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牟定縣高平中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣高平中心小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣高平中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣高平中心小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

學(xué)校全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的學(xué)前教育及小學(xué)教育，遵循教育規(guī)律，以人為本，因材施教育，辦人民滿意的教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣高平中心小學(xué)共設(shè)置七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、黨建辦、工會(huì)辦、德育室、安全辦。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、持續(xù)推進(jìn)高效課堂工作。鞏固提升高效課堂成果，發(fā)揮學(xué)校備課組長(zhǎng)、教學(xué)骨干、教學(xué)標(biāo)兵和教學(xué)能手示范帶動(dòng)作用。完善更加科學(xué)適用和富有特色的高效課堂教學(xué)模式，全面開展特色學(xué)科教學(xué)活動(dòng)，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2、提高素質(zhì)教育實(shí)施水平。以人為本，立德樹人，把社會(huì)主義核心價(jià)值體系融入學(xué)校教育全過(guò)程。切實(shí)減輕中小學(xué)生過(guò)重課業(yè)負(fù)擔(dān)。堅(jiān)持健康第一方針，啟動(dòng)學(xué)校體育三年行動(dòng)計(jì)劃，抓好學(xué)校體衛(wèi)藝工作。持續(xù)推進(jìn)特色學(xué)校建設(shè)，全面促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展。

3、嚴(yán)格規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為。堅(jiān)持實(shí)行中小學(xué)規(guī)范化管理工作公示制、明察暗訪制、舉報(bào)受理制和責(zé)任追究制，取得了滿意的效果。

4、加快數(shù)字校園建設(shè)步伐，實(shí)現(xiàn)的班級(jí)教學(xué)多媒體、百兆寬帶全覆蓋。

5、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。抓好教師崗位培訓(xùn)工作，全面落實(shí)中小學(xué)教師繼續(xù)教育管理制度。持續(xù)鞏固師德教育成果，加強(qiáng)中小學(xué)教師職業(yè)道德考核、獎(jiǎng)懲機(jī)制和評(píng)價(jià)體系建設(shè)。加快教師專業(yè)成長(zhǎng)， 全力打造一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高素質(zhì)專業(yè)化的教師隊(duì)伍，為江坡教育可持續(xù)發(fā)展積蓄充足的后勁。

6、強(qiáng)力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)。全面實(shí)施《學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃》，推進(jìn)江坡中心幼兒園示范性建設(shè)。對(duì)江坡完小、高平完小校園文化進(jìn)行建設(shè)改造，顯著提升了育人環(huán)境。

7、維護(hù)學(xué)校安全與穩(wěn)定。加強(qiáng)校園安全防范，落實(shí)人防、物防、技防措施及各項(xiàng)制度，加強(qiáng)接送學(xué)生車輛管理，建設(shè)平安校園。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣高平中心小學(xué)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制98人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制96人。在職實(shí)有98人，其中：財(cái)政全額保障98人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人:65人，其中：離休0人，退休65人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入2103.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2103.77萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年相比增加144.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.35%，增加主要原因是在職教師人數(shù)增加8人，人員配套經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入2103.77萬(wàn)元，其中：本年收入2103.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2103.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年相比增加144.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.35%，增加主要原因是在職教師人數(shù)增加8人，人員配套經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出2103.77萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2103.77萬(wàn)元，其中：基本支出2084.34萬(wàn)元，與上年相比增加124.62萬(wàn)元，增加6.35%，增加主要原因是在職教師人數(shù)增加8人，人員配套經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之增加。項(xiàng)目支出19.43萬(wàn)元，較上年增加19.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是今年將縣級(jí)配套的學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)及小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)由基本支出轉(zhuǎn)為項(xiàng)目支出引起的。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050201學(xué)前教育11.08萬(wàn)元，主要用于各幼兒園公用經(jīng)費(fèi)支出。

2050202小學(xué)教育支出1411.49萬(wàn)元，主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等福利性支出。

2080502事業(yè)單位退休145.5萬(wàn)元，主要用于退休職工養(yǎng)老金縣級(jí)統(tǒng)籌部分發(fā)放。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出200.90萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)保障性支出。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出39.46萬(wàn)元，主要用于當(dāng)年新增退休職工職業(yè)年金記實(shí)的支付。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療95.36萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助61.34萬(wàn)元,主要用于支付職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.49萬(wàn)元，主要用于職工大病險(xiǎn)支出。

2210201住房公積金127.15萬(wàn)元，主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出2084.34萬(wàn)元,其中:30101基本工資559.41萬(wàn)元,30102津貼補(bǔ)貼165.04萬(wàn)元，30107績(jī)效工資629.39萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)200.90萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)95.36萬(wàn)元,30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)61.34萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)18.9萬(wàn)元，30113住房公積金127.15萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.13萬(wàn)元，30299退休人員公用經(jīng)費(fèi)2.6萬(wàn)元,30302退休人員養(yǎng)老金142.9萬(wàn)元，30399遺屬補(bǔ)助1.94萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)39.46萬(wàn)元，30305離崗民師生活補(bǔ)助費(fèi)29.82萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出19.43萬(wàn)元，其中:30201學(xué)前教育辦公費(fèi)11.08萬(wàn)元，30201小學(xué)教育公用經(jīng)費(fèi)8.35萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣高平中心小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣高平中心小學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣高平中心小學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣高平中心小學(xué)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年相比無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣高平中心小學(xué)屬事業(yè)單位，2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排，與上年相比無(wú)增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣高平中心小學(xué)資產(chǎn)總額2192.72萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)49.40萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2142.86萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.46萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加34.69萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加59.06萬(wàn)元，主要是因?yàn)榉课菪氯胭~引起的資產(chǎn)增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣高平中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣高平中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣高平中心小學(xué)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣高平中心小學(xué)

2023年3月9日

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