用：26.56萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：11.30元，30302退休費(fèi)：608.02萬元，30305生活補(bǔ)助：104.70萬元。
項(xiàng)目支出339.00萬元，其中：30201辦公費(fèi)：231.10萬元，30226勞務(wù)費(fèi)：39.89萬元，30305生活補(bǔ)助：68.01萬元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目178個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額8077.20萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7357.56萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算719.64萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣衛(wèi)生健康部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21.83萬元，較上年增加0.42萬元，增長(zhǎng)1.96%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣衛(wèi)生健康部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣衛(wèi)生健康局部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11.83萬元，較上年增加0.42萬元，增加3.68%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為249次，共計(jì)接待2014人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣衛(wèi)生健康局部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛。
較上年無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣衛(wèi)生健康局部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排46.67萬元，與上年47.87萬元對(duì)比減少1.20萬元，下降2.51%，減少的主要原因是：我部門貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，引導(dǎo)干部職工樹立節(jié)儉意識(shí)，厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，降低行政成本。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣衛(wèi)生健康部門資產(chǎn)總額47624.31萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)25732.64萬元，固定資產(chǎn)15974.15萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程4907.69萬元，無形資產(chǎn)1009.83萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3539.34萬元，其中固定資產(chǎn)增加1185.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)190項(xiàng)，賬面原值158.68萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.06萬元；流動(dòng)資產(chǎn)減少6.89萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分
牟定縣衛(wèi)生健康局部門2023年部門預(yù)算公開表
附件：1.牟定縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣衛(wèi)生健康局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣衛(wèi)生健康局
2023年3月10日
監(jiān)督索引號(hào)53232300336100111
