監(jiān)督索引號53232300121300000

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，主要承擔(dān)著了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)等職責(zé)?？傮w要求是：以學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想為主線，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》為重點(diǎn)，全面落實(shí)中央、省、州召開的統(tǒng)戰(zhàn)部長會(huì)議精神，以進(jìn)一步發(fā)揮新時(shí)代統(tǒng)一戰(zhàn)線法寶為目標(biāo)，堅(jiān)持“夯實(shí)基礎(chǔ)、突出重點(diǎn)、守正創(chuàng)新”工作理念，著力抓思想引領(lǐng)、抓服務(wù)大局、抓風(fēng)險(xiǎn)防范、抓能力提升，推動(dòng)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作高質(zhì)量發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)股、臺(tái)僑股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.貫徹落實(shí)黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論方針政策和決策部署，擬訂統(tǒng)一戰(zhàn)線工作政策和規(guī)劃，向同級黨委請示報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作并提出意見建議。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，組織協(xié)調(diào)開展日常監(jiān)督檢查。

3.負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、聯(lián)系和培養(yǎng)黨外代表人士，在同級黨委領(lǐng)導(dǎo)下做好黨外代表人士的政治安排。

4.開展黨外知識(shí)分子統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

5.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族工作，領(lǐng)導(dǎo)民族工作部門依法管理民族事務(wù)。

6.統(tǒng)一管理宗教工作，領(lǐng)導(dǎo)宗教工作部門依法管理宗教事務(wù)。

7.參與制定、推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策，統(tǒng)籌開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

8.統(tǒng)籌開展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

9.會(huì)同有關(guān)部門開展港澳統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，開展對臺(tái)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

10.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作。

11.在統(tǒng)一戰(zhàn)線工作中落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

12.完成同級黨委和上級黨委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入172.63萬元，其中：一般公共預(yù)算172.63萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年165.34萬元對比增加了7.29萬元，增長4.4%。主要原因是人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入172.63萬元，其中：本年收入172.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款172.63萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年165.34萬元對比增加了7.29萬元，增長4.4%。主要原因是人員工資及保險(xiǎn)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出172.63萬元。財(cái)政撥款安排支出172.63萬元，其中：基本支出172.63萬元，與上年對比增加了7.29萬元，增長4.4%，主要原因是人員工資及保險(xiǎn)增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出行政運(yùn)行支出121.84萬元，主要用于工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出27.52萬元，主要用于歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出11.43萬元，主要用于行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

4.住房保障支出11.84萬元，主要用于我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出172.63萬元，其中：基本工資36.40萬元、津貼補(bǔ)貼45.43萬元、行政人員獎(jiǎng)金26.47萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.54萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.19萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.77萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.86萬元、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.42萬元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)0.38萬元、住房公積金11.84萬元、水費(fèi)0.12萬元、電費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)1.38萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.44萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元、其他交通費(fèi)用7.62萬元、其他商品和服務(wù)支出0.12萬元、退休費(fèi)6.34萬元，生活補(bǔ)助0.33萬元。

項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.48萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.48萬元，較上年增加0萬元，增長0%。預(yù)計(jì)發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待批次為7批次，預(yù)計(jì)接待70人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.66萬元，與上年14.45萬元對比減少0.79萬元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部資產(chǎn)總額17.54萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.52萬元，固定資產(chǎn)13.98萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.04元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.49萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.22萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少7.22萬元，無形資產(chǎn)減少0.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年部門預(yù)算公開表

(詳見附表）

附件：1.中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年部門預(yù)算公開表

2.中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

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