監(jiān)督索引號(hào)53232300732400000

牟定縣自然資源局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣自然資源局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣自然資源局2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣自然資源局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施辦法、措施及評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的管理制度。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。負(fù)責(zé)落實(shí)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評(píng)估和預(yù)警體系;組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的制度和措施，提出重大備選項(xiàng)目。

8.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)落實(shí)耕地保護(hù)政策措施，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

9.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

10.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

11.推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。

12.根據(jù)授權(quán)，對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變?？h自然資源局要落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣自然資源局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、耕地保護(hù)和國土空間生態(tài)修復(fù)股、礦業(yè)權(quán)管理股、地質(zhì)勘查礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量股、執(zhí)法監(jiān)督股、監(jiān)督協(xié)調(diào)股、組織人事股、牟定縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、牟定縣土地收購儲(chǔ)備中心、牟定縣自然資源規(guī)劃信息中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加快構(gòu)建國土空間開發(fā)保護(hù)新格局。全面完成縣、鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃編制工作，配合林草部門完成造林綠化空間規(guī)劃，完成國土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)和國土空間規(guī)劃“一張圖”實(shí)施監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)，初步建立全縣國土空間規(guī)劃體系，形成全縣國土空間開發(fā)保護(hù)“一張圖”。用好“三個(gè)工作法”，列出計(jì)劃和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，抓牢抓實(shí)工作措施，全面完成87個(gè)行政村干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)“多規(guī)合一”村莊規(guī)劃編制并投入運(yùn)用，提前實(shí)現(xiàn)全縣村莊規(guī)劃全覆蓋的目標(biāo)。

2.嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)目標(biāo)和責(zé)任，加強(qiáng)耕地用途管制，對耕地特別是永久基本農(nóng)田實(shí)行特殊保護(hù)，遏制耕地“非農(nóng)化”、防止耕地“非糧化”，牢牢守住保障國家糧食安全的基本資源。劃定新一輪永久基本農(nóng)田，推進(jìn)耕地保護(hù)“田長制”試點(diǎn)實(shí)施，狠抓補(bǔ)充耕地和城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施，強(qiáng)化設(shè)施農(nóng)業(yè)用地監(jiān)管，從嚴(yán)查處各類違法違規(guī)占用耕地問題，啟動(dòng)共和鎮(zhèn)全域土地綜合整治試點(diǎn)項(xiàng)目。

3.堅(jiān)持節(jié)約集約用地，強(qiáng)化用地要素保障。圍繞全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，狠抓國家省州重大項(xiàng)目、民生工程、招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地保障。分類制定項(xiàng)目用地保障推進(jìn)計(jì)劃，組織報(bào)批2022年度土地成片開發(fā)方案，組織報(bào)批城鎮(zhèn)建設(shè)用地，完成青苗和地上附著物標(biāo)準(zhǔn)制定并啟動(dòng)實(shí)施，完善重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地保障研判、提醒、告知、預(yù)警、督辦等五項(xiàng)制度，加快推進(jìn)農(nóng)村宅基地農(nóng)用地轉(zhuǎn)用的報(bào)批，加大閑置土地、批而未供的處置力度，提高土地的利用率。

4.嚴(yán)格礦政管理。堅(jiān)定不移貫徹“綠水青山就是金山銀山”理念，深入貫徹落實(shí)“共抓大保護(hù)、不搞大開發(fā)”和“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”戰(zhàn)略，牢牢守好生態(tài)保護(hù)紅線。扎實(shí)開展《牟定縣礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》、《牟定縣礦業(yè)振興規(guī)劃（2021—2035）》編制工作，嚴(yán)格礦業(yè)權(quán)審查審批，扎實(shí)推進(jìn)反饋問題整改銷號(hào)，加強(qiáng)礦山巡查檢查，從嚴(yán)從重從快嚴(yán)厲打擊礦產(chǎn)資源違法開采行為，加大對拖欠采礦權(quán)出讓收益的追繳力度，過期采礦權(quán)核實(shí)清理力度，礦山生態(tài)恢復(fù)的監(jiān)管力度，加快推進(jìn)礦山生態(tài)修復(fù)監(jiān)督管理。

5.完善地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)支撐體系。緊緊圍繞“人防+技防+工程治理”的三重保障工作思路，做到防治工作“零死角”“全覆蓋”，切實(shí)提升防災(zāi)減災(zāi)能力。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)監(jiān)測人員的管理，加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警、隱患巡查、排查和檢查工作，實(shí)施好地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目。

6.夯實(shí)自然資源管理基礎(chǔ)工作。加快推進(jìn)第三次全國國土調(diào)查成果數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)及共享平臺(tái)建設(shè)工作步伐。認(rèn)真開展季度國土變更調(diào)查，加強(qiáng)部門的協(xié)調(diào)，確保地類統(tǒng)一。提升基礎(chǔ)測繪管理服務(wù)能力。加強(qiáng)CXCORS系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理、測量標(biāo)準(zhǔn)管護(hù)、測繪地理信息和地圖行業(yè)監(jiān)管。抓實(shí)建設(shè)用地勘測定界審核，保障建設(shè)項(xiàng)目用地順利報(bào)批。

7.不斷提升不動(dòng)產(chǎn)登記便民利民服務(wù)效率。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”優(yōu)化升級(jí)，開展不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書、證明電子證書核發(fā)，積極推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)字化；有序及時(shí)進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)登記中心搬遷。

8.全面加強(qiáng)和提升自然資源法治建設(shè)水平。切實(shí)推進(jìn)依法行政，組織開展教育培訓(xùn)，持續(xù)開展法律法規(guī)宣傳。認(rèn)真開展土地礦產(chǎn)等資源督察問題整改銷號(hào)。積極推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房問題分類處置工作?？似谕瓿勺匀毁Y源部下發(fā)的年度土地衛(wèi)片圖斑的核實(shí)舉證銷號(hào)工作。切實(shí)履行動(dòng)態(tài)巡查主體責(zé)任，嚴(yán)格查處違反土地、礦產(chǎn)資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃等違法違規(guī)行為。持續(xù)推進(jìn)自然資源督察整改工作，建立健全長效機(jī)制，持續(xù)鞏固整治成效?？似谕瓿芍醒搿⑹〖?jí)環(huán)保督察發(fā)現(xiàn)問題整改工作。

9.嚴(yán)明工作紀(jì)律，全面推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革。對股室職責(zé)、人員進(jìn)行整合，理順人事關(guān)系，確保自然資源各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序推進(jìn)，力爭自然資源工作更上新臺(tái)階。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣自然資源局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有48人，其中： 財(cái)政全額保障48人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中： 離休0人，退休11人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入933.30萬元，其中：一般公共預(yù)算933.30萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)務(wù)總收入1164.45萬元對比減少231.15萬元，下降19.85%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，有13人調(diào)出我單位導(dǎo)致工資福利支出及人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入933.30萬元，其中:本年收入933.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款933.30萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入1164.45萬元對比減少231.15萬元，下降19.85%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，有13人調(diào)出我單位導(dǎo)致工資福利支出及人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出933.30萬元。財(cái)政撥款安排支出933.30萬元，其中：基本支出933.30萬元，與上年1164.45萬元對比減少231.15萬元，下降19.85%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，有13人調(diào)出我單位導(dǎo)致工資福利支出及人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2200101行政運(yùn)行”支出687.53萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2080501行政單位離退休”支出23.92萬元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出84.08萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)”支出10.38萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出27.33萬元，主要用于單位在職公務(wù)員2023年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出11.81萬元，主要用于單位在職事業(yè)人員2023年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出20.45萬元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出4.41萬元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出63.39萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.基本支出933.30萬元，其中：30101基本工資208.89萬元，30102津貼補(bǔ)貼192.65萬元，30103獎(jiǎng)金105.52萬元，30107績效工資88.85萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)84.08萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)10.38萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.14萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.45萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.32萬元，30113住房公積金63.39萬元，30201辦公費(fèi)2.23萬元，30205水費(fèi)0.60萬元，30206電費(fèi)2.20萬元，30207郵電費(fèi)4.00萬元，30209物業(yè)管理費(fèi)0.50萬元，30211差旅費(fèi)3.00萬元，30215會(huì)議費(fèi)0.50萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，30226勞務(wù)費(fèi)36.00萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.34萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，30239其他交通費(fèi)用29.34萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.44萬元，30302退休費(fèi)23.48萬元。

2.項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.52萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣自然資源局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.50萬元，較上年4.20萬元減少0.70萬元，下降16.67%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣自然資源局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.50萬元，較上年2.20萬元減少0.70萬元，下降31.82%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待215人次。

減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡和壓縮了公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣自然資源局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣自然資源局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排91.15萬元，與上年95.66萬元對比減少4.51萬元，下降4.71%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，有13人調(diào)出我單位導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣自然資源局資產(chǎn)總額7048.53萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)4840.45萬元，固定資產(chǎn)149.93萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程2046.30萬元，無形資產(chǎn)11.85萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年7826.06萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少777.53萬元，其中固定資產(chǎn)減少31.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣自然資源局2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣自然資源局2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣自然資源局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣自然資源局

2023年3月7日

監(jiān)督索引號(hào)53232300732400111