監(jiān)督索引號(hào)53232300447900000

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

我單位的主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的方針、政策、措施；擬定全縣中長(zhǎng)期鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、工作措施，并組織貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目持續(xù)運(yùn)營(yíng)。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村人才振興。擬定農(nóng)村實(shí)用人才建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村文化振興。協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)村教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、養(yǎng)老、文化體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài)振興。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導(dǎo)村莊整治、村容村貌提升和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。參與制定改善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的指導(dǎo)性意見(jiàn)和標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理信貸扶貧工作，扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、督查和管理易地扶貧開(kāi)發(fā)和貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、安居就業(yè)股、金融外資股、計(jì)劃產(chǎn)業(yè)股、考評(píng)監(jiān)測(cè)股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定；二是健全防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制，繼續(xù)對(duì)脫貧村、脫貧人口開(kāi)展監(jiān)測(cè)，持續(xù)跟蹤收入變化和“兩不愁三保障”鞏固情況，定期核查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)幫扶，動(dòng)態(tài)清零；三是持續(xù)發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加強(qiáng)脫貧地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拓展銷(xiāo)售渠道，創(chuàng)新流通方式，促進(jìn)穩(wěn)定銷(xiāo)售；四是做好脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)，加大職業(yè)技能培訓(xùn)力度，加強(qiáng)東西部勞務(wù)協(xié)作；五是強(qiáng)化易地搬遷后續(xù)扶持，完善集中安置區(qū)公共服務(wù)和配套基礎(chǔ)設(shè)施，因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，確保搬遷群眾穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富；六是加強(qiáng)資金資產(chǎn)項(xiàng)目管理，健全資產(chǎn)管理制度，持續(xù)發(fā)揮效益；七是繼續(xù)抓好消費(fèi)扶貧工作，堅(jiān)持消費(fèi)扶貧與東西部扶貧協(xié)作定點(diǎn)扶貧相結(jié)合，線上線下相結(jié)合，全力打造以消費(fèi)扶貧專(zhuān)柜、專(zhuān)館、專(zhuān)區(qū)為重點(diǎn)的消費(fèi)扶貧載體，全面拓寬扶貧產(chǎn)品銷(xiāo)路，大力推廣電商、直播等新技術(shù)新模式、新渠道，幫助群眾開(kāi)拓市場(chǎng)、增收致富；八是推進(jìn)滬滇扶貧協(xié)作工作，持續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，謀牟定所需、盡上海所能，動(dòng)員各方資源，整合各方力量，扎實(shí)推進(jìn)滬滇扶貧協(xié)作工作向縱深發(fā)展；九要抓好扶貧小額信貸工作，承貸金融機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣扶貧辦要密切配合、信息共享、各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真落實(shí)扶貧小額信貸政策，加大力度對(duì)到期貸款及時(shí)回收，對(duì)有貸款需求的貧困戶(hù)、邊緣戶(hù)按照“應(yīng)貸盡貸”的原則，結(jié)合申貸程序給予辦理，同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)管督辦，強(qiáng)化逾期貸款收繳，降低貸款風(fēng)險(xiǎn)；十要兜住民生底線，規(guī)范管理公益性崗位，以現(xiàn)有社會(huì)保障體系為依托，促進(jìn)弱勞力、半勞力等家庭就近就地就業(yè)，保障其基本生活。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下:

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入375.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算375.53萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年375.5萬(wàn)元對(duì)比增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.008%。主要原因是在職職工正常增資，部門(mén)財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入375.53萬(wàn)元，其中:本年收入375.53萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款375.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年375.5萬(wàn)元對(duì)比增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.008%。主要原因是在職職工正常增資，財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出375.53萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出375.53萬(wàn)元，其中：基本支出357.48萬(wàn)元，與上年375.5萬(wàn)元對(duì)比減少18.02萬(wàn)元，下降4.8%，減少主要原因是在職人員減少5人，預(yù)算單位支出減少。

項(xiàng)目支出18.05萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加18.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：增加國(guó)家2022年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)和三類(lèi)對(duì)象春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.農(nóng)林水支出285.01萬(wàn)元，主要用于工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出41.91萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和歸口管理開(kāi)支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。

3.衛(wèi)生健康支出23.25萬(wàn)元，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.住房保障支出25.36萬(wàn)元，主要用于繳存職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.基本支出357.48萬(wàn)元，其中：30101基本工資79.16萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼96.53萬(wàn)元、20103獎(jiǎng)金55.56萬(wàn)元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.2萬(wàn)元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)5.46萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.61萬(wàn)元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.11萬(wàn)元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.53萬(wàn)元、30113住房公積金25.36萬(wàn)元。30201辦公費(fèi)0.94萬(wàn)元、30202印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元、30205水費(fèi)0.2萬(wàn)元、30206電費(fèi)0.5萬(wàn)元、30207郵電費(fèi)1.0萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)1萬(wàn)元、30215會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、30226勞務(wù)費(fèi)13.38萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.12萬(wàn)元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、30239其他交通費(fèi)用16.26萬(wàn)元、30299其它商品和服務(wù)支出8.72萬(wàn)元。30302退休費(fèi)4.22萬(wàn)元、30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.46萬(wàn)元、30305機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助0.95萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出18.05萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)7.00萬(wàn)元、30202印刷費(fèi)9.00萬(wàn)元、30239其他交通費(fèi)用0.55萬(wàn)元、30305生活補(bǔ)助1.50萬(wàn)元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.80萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.80萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待198人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年未公務(wù)用車(chē)保有量為1量。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.34萬(wàn)元，與上年44.14萬(wàn)元對(duì)比減少8.8萬(wàn)元，下降19.94%，減少主要原因：在職人員減少5人，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額48.71萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)38.06萬(wàn)元，固定資產(chǎn)10.65萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣鄉(xiāng)村振興局

2023年3月10日

監(jiān)督索引號(hào)53232300447900111