監(jiān)督索引號53232300747300000

牟定縣林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省州有關(guān)林業(yè)、草原及其生態(tài)建設(shè)的法律法規(guī)和方針政策，擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)修復(fù)的政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范監(jiān)督實施，起草相關(guān)規(guī)范性文件。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制全縣森林采伐限額，經(jīng)省州批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運輸。負(fù)責(zé)林地管理，組織擬訂林地保護利用規(guī)劃并監(jiān)督實施。監(jiān)督管理國有森林資源。負(fù)責(zé)國家級、省級公益林區(qū)劃審核、報批，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃并監(jiān)督實施，按照國家和省州有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，組織建立濕地保護區(qū)和濕地公園，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，組織開展陸生野生動植資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動物的救護繁育、棲息地保護與修復(fù)、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃，組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調(diào)整各級各類自然保護地的審核建議并按程序報批。負(fù)責(zé)自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)生物多樣性保護有關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施。指導(dǎo)農(nóng)村林地和草原承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護工作。

8.貫徹國家和省州林業(yè)草原資源優(yōu)化配置及木材利用等產(chǎn)業(yè)政策措施，擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源調(diào)查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全，植物新品種保護。指導(dǎo)、監(jiān)督森林和草原生態(tài)體系建設(shè)。

10.指導(dǎo)牟定縣自然資源公安工作，監(jiān)督管理自然資源公安隊伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。

11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有（集體）林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按省州規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟運行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。縣林草局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程。加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進綠化，保障生態(tài)安全。按照國家和省州統(tǒng)一部署，參與以國家公園為主體的自然保護地體系建設(shè)，統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范高效的自然保護地體系。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣林業(yè)和草原局共設(shè)置19個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、草原與天然林管理股、森林資源管理股、政策法規(guī)與行政審批股、生態(tài)保護修復(fù)股、自然保護地與野生動植物管理股、濕地管理股、科技與產(chǎn)業(yè)股、林業(yè)和草原改革發(fā)展股、規(guī)劃財務(wù)股、人事股（黨委辦公室）、化佛山州級自然保護區(qū)管護局、白馬山州級自然保護區(qū)管護局、三峰山州級自然保護區(qū)管護局、林火監(jiān)測中心、森林病蟲防治檢疫站、退耕還林辦公室、森林和草原資源監(jiān)測站、營林營草工作站（林業(yè)和草原技術(shù)推廣站林業(yè)和草原種苗質(zhì)量檢驗站）。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

林火監(jiān)測、森林病蟲防治檢疫、野生動植物保護、營林營草、森林和草原資源監(jiān)測、森林管護等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣林業(yè)和草原局編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制63人，其中：行政編制8人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制53人。在職實有67人，其中：財政全額保障67人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員49人，其中：離休0人，退休49人。

車輛編制15輛，實有車輛12輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1582.86萬元，其中：一般公共預(yù)算1582.86萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。

與2022年財務(wù)收入1433.46萬元對比增加149.40萬元，增長10.42%，增減變動的原因是：一是2023年新增1個月縣級撲火專業(yè)隊工資和4個月鄉(xiāng)鎮(zhèn)撲火專業(yè)隊工資預(yù)算。二是人員正常增資，社會保障繳費增加，財務(wù)總收入的增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1582.86萬元，其中：本年收入1582.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1582.86萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入1433.46萬元對比增加149.40萬元，增長10.42%，增減變動的原因是一是2023年新增1個月縣級撲火專業(yè)隊工資和4個月鄉(xiāng)鎮(zhèn)撲火專業(yè)隊工資預(yù)算。二是人員正常增資，社會保障繳費增加，財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1582.86萬元。財政撥款安排支出1582.86萬元，其中：基本支出1472.46萬元，與上年1433.46萬元對比支出增加39萬元，增長2.72%，增減變動的原因：一是2023年新增1個月縣級撲火專業(yè)隊工資和4個月鄉(xiāng)鎮(zhèn)撲火專業(yè)隊工資預(yù)算。二是人員正常增資，社會保障繳費增加，預(yù)算單位總支出增加。項目支出110.40萬元，與上年0萬元對比增加100%，增加主要原因是2023年新增1個月縣級撲火專業(yè)隊工資和4個月鄉(xiāng)鎮(zhèn)撲火專業(yè)隊工資預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出233.41萬元，主要用于支付事業(yè)單位離退休人員工資及退休人員補助經(jīng)費支出110.43萬元、基本養(yǎng)老保險繳費支出117.63萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.35萬元；

2.衛(wèi)生健康支出100.71萬元，主要用于支付行政單位醫(yī)療補助15.33萬元、事業(yè)單位醫(yī)療補助39.71萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助38.10萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.57萬元；

3.行政運行支出827.78萬元，主要用于支付事業(yè)單位人員工資及公用經(jīng)費827.78萬元；

4.林業(yè)和草原防災(zāi)減災(zāi)341.60萬元，主要用于縣鄉(xiāng)撲火專業(yè)隊工資補助341.60萬元；

5.住房保障支出79.36萬元，主要用于支付事業(yè)單位人員按規(guī)定繳納住房公積金79.36萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1472.46萬元，其中：30101基本工資297.46萬元，30102津貼補貼123.51萬元，30103獎金56.65萬元，30107績效工資294.73萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費117.64萬元，30109職業(yè)年金繳費5.35萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費55.04萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費38.10萬元，30112其他社會保障繳費10.66萬元，30113住房公積金79.36萬元，30205水費1.50萬元，30206電費1.20萬元，30211差旅費10.00萬元，30215會議費0.50萬元、30216培訓(xùn)費0.50萬元、30217公務(wù)接待費3.80萬元，30226勞務(wù)費235.03萬元，30399.其他對個人和家庭的補助2.22萬元，30228工會經(jīng)費11.74萬元，30239其他交通費用17.04萬元，30299其他商品和服務(wù)支出2.04萬元，30302退休費108.39萬元。

項目支出110.40萬元，其中：30226勞務(wù)費110.40萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項項目情況。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣林業(yè)和草原局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.80萬元，較上年5.77萬元減少1.97萬元,下降34.14%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣林業(yè)和草原局2023年因公出國出（境）費預(yù)算支出0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣林業(yè)和草原局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為3.80萬元，較上年3.79萬元增加0.01萬元，增長0.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為68次，共計接待570人次。

增加的主要原因是2023年林草實施項目增加，上級業(yè)務(wù)主管部門檢查驗收項目次數(shù)與2022年相比公務(wù)接待費增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣林業(yè)和草原局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，較上年1.98萬元減少1.98萬元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年1.98萬元減少1.98萬元，下降100%。公務(wù)用車購置0萬元，年末公務(wù)用車保有量為12輛。

減少原因是：根據(jù)牟政辦發(fā)[2022]67號通知要求，縣林草局除留用的機要通信和應(yīng)急車輛列入預(yù)算外，其余車輛運行經(jīng)費由單位從省、州下達的項目專項經(jīng)費中按相關(guān)規(guī)定列支，本年度公務(wù)用車購置及運行維護費未列入縣級預(yù)算，公務(wù)用車購置及運行維護費減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣林業(yè)和草原局2023共申報項目1個，編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排110.40萬元，編制績效指標(biāo)6個，年度績效目標(biāo)為：通過每年森林防火縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）專業(yè)撲火隊員工資補助的投入，切實加強森林防火預(yù)防和撲救，全面提升森林火災(zāi)的綜合防控能力，有力地保護森林資源和人民群眾生命財產(chǎn)安全。全面完成省、州、縣人民政府下達的森林防控預(yù)期成效，具體為：1.年度森林火災(zāi)發(fā)生次數(shù)控制在5次以內(nèi)；2.年森林火災(zāi)受害率控制在1‰以內(nèi)；3.年森林火災(zāi)當(dāng)日撲滅率不低于98%。

牟定縣林業(yè)和草原局將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公經(jīng)費”：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣林業(yè)和草原局2023年行政運行經(jīng)費預(yù)算安排283.35萬元，與上年284.87萬元對比減少1.52萬元，下降0.53%，主要原因分析是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少了辦公費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額2567.94萬元，其中，流動資產(chǎn)1264.31萬元，固定資產(chǎn)1229.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程69.41萬元，無形資產(chǎn)5萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少365.94萬元，其中：固定資產(chǎn)增加213.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣林業(yè)和草原局2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣林業(yè)和草原局2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣林業(yè)和草原局

2023年3月14日

監(jiān)督索引號53232300747300111